Empenho
Número: 10934/2014
Data: 04/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  8.400,00
Liquidado: R$  8.400,00
Pago: R$  8.400,00
Processo Licitatório
Número: 38/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  8.400,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  8.400,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  8.400,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
585
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
MANUTENCAO DE ACOES DO UPA ATENDIMENTO MEDICO EM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
04/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDAS GIRIµTRICAS E INFANTIS TAM M,G) PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA SAéDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  8.400,00
10/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDAS GIRIµTRICAS E INFANTIS TAM M,G) PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA SAéDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  8.400,00
30/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDAS GIRIµTRICAS E INFANTIS TAM M,G) PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA SAéDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  8.400,00