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Transparencia

Empenho
Número: 2141/2022
Data: 08/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.158,00
Liquidado: R$  1.158,00
Pago: R$  1.158,00
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.158,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.158,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.158,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0015.2067
COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.557/*****

Histórico
08/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL 70 %,, BORRIFADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800.
R$  1.158,00

04/07/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL 70 %,, BORRIFADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 50162-X FONTE: 2.6.60.00800.
R$  1.158,00

12/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALCOOL 70 %,, BORRIFADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA. COVID EPI CONTA 11373-5, FONTE: 2.6.60.00800.
R$  1.158,00

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