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Transparencia

Empenho
Número: 11172/2014
Data: 11/12/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  181,70
Liquidado: R$  181,70
Pago: R$  181,70

Processo Licitatório
Número: 22/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  181,70 (Empenhado)
1083/2014 - R$  181,70 (Liquidado)
1083/2014 - R$  181,70 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
155
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2053
ALIMENTACAO ESCOLAR CASECS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
11/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA), PARA MERENDA CASEC. CONF. PREGÇO 22/2014.
R$  181,70

16/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA), PARA MERENDA CASEC. CONF. PREGÇO 22/2014.
R$  181,70

29/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA), PARA MERENDA CASEC. CONF. PREGÇO 22/2014.
R$  181,70

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