Empenho
Número: 11180/2014
Data: 11/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.043,94
Liquidado: R$  2.043,94
Pago: R$  2.043,94
Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  2.043,94 (Empenhado)
1083/2014 - R$  2.043,94 (Liquidado)
1083/2014 - R$  2.043,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
156
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
11/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA CEMEIS DA REDE PéBLICA. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  2.043,94
16/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA CEMEIS DA REDE PéBLICA. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  2.043,94
29/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA CEMEIS DA REDE PéBLICA. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  2.043,94