Empenho
Número: 10654/2014
Data: 19/11/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.758,32
Liquidado: R$  1.758,32
Pago: R$  1.758,32
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  1.758,32 (Empenhado)
1023/2014 - R$  1.758,32 (Liquidado)
1023/2014 - R$  1.758,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
19/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL, REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.758,32
25/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL, REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.758,32
15/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL, REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.758,32