Empenho
Número: 10936/2014
Data: 04/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.385,40
Liquidado: R$  2.385,40
Pago: R$  2.385,40
Processo Licitatório
Número: 38/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  2.385,40 (Empenhado)
1004/2014 - R$  2.385,40 (Liquidado)
1004/2014 - R$  2.385,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
588
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENDIMENTO HOSPITALAR , AM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
04/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL,LEITE DESNATADO), PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO NA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  2.385,40
10/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL,LEITE DESNATADO), PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO NA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  2.385,40
30/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL,LEITE DESNATADO), PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO NA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  2.385,40