Empenho
Número: 10859/2014
Data: 01/12/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  514,20
Liquidado: R$  514,20
Pago: R$  514,20
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  514,20 (Empenhado)
1023/2014 - R$  514,20 (Liquidado)
1023/2014 - R$  514,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
01/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS, UTILIZAR RECUROS PFMC, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  514,20
09/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS, UTILIZAR RECUROS PFMC, CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  514,20
15/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS, UTILIZAR RECUROS PFMC, CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  514,20