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Transparencia

Empenho
Número: 10921/2014
Data: 03/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  879,75
Liquidado: R$  879,75
Pago: R$  879,75

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  879,75 (Empenhado)
1004/2014 - R$  879,75 (Liquidado)
1004/2014 - R$  879,75 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
03/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (UVAS PASSA,BACON,VINAGRE,REFRIGERANTE), PARA SER DESTINADO AS ATIVIDADE DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  879,75

09/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (UVAS PASSA,BACON,VINAGRE,REFRIGERANTE), PARA SER DESTINADO AS ATIVIDADE DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  879,75

15/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (UVAS PASSA,BACON,VINAGRE,REFRIGERANTE), PARA SER DESTINADO AS ATIVIDADE DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  879,75

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