Empenho
Número: 10819/2014
Data: 27/11/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  17,70
Liquidado: R$  17,70
Pago: R$  17,70
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  17,70 (Empenhado)
1004/2014 - R$  17,70 (Liquidado)
1004/2014 - R$  17,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
70
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
27/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE FARINHA DE TRIGO PARA SER DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS EM COFFE BREAK DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  17,70
09/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE FARINHA DE TRIGO PARA SER DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS EM COFFE BREAK DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  17,70
15/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE FARINHA DE TRIGO PARA SER DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS EM COFFE BREAK DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  17,70