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Transparencia

Empenho
Número: 11186/2014
Data: 11/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  6.342,13
Liquidado: R$  6.342,13
Pago: R$  6.342,13

Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  6.342,13 (Empenhado)
1083/2014 - R$  6.342,13 (Liquidado)
1083/2014 - R$  6.342,13 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
123
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2050
ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
215000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
11/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  6.342,13

16/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  6.342,13

29/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  6.342,13

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