Empenho
Número: 11248/2014
Data: 12/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  3.325,00
Liquidado: R$  3.325,00
Pago: R$  3.325,00
Processo Licitatório
Número: 38/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  3.325,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  3.325,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  3.325,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
285
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
12/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA (FRALDA INFANTIL TAM P E TAM GG), PARA SER DESTINADO A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 38/2014, UTILIZAR RECURSOS CONVÒNIO.
R$  3.325,00
16/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (FRALDA INFANTIL TAM P E TAM GG), PARA SER DESTINADO AO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL, CONF. PREGÃO 38/2014, UTILIZAR RECURSOS CONVÊNIO PACI 45790-6.
R$  3.325,00
22/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (FRALDA INFANTIL TAM P E TAM GG), PARA SER DESTINADO A CASA ABRIGO DA CRIANÇA, CONF. PREGÃO 38/2014, UTILIZAR RECURSOS CONVÊNIO.
R$  3.325,00