CNPJ: 03.239.076/0001-62
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Emenda 42010002/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | VISANDO APRIMORAR A ATENÇÃO MATERNO - INFANTIL E GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL, EQUITATIVO E INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. AS DIRETRIZES DA PNHOSP. RECURSO 1.600. VIGÊNCIA: 31/07/2026. | Parlamentares | Carlos Fávaro |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 17% |
| Data Início | 16/12/2025 | Data Final | 17/12/2025 |
| Objeto | VALOR QUE SE REF. TERMO DE CONVÊNIO 02/2025 - COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE AS PARTES PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DA MATERNIDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VISANDO APRIMORAR A ATENÇÃO MATERNO - INFANTIL E GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL, EQUITATIVO E INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. AS DIRETRIZES DA PNHOSP. RECURSO 1.600. VIGÊNCIA: 31/07/2026. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.500.000,00 | Liquidado | R$ 1.500.000,00 |
| Pago | R$ 1.500.000,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/21040-4 |
| Número de Empenho | NOTA DE EMPENHO Nº: 20974/2025 | Contratação Vinculada | Banco do Brasil S/A C/21040-4 |
| Emenda 8/-12025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ROTARY CLUB SORRISO | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Administração |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 23/07/2026 | Data Final | 23/10/2026 |
| Objeto | Realização do 18º Festival de Pesca Esportiva Zé Aragão de Sorriso-MT. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 170.000,00 | Liquidado | R$ 170.000,00 |
| Pago | R$ 170.000,00 | Conta Bancária Específica | 25.601-1 |
| Número de Empenho | 14510/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 8/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ROTARY CLUB SORRISO | Parlamentares | Vereador Emerson Farias |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Administração |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 23/07/2026 | Data Final | 23/10/2026 |
| Objeto | Realização do 18º Festival de Pesca Esportiva Zé Aragão de Sorriso-MT. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 170.000,00 | Liquidado | R$ 170.000,00 |
| Pago | R$ 170.000,00 | Conta Bancária Específica | 25.601-1 |
| Número de Empenho | 14510/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 46/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ACBAFAS – ASSOCIACAO CULTURAL DE BANDAS E FANFARRAS DE SORRISO-MT, PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP | Parlamentares | Vereador Toco Baggio |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 21/07/2026 | Data Final | 21/08/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto organização, coordenação, promoção e execução do MASTER BAND SORRISO – 2º Workshop de Bandas e Fanfarras de Sorriso-MT, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | 118474-1 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 14427/2026-Global, na data: 2026-07-21 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 23/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associacao De Protetores De Animais Pata Amiga (APPA) | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 21/07/2026 | Data Final | 21/12/2026 |
| Objeto | Acolher, recuperar e encaminhar de forma responsável cães e gatos de rua doentes e feridos ou oriundos de maus tratos, em situação de rua e contribuir para o controle populacional dos mesmos, por meio atendimentos em consultas veterinárias, procedimentos cirúrgicos e internações e castrações dos animais que estiverem aptos após avaliação medica veterinária. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | 17647-8 |
| Número de Empenho | 14428/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 23/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associacao De Protetores De Animais Pata Amiga (APPA) | Parlamentares | Vereador Darci Gonçalves |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 21/07/2026 | Data Final | 21/12/2026 |
| Objeto | Acolher, recuperar e encaminhar de forma responsável cães e gatos de rua doentes e feridos ou oriundos de maus tratos, em situação de rua e contribuir para o controle populacional dos mesmos, por meio atendimentos em consultas veterinárias, procedimentos cirúrgicos e internações e castrações dos animais que estiverem aptos após avaliação medica veterinária. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | 17647-8 |
| Número de Empenho | 14428/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 23/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associacao De Protetores De Animais Pata Amiga (APPA) | Parlamentares | Vereador Gringo do Barreiro |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 21/07/2026 | Data Final | 21/12/2026 |
| Objeto | Acolher, recuperar e encaminhar de forma responsável cães e gatos de rua doentes e feridos ou oriundos de maus tratos, em situação de rua e contribuir para o controle populacional dos mesmos, por meio atendimentos em consultas veterinárias, procedimentos cirúrgicos e internações e castrações dos animais que estiverem aptos após avaliação medica veterinária. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | 17647-8 |
| Número de Empenho | 14428/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 23/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associacao De Protetores De Animais Pata Amiga (APPA) | Parlamentares | Vereador Adir Cunico |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 21/07/2026 | Data Final | 21/12/2026 |
| Objeto | Acolher, recuperar e encaminhar de forma responsável cães e gatos de rua doentes e feridos ou oriundos de maus tratos, em situação de rua e contribuir para o controle populacional dos mesmos, por meio atendimentos em consultas veterinárias, procedimentos cirúrgicos e internações e castrações dos animais que estiverem aptos após avaliação medica veterinária. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Pago | R$ 20.000,00 | Conta Bancária Específica | 17647-8 |
| Número de Empenho | 14428/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 23/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associacao De Protetores De Animais Pata Amiga (APPA) | Parlamentares | Vereador Rodrigo Matterazzi |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 21/07/2026 | Data Final | 21/12/2026 |
| Objeto | Acolher, recuperar e encaminhar de forma responsável cães e gatos de rua doentes e feridos ou oriundos de maus tratos, em situação de rua e contribuir para o controle populacional dos mesmos, por meio atendimentos em consultas veterinárias, procedimentos cirúrgicos e internações e castrações dos animais que estiverem aptos após avaliação medica veterinária. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | 17647-8 |
| Número de Empenho | 14428/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 23/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associacao De Protetores De Animais Pata Amiga (APPA) | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 21/07/2026 | Data Final | 21/12/2026 |
| Objeto | |||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | 17647-8 |
| Número de Empenho | 14428/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 23/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associacao De Protetores De Animais Pata Amiga (APPA) | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 21/07/2026 | Data Final | 21/12/2026 |
| Objeto | Acolher, recuperar e encaminhar de forma responsável cães e gatos de rua doentes e feridos ou oriundos de maus tratos, em situação de rua e contribuir para o controle populacional dos mesmos, por meio atendimentos em consultas veterinárias, procedimentos cirúrgicos e internações e castrações dos animais que estiverem aptos após avaliação medica veterinária. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | 17647-8 |
| Número de Empenho | 14428/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 4/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE BEACH TENNIS - ASBT | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 02/07/2026 | Data Final | 01/08/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto apoiar financeiramente parte das despesas necessárias à realização da etapa internacional BT200 de Beach Tennis no Município de Sorriso, em conformidade com as normas e regulamentos da International Tennis Federation (ITF), conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | 87155-2 |
| Número de Empenho | 13563/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 68/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO CULTURAL VOCE FAZ O SHOW | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 02/07/2026 | Data Final | 02/12/2026 |
| Objeto | Realização do projeto “Caravana Cultural – Você Faz o Show”, mediante a promoção de apresentações artísticas itinerantes em bairros e comunidades de Sorriso, visando ampliar o acesso à cultura, valorizar artistas locais e promover a inclusão e a democratização cultural. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Pago | R$ 20.000,00 | Conta Bancária Específica | 60376-5 |
| Número de Empenho | 13564/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 68/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO CULTURAL VOCE FAZ O SHOW | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 02/07/2026 | Data Final | 02/12/2026 |
| Objeto | Realização do projeto “Caravana Cultural – Você Faz o Show”, mediante a promoção de apresentações artísticas itinerantes em bairros e comunidades de Sorriso, visando ampliar o acesso à cultura, valorizar artistas locais e promover a inclusão e a democratização cultural. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | 60376-5 |
| Número de Empenho | 13564/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 68/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO CULTURAL VOCE FAZ O SHOW | Parlamentares | Vereador Adir Cunico |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 02/07/2026 | Data Final | 02/12/2026 |
| Objeto | Realização do projeto “Caravana Cultural – Você Faz o Show”, mediante a promoção de apresentações artísticas itinerantes em bairros e comunidades de Sorriso, visando ampliar o acesso à cultura, valorizar artistas locais e promover a inclusão e a democratização cultural. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Pago | R$ 20.000,00 | Conta Bancária Específica | 60376-5 |
| Número de Empenho | 13564/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1585/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde com o objetivo de contratação de Cirurgias de prostatectomia no âmbito do município de Sorriso/MT, sendo R$ 165.000,00 do Ver. Adir. | Parlamentares | Vereador Adir Cunico |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/06/2026 | Data Final | 30/06/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1585 - E.I.44-Adir-Recurso destin.o à contrat. De Cirgurgias de Prostatectomia no âmbito do munic.de Sorriso-MT. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde com o objetivo de contratação de Cirurgias de prostatectomia no âmbito do município de Sorriso/MT, sendo R$ 165.000,00 do Ver. Adir. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 165.000,00 | Liquidado | R$ 165.000,00 |
| Pago | R$ 165.000,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/32569-4 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 13062/2026-Global, na data: 2026-06-30 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1655/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Recurso destinado ao Consorcio Público Vale do Teles Pires com o objetivo da contratação de exames de Colonoscopia e Endoscopia sendo R$ 300.000,00 do Ver. Brendo. | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/06/2026 | Data Final | 30/06/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1655 - E.I.42-Brendo- Rep. Cons. T. Pires, p/contratação de exames de Colonoscopia e Endoscopia. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consorcio Público Vale do Teles Pires com o objetivo da contratação de exames de Colonoscopia e Endoscopia sendo R$ 300.000,00 do Ver. Brendo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 300.000,00 |
| Pago | R$ 300.000,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/32569-4 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 13063/2026-Global, na data: 2026-06-30 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1656/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Recurso destinado ao Consorcio Público Vale do Teles Pires com o objetivo de contratação de fonoaudiólogo para atender no âmbito do município de Sorriso/MT, sendo R$ 100.000,00 do Ver. Adir. | Parlamentares | Vereador Adir Cunico |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/06/2026 | Data Final | 30/06/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1656 - E.I.44-Adir- Rep. Cons. T. Pires destin. à contrat. de consultas e serviços de fonoaudiologia p/atender a demanda da popul. de Sorriso-MT. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consorcio Público Vale do Teles Pires com o objetivo de contratação de fonoaudiólogo para atender no âmbito do município de Sorriso/MT, sendo R$ 100.000,00 do Ver. Adir. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/32569-4 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 13061/2026-Global, na data: 2026-06-30 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1658/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Recurso destinado ao Consorcio Público Vale do Teles Pires, com objetivo de custear o pagamento de consultas com especialistas, procedimentos e exames complementares, sendo R$ 80.000,00 do Ver. Rodrigo. | Parlamentares | Vereador Rodrigo Matterazzi |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/06/2026 | Data Final | 30/06/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1658 - E.I.54-Rodrigo- Rep. Cons. T. Pires p/custear o pagamento de consultas com especialistas, procedim. e exames complementares. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consorcio Público Vale do Teles Pires, com objetivo de custear o pagamento de consultas com especialistas, procedimentos e exames complementares, sendo R$ 80.000,00 do Ver. Rodrigo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 80.000,00 | Liquidado | R$ 80.000,00 |
| Pago | R$ 80.000,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/32569-4 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 13060/2026-Global, na data: 2026-06-30 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 31/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | AProjeto / Atividade: 1650 - E.I.31-Darci-Rep. à Assoc. de Pais e Mestres (APM) da Esc. Mun. Ivete Lourdes Arenhardt para aquisição de livros e mat. Pedagógicos. CaracterizaSSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVETE LOURDES ARENHARDT | Parlamentares | Vereador Darci Gonçalves |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 01/06/2026 | Data Final | 01/12/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por aquisição de livros de literatura, materiais pedagógicos e materiais de expediente visando fortalecer o processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, bem como apoiar as atividades pedagógicas e administrativas da unidade escolar, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | 82566-2 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 10008/2026-Global, na data: 2026-05-21 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 82/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO - MT | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 01/06/2026 | Data Final | 28/02/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto a organização e promoção de capacitação técnico-profissionalizante de adolescentes e jovens de 12 a 16 anos em situação de vulnerabilidade social no Município de Sorriso, por meio da execução do projeto “Transformando Vidas”, visando à qualificação profissional, inclusão social e preparação para o mercado de trabalho., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | 115130-4 |
| Número de Empenho | 10.882/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 28/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO - MT | Parlamentares | Vereador Darci Gonçalves |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 02/06/2026 | Data Final | 31/03/2027 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto organização e execução do Projeto “JOVEM APRENDIZ”, destinado à capacitação de jovens, por meio de sistema operacional interativo, com foco no desenvolvimento profissional, educação financeira, inovação e preparação para o mercado de trabalho, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | 115128-2 |
| Número de Empenho | 10971/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 28/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO - MT | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 03/06/2026 | Data Final | 31/03/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto promover a inclusão digital e a qualificação profissional de jovens do Distrito de Primavera, por meio da oferta de curso de “Informática Avançada”, ampliando competências técnicas e oportunidades de acesso ao mercado de trabalho., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 60.000,00 |
| Pago | R$ 60.000,00 | Conta Bancária Específica | 115131-2 |
| Número de Empenho | 11057/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 28/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO - MT | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 03/06/2026 | Data Final | 31/01/2027 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto promover ações educacionais voltadas à alfabetização e o desenvolvimento da língua portuguesa de crianças estrangeiras residentes no município de Sorriso, utilizando metodologias pedagógicas interativas, lúdicas e adaptadas às necessidades linguísticas, sociais e culturais das crianças, visando favorecer sua integração escolar, social e cultural, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | 115127-4 |
| Número de Empenho | 11056/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 28/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO - MT | Parlamentares | Vereador Gringo do Barreiro |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 03/06/2026 | Data Final | 31/01/2027 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto promover ações educacionais voltadas à alfabetização e o desenvolvimento da língua portuguesa de crianças estrangeiras residentes no município de Sorriso, utilizando metodologias pedagógicas interativas, lúdicas e adaptadas às necessidades linguísticas, sociais e culturais das crianças, visando favorecer sua integração escolar, social e cultural, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | 115127-4 |
| Número de Empenho | 10971/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 57/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE SORRISO - CASA DE TAIPA | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | - O presente termo tem por objeto realização do projeto cultural continuado da quadrilha junina “Joias do Cerrado” e da banda de percussão “Rafael de Castro”, grupos artísticos vinculados à Associação Cultural e Social Casa de Taipa, mediante a execução de ações culturais, educativas e comunitárias através da extensão com o projeto “Tempo de Aprender”. no município de Sorriso, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | 120579-0 |
| Número de Empenho | 11054/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 57/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE SORRISO - CASA DE TAIPA | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 03/06/2026 | Data Final | 03/12/2026 |
| Objeto | - O presente termo tem por objeto realização do projeto cultural continuado da quadrilha junina “Joias do Cerrado” e da banda de percussão “Rafael de Castro”, grupos artísticos vinculados à Associação Cultural e Social Casa de Taipa, mediante a execução de ações culturais, educativas e comunitárias através da extensão com o projeto “Tempo de Aprender”. no município de Sorriso, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Pago | R$ 20.000,00 | Conta Bancária Específica | 120579-0 |
| Número de Empenho | 11054/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 57/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE SORRISO - CASA DE TAIPA | Parlamentares | Vereador Toco Baggio |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 03/06/2026 | Data Final | 03/12/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto realização do projeto cultural continuado da quadrilha junina “Joias do Cerrado” e da banda de percussão “Rafael de Castro”, grupos artísticos vinculados à Associação Cultural e Social Casa de Taipa, mediante a execução de ações culturais, educativas e comunitárias através da extensão com o projeto “Tempo de Aprender”. no município de Sorriso, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | 11054/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 57/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE SORRISO - CASA DE TAIPA | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 03/06/2026 | Data Final | 03/12/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto realização do projeto cultural continuado da quadrilha junina “Joias do Cerrado” e da banda de percussão “Rafael de Castro”, grupos artísticos vinculados à Associação Cultural e Social Casa de Taipa, mediante a execução de ações culturais, educativas e comunitárias através da extensão com o projeto “Tempo de Aprender”. no município de Sorriso, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | 120579-0 |
| Número de Empenho | 11054/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 57/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE SORRISO - CASA DE TAIPA | Parlamentares | Vereador Darci Gonçalves |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 03/06/2026 | Data Final | 03/12/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto realização do projeto cultural continuado da quadrilha junina “Joias do Cerrado” e da banda de percussão “Rafael de Castro”, grupos artísticos vinculados à Associação Cultural e Social Casa de Taipa, mediante a execução de ações culturais, educativas e comunitárias através da extensão com o projeto “Tempo de Aprender”. no município de Sorriso, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | 120579-0 |
| Número de Empenho | 11054/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1649/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Educação para reforma do telhado da Escola Municipal Caravágio. | Parlamentares | Vereador Gringo do Barreiro |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 25% |
| Data Início | 03/06/2026 | Data Final | 03/06/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1649 - E.I.25-Gringo-Rep. a Sec. Mun. Educ. p/ ref. do telhado da E.M. Caravágio. Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria Municipal de Educação para reforma do telhado da Escola Municipal Caravágio. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 24.948,00 | Liquidado | R$ 24.948,00 |
| Pago | R$ 24.948,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/10871-5 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 11072/2026-Global, na data: 2026-06-03 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 88/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO CASA DO OLEIRO | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 08/05/2026 | Data Final | 08/12/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto fortalecimento e estruturação institucional da Casa do Oleiro, através aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e materiais permanentes, visando qualificar e ampliar os serviços de acolhimento provisório de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela instituição, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Pago | R$ 20.000,00 | Conta Bancária Específica | 115820 - 1 |
| Número de Empenho | 9258/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 88/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO CASA DO OLEIRO | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 08/05/2026 | Data Final | 08/12/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto fortalecimento e estruturação institucional da Casa do Oleiro, através aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e materiais permanentes, visando qualificar e ampliar os serviços de acolhimento provisório de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela instituição, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | 115820 - 1 |
| Número de Empenho | 9258/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 31/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO DE VAQUEJADA DE SORRISO | Parlamentares | Vereador Darci Gonçalves |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/05/2026 | Data Final | 05/10/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto a realização da Copa Estadual de Vaquejada, com o objetivo de promover evento esportivo e cultural voltado à prática da vaquejada, incentivando o esporte, a cultura regional, o turismo e a integração da comunidade., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 80.000,00 | Liquidado | R$ 80.000,00 |
| Pago | R$ 80.000,00 | Conta Bancária Específica | 57.560-3 |
| Número de Empenho | 8961/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com objetivo de firmar T | Parlamentares | Vereador Rodrigo Matterazzi |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/05/2026 | Data Final | 05/12/2026 |
| Objeto | Aquisição de equipamentos de regência, percussão, teatro e cozinha, destinados a fortalecer a infraestrutura institucional e assegurar a continuidade das atividades culturais, educacionais e sociais da entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | 110962-6 |
| Número de Empenho | 8960/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/05/2026 | Data Final | 05/12/2026 |
| Objeto | Aquisição de equipamentos de regência, percussão, teatro e cozinha, destinados a fortalecer a infraestrutura institucional e assegurar a continuidade das atividades culturais, educacionais e sociais da entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Pago | R$ 20.000,00 | Conta Bancária Específica | 110962-6 |
| Número de Empenho | 8960/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Parlamentares | Vereador Adir Cunico |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/05/2026 | Data Final | 05/12/2026 |
| Objeto | Aquisição de equipamentos de regência, percussão, teatro e cozinha, destinados a fortalecer a infraestrutura institucional e assegurar a continuidade das atividades culturais, educacionais e sociais da entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | 110962-6 |
| Número de Empenho | 8960/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 41/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ROTARY CLUB SORRISO | Parlamentares | Vereador Adir Cunico |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 29/04/2026 | Data Final | 30/05/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto a realização, organização e execução técnica e esportiva do 38º Torneio de Futebol Suíço do Dia do Trabalhador, visando promover a prática esportiva, a integração social e o lazer entre os trabalhadores do município, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | 25.601-1 |
| Número de Empenho | 9193/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1557/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Com o objetivo de aquis. de uniformes e fardamento, equipam. Tecnológ., EPI´S, armamento não letal e s | Parlamentares | Vereador Brendo Braga, Vereador Gringo do Barreiro, Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Segurança Pública |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 15/05/2026 | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1557 - E.I.22-Gringo,Wanderlei,Brendo,Toco-Aquis. uniform., fardam.,equip.tecnológ.,EPI´s,armam. não letal e letal e suas munições. Caracterização da Ação: Com o objetivo de aquis. de uniformes e fardamento, equipam. Tecnológ., EPI´S, armamento não letal e s | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 64.942,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/4363-x |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 9739/2026-Global, na data: 2026-05-15 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1557/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Com o objetivo de aquis. de uniformes e fardamento, equipam. Tecnológ., EPI´S, armamento não letal e suas respectivas munições e de armamento letal e suas respectivas munições, sendo R$ 35.000,00 do Ver. Gringo, R$ 60.000,00 do Ver. Wanderlei, R$ 25.000,0 | Parlamentares | Vereador Brendo Braga, Vereador Gringo do Barreiro, Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Segurança Pública |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 11% |
| Data Início | 15/05/2026 | Data Final | 06/08/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1557 - E.I.22-Gringo,Wanderlei,Brendo,Toco-Aquis. uniform., fardam.,equip.tecnológ.,EPI´s,armam. não letal e letal e suas munições. Caracterização da Ação: Com o objetivo de aquis. de uniformes e fardamento, equipam. Tecnológ., EPI´S, armamento não letal e suas respectivas munições e de armamento letal e suas respectivas munições, sendo R$ 35.000,00 do Ver. Gringo, R$ 60.000,00 do Ver. Wanderlei, R$ 25.000,00 do Ver. Brendo e R$ 25.000,00 do Ver. Toco. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 17.940,00 | Liquidado | R$ 17.940,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/4363-X |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 9741/2026-Global, na data: 2026-05-15 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 9/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO SORRISO DE FUTEVOLEI | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 06/05/2026 | Data Final | 06/06/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto a fomentar e fortalecer o esporte de alto rendimento na modalidade futevôlei, contemplando a categoria feminino — profissional, amador, intermediário, iniciante, convidados, misto B, qualify e aprendiz — por meio da realização da TAFC 53 – Team Águia Footvolley Cup 2026, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | 75.045-X |
| Número de Empenho | 9045/2026 E 90942/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 9/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO S0RRISO DE FUTEVOLEI | Parlamentares | Vereador Emerson Farias |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 06/05/2026 | Data Final | 06/06/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto a fomentar e fortalecer o esporte de alto rendimento na modalidade futevôlei, contemplando a categoria feminino — profissional, amador, intermediário, iniciante, convidados, misto B, qualify e aprendiz — por meio da realização da TAFC 53 – Team Águia Footvolley Cup 2026, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | 75.045-X |
| Número de Empenho | 9045/2026 E 9042/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 92087/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | José Medeiros | |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | 05/05/2026 | Data Final | 05/05/2027 |
| Objeto | Realização do BT200 Sorriso 2026 – Etapa Internacional de Beach Tennis, no período de 13 a 18 de julho de 2026, compreendendo a organização e execução do evento, com montagem e disponibilização de estrutura esportiva temporária, por meio da locação de equipamentos e contratação de serviços (quadras, arquibancadas, iluminação, sonorização e áreas de apoio), contratação de equipe técnica (arbitragem, coordenação e operação), logística de atendimento aos atletas, bem como serviços de transmissão e divulgação, conforme normas da Confederação Brasileira de Tênis e da International Tennis Federation, com participação mínima de 100 atletas nacionais e internacionais, visando fomentar o esporte, o turismo, a economia local e a visibilidade institucional do município de Sorriso/MT. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 845.750,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | 82852-1 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1649/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Educação para reforma do telhado da Escola Municipal Caravágio | Parlamentares | Vereador Gringo do Barreiro |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 74% |
| Data Início | 30/04/2026 | Data Final | 30/04/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1649 - E.I.25-Gringo-Rep. a Sec. Mun. Educ. p/ ref. do telhado da E.M. Caravágio. Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria Municipal de Educação para reforma do telhado da Escola Municipal Caravágio. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 75.000,00 | Liquidado | R$ 75.000,00 |
| Pago | R$ 75.000,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/10871-5 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 8726/2026-Global, na data: 2026-04-30 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 78/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Deputado Claudio Ferreira | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Caracterização da Ação: Recurso destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com objetivo de custear alugueis para famílias de baixa renda – Programa “Auxílio Moradia", sendo R$ 30.000,00 do Ver. Brendo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 9.533,95 | Liquidado | R$ 7.492,21 |
| Pago | R$ 7.492,21 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1545/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destin. à Secretaria Munic. de Educação, com objetivo de adquirir climatizadores para a quadra de esportes da Escola Municipal Valter Leite Pereira, sendo R$ 50.000,00 da Ver. Prof. Silvana. | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/04/0206 | Data Final | 15/04/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1545 - E.I.13-Prof. Silvana-Rep. à Sec. Mun. de Educação p/aquis. de climatizadores p/quadra espor. E.M. Valter Leite Pereira Caracterização da Ação: Recurso destin. à Secretaria Munic. de Educação, com objetivo de adquirir climatizadores para a quadra de esportes da Escola Municipal Valter Leite Pereira, sendo R$ 50.000,00 da Ver. Prof. Silvana. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 47.908,00 | Liquidado | R$ 47.908,00 |
| Pago | R$ 47.908,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A- C/10871-5 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 4380/2026-Global, na data: 2026-03-02 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1546/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destin. à Secretaria Munic. de Educação, com objetivo de adquirir climatizadores para a quadra de esportes da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, sendo R$ 50.000,00 da Ver. Prof. Silvana. | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/04/2026 | Data Final | 15/04/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1546 - E.I.13-Prof. Silvana-Rep. à Sec. Mun. de Educação p/aquis. de climatizadores p/quadra espor. E.M. Leonel de Moura Brizola. Caracterização da Ação: Recurso destin. à Secretaria Munic. de Educação, com objetivo de adquirir climatizadores para a quadra de esportes da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, sendo R$ 50.000,00 da Ver. Prof. Silvana. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 47.908,00 | Liquidado | R$ 47.908,00 |
| Pago | R$ 47.908,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A-10871-5 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 4378/2026-Global, na data: 2026-03-02 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1547/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destin. à Secretaria Munic. de Educação, com objetivo de adquirir climatizadores para a quadra de esportes do Centro Municipal de Educação Básica Sorriso, sendo R$ 50.000,00 da Ver. Prof. Silvana. | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/04/2026 | Data Final | 15/04/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1547 - E.I.13-Prof. Silvana-Rep. à Sec. Mun. de Educação p/aquis. de climatizadores p/quadra espor. do Centro Mun. De Educ. Básica. Caracterização da Ação: Recurso destin. à Secretaria Munic. de Educação, com objetivo de adquirir climatizadores para a quadra de esportes do Centro Municipal de Educação Básica Sorriso, sendo R$ 50.000,00 da Ver. Prof. Silvana. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 47.908,00 | Liquidado | R$ 47.908,00 |
| Pago | R$ 47.908,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A-10871-5 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 4398/2026-Global, na data: 2026-03-03 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1544/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destin. à Secretaria Munic. de Educação, com objetivo de adquirir climatizadores para a quadra de esportes da Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva, sendo R$ 50.000,00 da Ver. Prof. Silvana. | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 14/04/2026 | Data Final | 14/04/2026 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1544 - E.I.13-Prof. Silvana-Rep. à Sec. Mun. de Educação p/aquis. de climatizadores p/quadra espor. E.M. Aureliano Pereira da Silva. Caracterização da Ação: Recurso destin. à Secretaria Munic. de Educação, com objetivo de adquirir climatizadores para a quadra de esportes da Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva, sendo R$ 50.000,00 da Ver. Prof. Silvana. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 40.200,00 | Liquidado | R$ 40.200,00 |
| Pago | R$ 40.200,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A-10871-5 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 4379/2026-Global, na data: 2026-03-02 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 60/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisição de curso/palestra para as mulheres e famílias de Sorriso-MT, sendo R$ 60.000,00 do Ver. Wanderley. | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria da Família e da Mulher |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Caracterização da Ação: Aquisição de curso/palestra para as mulheres e famílias de Sorriso-MT, sendo R$ 60.000,00 do Ver. Wanderley. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 59.999,40 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 7218/2026-Global, na data: 2026-04-06 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 79/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ONG CIRINHO SORRINDO DE COMBATE AO CÂNCER | Parlamentares | Vereador Emerson Farias |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 06/04/2026 | Data Final | 06/03/2027 |
| Objeto | Realização de Conferência Científica em Oncologia, Tecnologia e Pesquisa Aplicada, promovida pelo Instituto Ong Cirinho Sorrindo Pesquisa & Inovação, bem como a manutenção permanente da Sala de Reabilitação Oncológica através da contratação de fisioterapeuta e educação físico. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 495.000,00 | Liquidado | R$ 495.000,00 |
| Pago | R$ 495.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | 7119/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 17/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Parlamentares | Vereador Gringo do Barreiro |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 24/03/2026 | Data Final | 01/12/2026 |
| Objeto | Recurso destinado à Secretaria Municipal da Educação, com objetivo de firmar Termo de Fomento junto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para desenvolvimento de Programas e Atividades da Entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | 10.941-X |
| Número de Empenho | 5887/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 17/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 24/03/2026 | Data Final | 01/12/2026 |
| Objeto | Recurso destinado à Secretaria Municipal da Educação, com objetivo de firmar Termo de Fomento junto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para desenvolvimento de Programas e Atividades da Entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | 10.941-X |
| Número de Empenho | 5887/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 17/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Parlamentares | Vereador Adir Cunico |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 24/03/2026 | Data Final | 01/12/2026 |
| Objeto | Recurso destinado à Secretaria Municipal da Educação, com objetivo de firmar Termo de Fomento junto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para desenvolvimento de Programas e Atividades da Entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE |
| Número de Empenho | 5887/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 17/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 24/03/2026 | Data Final | 01/12/2026 |
| Objeto | Recurso destinado à Secretaria Municipal da Educação, com objetivo de firmar Termo de Fomento junto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para desenvolvimento de Programas e Atividades da Entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | 10.941-X |
| Número de Empenho | 5887/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 19/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇAO AMIGOS DA TERRA DE SORRISO - CAT | Parlamentares | Vereadora Silvana Perin |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 19/03/2026 | Data Final | 30/08/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto a realização de 05 (cinco) treinamentos preparatórios voltadas à capacitação, fortalecimento e valorização das mulheres do campo e da cidade, findando com a Realização do XIII Fórum Regional das Mulheres, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. Recurso destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com objetivo de firmar termo de fomento com a Associação Amigos da Terra, para apoiar e viabilizar o projeto Mulheres em Ação | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | 116609-3 |
| Número de Empenho | 5641/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 19/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇAO AMIGOS DA TERRA DE SORRISO - CAT | Parlamentares | Vereador Rodrigo Matterazzi |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 19/03/2026 | Data Final | 30/08/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto a realização de 05 (cinco) treinamentos preparatórios voltadas à capacitação, fortalecimento e valorização das mulheres do campo e da cidade, findando com a Realização do XIII Fórum Regional das Mulheres, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | 116609-3 |
| Número de Empenho | 5641/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 87/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente do Jardim Amazônia - Mãezinha do Céu | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 17/03/2026 | Data Final | 01/03/2027 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto fortalecimento e estruturação institucional da Associação por meio da aquisição de uniformes, equipamentos, mobiliários e materiais permanentes; como também implantação de melhorias na segurança e contratação de auxiliar de oficinas, visando qualificar as ações socioeducativas destinadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. Recurso destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social para a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente do Jardim Amazônia “Mãezinha do Céu”, com objetivo de viabilizar a aquisição de materiais/produtos bem como a manutenção da Associação. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 25.000,00 | Liquidado | R$ 25.000,00 |
| Pago | R$ 25.000,00 | Conta Bancária Específica | 1103008 |
| Número de Empenho | 5438/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 87/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associação de Apoio a Criança e ao Adolescente do Jardim Amazônia - Mãezinha do Céu | Parlamentares | Vereador Rodrigo Matterazzi |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 17/03/2026 | Data Final | 01/03/2027 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto fortalecimento e estruturação institucional da Associação por meio da aquisição de uniformes, equipamentos, mobiliários e materiais permanentes; como também implantação de melhorias na segurança e contratação de auxiliar de oficinas, visando qualificar as ações socioeducativas destinadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. Recurso destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social para a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente do Jardim Amazônia “Mãezinha do Céu”, com objetivo de viabilizar a aquisição de materiais/produtos bem como a manutenção da Associação. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 25.000,00 | Liquidado | R$ 25.000,00 |
| Pago | R$ 25.000,00 | Conta Bancária Específica | 24064-8 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 5437/2026-Global, na data: 2026-03-17 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 87/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associação de Apoio a Criança e ao Adolescente do Jardim Amazônia - Mãezinha do Céu | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 17/03/2026 | Data Final | 01/03/2027 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto fortalecimento e estruturação institucional da Associação por meio da aquisição de uniformes, equipamentos, mobiliários e materiais permanentes; como também implantação de melhorias na segurança e contratação de auxiliar de oficinas, visando qualificar as ações socioeducativas destinadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. Recurso destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social para a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente do Jardim Amazônia “Mãezinha do Céu”, com objetivo de viabilizar a aquisição de materiais/produtos bem como a manutenção da Associação. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | 110300-8 |
| Número de Empenho | 5438/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 87/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Associação de Apoio a Criança e ao Adolescente do Jardim Amazônia - Mãezinha do Céu | Parlamentares | Vereador Gringo do Barreiro |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto fortalecimento e estruturação institucional da Associação por meio da aquisição de uniformes, equipamentos, mobiliários e materiais permanentes; como também implantação de melhorias na segurança e contratação de auxiliar de oficinas, visando qualificar as ações socioeducativas destinadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. Recurso destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social para a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente do Jardim Amazônia “Mãezinha do Céu”, com objetivo de viabilizar a aquisição de materiais/produtos bem como a manutenção da Associação. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Pago | R$ 20.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | 5438/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 31/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Repasse para a Associação de Vaquejada de Sorriso, para realização do evento de vaquejada, | Parlamentares | Vereador Darci Gonçalves |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/03/2026 | Data Final | 05/05/2026 |
| Objeto | Caracterização da Ação: Recurso destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social, para manutenção dos benefícios eventuais, sendo R$ 80.000,00 do Ver. Darci. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 79.839,90 | Liquidado | R$ 79.839,50 |
| Pago | R$ 79.839,50 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 8961/2026-Global, na data: 2026-05-05 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 42010002/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | VISANDO APRIMORAR A ATENÇÃO MATERNO - INFANTIL E GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL, EQUITATIVO E INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. AS DIRETRIZES DA PNHOSP. RECURSO 2.600. VIGÊNCIA: 31/07/2026. | Parlamentares | Carlos Fávaro |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 17% |
| Data Início | 09/01/2026 | Data Final | 27/01/2026 |
| Objeto | VALOR QUE SE REF. TERMO DE CONVÊNIO 02/2025 - COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE AS PARTES PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DA MATERNIDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VISANDO APRIMORAR A ATENÇÃO MATERNO - INFANTIL E GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL, EQUITATIVO E INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. AS DIRETRIZES DA PNHOSP. RECURSO 2.600. VIGÊNCIA: 31/07/2026. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.500.000,00 | Liquidado | R$ 1.500.000,00 |
| Pago | R$ 16,66 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | NOTA DE EMPENHO Nº: 794/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 68/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Custeio de média e alta complexidade | Parlamentares | Deputado Faissal Calil |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Custeio de média e alta complexidade | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 90/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Custeio de média e alta complexidade | Parlamentares | Deputado Dilmar Dal Bosco |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Custeio de média e alta complexidade | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 19/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Custeio de média e alta complexidade | Parlamentares | Deputado Dilmar Dal Bosco |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Custeio de média e alta complexidade | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 143/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Custeio Média e Alta Complexidade para realização de exames diagnósticos. | Parlamentares | Deputado Claudio Ferreira |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/12/2025 | Data Final | 28/01/2026 |
| Objeto | Custeio Média e Alta Complexidade para realização de exames diagnósticos. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 63/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Custeio de média e alta complexidade da Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Deputado Diego Guimarães |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/12/2025 | Data Final | 25/01/2026 |
| Objeto | Custeio de média e alta complexidade | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 300.000,00 |
| Pago | R$ 300.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 172/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Custeio MAC - Triagem, rastreio, consultas e exames diagnósticos voltados a oncologia | Parlamentares | Deputado Wilson Santos |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/12/2025 | Data Final | 07/04/2026 |
| Objeto | Custeio MAC - Triagem, rastreio, consultas e exames diagnósticos voltados a oncologia | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 607.043,00 | Liquidado | R$ 607.043,00 |
| Pago | R$ 607.043,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1444/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso Destinado ao Consórcio Intermunicipal Vale do Teles Pires para Realização de Exames Ultrason Transvaginal e sem Doppler | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 08/12/2025 | Data Final | 08/12/0202 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1444 - E.I.26-CEL-Rep.Cons.T. Pires -Real. Exames Ecocardiograma Caracterização da Ação: Recurso Destinado ao Consórcio Intermunicipal Vale do Teles Pires para Realização de Exames Ultrason Transvaginal e sem Doppler | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 90.000,00 |
| Pago | R$ 90.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 20518/2025-Global, na data: 2025-12-08 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 54/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Iago Mella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aplicação de atividades de defesa pessoal e a oferta de palestras motivacionais, para mulheres com foco na promoção da autoestima, fortalecimento emocional, autoproteção e cuidados com a saúde, estimulando o autocuidado e o empoderamento individual, incentivo à construção de uma nova perspectiva de vida social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 176.500,00 | Liquidado | R$ 176.500,00 |
| Pago | R$ 176.500,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1466/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Rep. Cons. T. Pires - Atendim Fonoaudiologia | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 03/12/2025 | Data Final | 03/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1466 - Rep. Cons. T. Pires - Atendim Fonoaudiologia Caracterização da Ação: Rep. Cons. T. Pires - Atendim Fonoaudiologia | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 249.600,00 | Liquidado | R$ 249.600,00 |
| Pago | R$ 249.600,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 86212/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Nelson Barbudo | |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | 03/12/2025 | Data Final | 03/12/2027 |
| Objeto | Aquisição de livros literários e de apoio pedagógico destinados a Secretaria Municipal de Educação de Sorriso/MT. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.633.500,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | 80817-2 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 48/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Recurso destinado à Secretaria Municipal Educação, com objetivo de firmar Termo de Fomento junto a Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais (APAE), para desenvolvimento de Programas e Atividades da Entidade. | Parlamentares | Vereador Rodrigo Matterazzi |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Promover o desenvolvimento integral, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Por meio de ações educativas, culturais, esportivas e de conscientização, buscando fortalecer o respeito à diversidade e ampliar as oportunidades de participação social. Recurso destinado à Secretaria Municipal Educação, com objetivo de firmar Termo de Fomento junto a Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais (APAE), para desenvolvimento de Programas e Atividades da Entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | BANCO DO BRASIL S/A C/10871-5 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 2793/2026-Global, na data: 2026-02-04 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1366/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a construção de uma praça no equipamento comunitário do Bairro Morada do Bosque III | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Infraestrutura e Transportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 13% |
| Data Início | 24/11/2025 | Data Final | 30/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1366 - E.I.04- DAMIANE- Construção .Praça no Equipamento Com. Bairro M.do Bosque III Caracterização da Ação: Recurso destinado a construção de uma praça no equipamento comunitário do Bairro Morada do Bosque III | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 333.934,25 | Liquidado | R$ 44.185,73 |
| Pago | R$ 44.185,73 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1407/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, com o objetivo de firmar termo de fomento junto á AMAM ( Associação das Mulheres que Apoiam as Mulheres) para realização do Sarau Cultural "Todas as Cores 20 | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 17/11/2025 | Data Final | 17/11/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1407 - E.I.50-MAR-Rep. AMAM- sarau Cultural "Todas as Cores 2025". Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, com o objetivo de firmar termo de fomento junto á AMAM ( Associação das Mulheres que Apoiam as Mulheres) para realização do Sarau Cultural "Todas as Cores 2025". | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 29.750,00 |
| Pago | R$ 29.750,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | 18062/2025 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 44/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Celso Kozak, Marlon Zanella - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | 1403 - E.I.44-ACA,CEL,MAR-Aquisção ambulancia p/Casa de Apoio Santa Maria Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, com objetivo de firmar termo de fomento junto a casa de Apoio Santa Maria, para aquisição de ambulancia. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 330.000,00 | Liquidado | R$ 303.000,00 |
| Pago | R$ 303.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1441/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. 18 – ZE-Construção piscina CAPS | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 83% |
| Data Início | 13/11/2025 | Data Final | 17/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1441 - E.I. 18 – ZE-Construção piscina CAPS Caracterização da Ação: E.I. 18 – ZE-Construção piscina CAPS | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 74.842,96 | Liquidado | R$ 61.987,09 |
| Pago | R$ 61.987,09 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 37/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Wanderley Paulo - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | 1393 - E.I.37-WAN- Fomento ao programa "Sorriso Vale Gás" Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Assistencia Social, com objetivo de fomentar o Programa Sorriso Vale Gás. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 76.946,71 | Liquidado | R$ 76.946,71 |
| Pago | R$ 76.946,71 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 26/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Rodrigo Machado - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | 1368 - E.I.13-E.I.26-ROD,CEL-Rep. Cons.T.Pires-Real. Cirurgias Bariatricas Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Teles Pires a fim de agregar valor ao repasse para realização de cirurgia bariátrica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.104.000,00 | Liquidado | R$ 1.104.000,00 |
| Pago | R$ 1.104.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 26/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | 1382 - E.I.26-CEL-Rep. Cons.T.Real Cirurgias mamoplastias Red. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal Teles Pires, com objetivo de adquirir procedimentos cirúrgicos de mamoplastias redutoras. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 90.000,00 |
| Pago | R$ 90.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 26/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | 1383 - E.I.26-CEL-Rep. Cons.T.Pires- Real. Cirurgias Urologicas Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal Teles Pires, com objetivo de adquirir procedimentos cirúrgicos urológicos. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 157.000,00 | Liquidado | R$ 157.000,00 |
| Pago | R$ 157.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1440/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: ACA-Repasse Rotary Club- aquisição Container | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 11/11/2025 | Data Final | 11/11/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1440 - ACA - Repasse Rotary Club- aquisição Container Caracterização da Ação: ACA-Repasse Rotary Club- aquisição Container | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 34/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | 1390 - E.I.34-JAN-Rep.T.Pires- Real.Cirurgias Bariatricas. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde vale do teles pires com objetivo de custear cirurgias bariátricas de pacientes regulados junto á Central de Regulação do municipio de Sorriso | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 257.000,00 | Liquidado | R$ 257.000,00 |
| Pago | R$ 257.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1413/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recursos a serem destinados a pagamento de Jornada Delegada aos Bombeiros Militares para que realizem atividades em jornadas extras. | Parlamentares | Vereador Iago Mella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Segurança Pública |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 10/11/2025 | Data Final | 04/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1413 - E.I.53-IAG- Rep. Jornada Delegada p/ proj. prim. Socor. Esc. Caracterização da Ação: Recursos a serem destinados a pagamento de Jornada Delegada aos Bombeiros Militares para que realizem atividades em jornadas extras. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 93.101,80 | Liquidado | R$ 93.101,80 |
| Pago | R$ 93.101,80 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 18/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ZÉ DO PANTANAL | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | 1441 - E.I. 18 – ZE-Construção piscina CAPS Caracterização da Ação: E.I. 18 – ZE-Construção piscina CAPS | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 74.842,96 | Liquidado | R$ 61.987,09 |
| Pago | R$ 61.987,09 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 50/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Para Aq.de mat. Perm. p/ unid. Escolares e capacitação de robótica. | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 43% |
| Data Início | 30/10/2025 | Data Final | 30/10/2025 |
| Objeto | Caracterização da Ação: E.I.50-MAR–Rep. SEMED p/ Aq.de mat. Perm. p/ unid. Escolares e capacitação de robótica. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 242.926,93 | Liquidado | R$ 103.749,92 |
| Pago | R$ 103.749,92 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A C/10871-5 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 18159/2025-Global, na data: 2025-10-30 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1374/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Educação, com objetivo de proporcionar atendimento de qualidade por intermédio de aquisição brinquedos pedagógicos, ludicos e intrumentos de avaliação adequados ao público atendido no CEM | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/10/2025 | Data Final | 16/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1374 - E.I.19-ZE- Aquis.Brinquedos Ludicos e Pedg ao CEMAIS Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Educação, com objetivo de proporcionar atendimento de qualidade por intermédio de aquisição brinquedos pedagógicos, ludicos e intrumentos de avaliação adequados ao público atendido no CEMAIS, através do projeto " brincando e aprendendo ". | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 48.660,00 | Liquidado | R$ 48.660,00 |
| Pago | R$ 48.660,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | 19033/2025 - 14804/2025 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 157/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Custeio Média e Alta Complexidade para realização de exames diagnósticos. | Parlamentares | Deputado Valdir Barranco |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/10/2025 | Data Final | 17/10/2025 |
| Objeto | Custeio Média e Alta Complexidade para realização de exames diagnósticos. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 400.000,00 |
| Pago | R$ 400.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1454/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I.45–WAN-Apoio ao Prog. Munic. De Atendimento à Mulher – Casa Aconchego | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria da Família e da Mulher |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 41% |
| Data Início | 13/10/2025 | Data Final | 30/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1454 - E.I.45–WAN-Apoio ao Prog. Munic. De Atendimento à Mulher – Casa Aconchego Caracterização da Ação: E.I.45–WAN-Apoio ao Prog. Munic. De Atendimento à Mulher – Casa Aconchego | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 99.027,85 | Liquidado | R$ 93.789,85 |
| Pago | R$ 93.789,85 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 62/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Jane Delalbera - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Caracterização da Ação: E.I.62-JAN–Rep. SEMED p/ sala de musicalização Esc. Matilde Zanatta | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 62.982,83 | Liquidado | R$ 47.074,88 |
| Pago | R$ 47.074,88 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1458/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I.62-JAN–Rep. SEMED p/ sala de musicalização Esc. Matilde Zanatta | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 75% |
| Data Início | 09/10/2025 | Data Final | 17/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1458 - E.I.62-JAN–Rep. SEMED p/ sala de musicalização Esc. Matilde Zanatta Caracterização da Ação: E.I.62-JAN–Rep. SEMED p/ sala de musicalização Esc. Matilde Zanatta | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 62.982,83 | Liquidado | R$ 47.074,88 |
| Pago | R$ 47.074,88 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 9/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Caracterização da Ação: Recurso destinados á Secretária Municipal de Educação, com objetivo de comprar Lousas Interativas e Data Show para as escolas municipais, em evidência a escola Professora Ivete Lurdes Arenhart, Escola Francisco Donizeti de Lima e Escola Gente Sabida. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 99.149,97 | Liquidado | R$ 99.149,97 |
| Pago | R$ 99.149,97 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1460/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recursos destinados ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Teles Pires para a aquisição de aparelhos auditivos. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 03/10/2025 | Data Final | 03/10/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1360 - E.I.02-E.I.48-ACA,MAU,DA,-Rep.Cons.T.Pires-Aquis.Apar. Auditivos Caracterização da Ação: Recursos destinados ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Teles Pires para a aquisição de aparelhos auditivos. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 64.700,00 | Liquidado | R$ 64.700,00 |
| Pago | R$ 64.700,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1461/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recursos destinados ao Consórcio Intermunicipal Vale do Teles Pires para tratamento de pé torto congênito | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 03/10/2002 | Data Final | 03/10/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1361 - E.I.48-ACA,MAU-Rep.Cons.T.Pires-Tratam.Pe Torto Congenito. Caracterização da Ação: Recursos destinados ao Consórcio Intermunicipal Vale do Teles Pires para tratamento de pé torto congênito | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 197.000,00 | Liquidado | R$ 197.000,00 |
| Pago | R$ 197.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1462/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I.48- ACA,MAU- Rep.Cons. T.Pires– p/ realização de Exames Ultrassom | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 03/10/2025 | Data Final | 03/10/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1462 - E.I.48- ACA,MAU- Rep.Cons. T.Pires– p/ realização de Exames Ultrassom Caracterização da Ação: E.I.48- ACA,MAU- Rep.Cons. T.Pires– p/ realização de Exames Ultrassom | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 90.000,00 |
| Pago | R$ 90.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 50/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Objetivo de firmar o termo de Fomento junto á Associação Estudantil de Sorriso para realização do Projeto Informática Essencial, no Distrito de Primaverinha, com objetivo de ofertar cursos de capacitação com o intuito de qualificar jovens estudantes para | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 53% |
| Data Início | 03/10/2025 | Data Final | 13/11/2025 |
| Objeto | 1409 - E.I.50-MAR-Rep.Ass Estud.Curso Inform. Distr. Primaver. Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretaria Municipal de Assistência Social, como Objetivo de firmar o termo de Fomento junto á Associação Estudantil de Sorriso para realização do Projeto Informática Essencial, no Distrito de Primaverinha, com objetivo de ofertar cursos de capacitação com o intuito de qualificar jovens estudantes para sua inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 128.597,17 | Liquidado | R$ 128.597,17 |
| Pago | R$ 128.597,17 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Empenho-16794/2025-Empenho-18961/2025-Empenho-18959/2025-Empenho- 19061/2025-Empenho-19073/2025 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1382/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal Teles Pires, com objetivo de adquirir procedimentos cirúrgicos de mamoplastias redutoras. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 10/09/2025 | Data Final | 10/09/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1382 - E.I.26-CEL-Rep. Cons.T.Real Cirurgias mamoplastias Red. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal Teles Pires, com objetivo de adquirir procedimentos cirúrgicos de mamoplastias redutoras. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 90.000,00 |
| Pago | R$ 90.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1369/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Educação, com objetivo de firmar termo de fomento para aquisição de livros paradidáticos de literatura, para todas as escolas de rede municipal de educação | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 8% |
| Data Início | 05/09/2025 | Data Final | 05/09/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1369 - E.I.14-MAU- Aquis.Livros Paradidáticos Escolas Municipais Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Educação, com objetivo de firmar termo de fomento para aquisição de livros paradidáticos de literatura, para todas as escolas de rede municipal de educação | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 599.973,00 | Liquidado | R$ 46.203,00 |
| Pago | R$ 46.203,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 50/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I.50-MAR–Rep. SEMED p/ Aq.de mat. Perm. p/ unid. Escolares e capacitação de robótica. | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 4% |
| Data Início | 30/10/2025 | Data Final | 30/10/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1457 - E.I.50-MAR–Rep. SEMED p/ Aq.de mat. Perm. p/ unid. Escolares e capacitação de robótica Caracterização da Ação: E.I.50-MAR–Rep. SEMED p/ Aq.de mat. Perm. p/ unid. Escolares e capacitação de robótica. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.579,84 | Liquidado | R$ 10.579,84 |
| Pago | R$ 10.579,84 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A-10871-5 |
| Número de Empenho | Empenho da despesa, número: 18160/2025-Global, na data: 2025-10-30 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1365/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a Associação Sorrisense de Ciclismo- ASC para promoção e realização do 8° Ride Sorriso de MTB. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 26/08/2025 | Data Final | 26/08/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1365 - E.I.03-E.I.07-DAM,ROD-Repasse Assoc. Sorriso de Ciclismo Caracterização da Ação: Recurso destinado a Associação Sorrisense de Ciclismo- ASC para promoção e realização do 8° Ride Sorriso de MTB. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 97.000,00 | Liquidado | R$ 97.000,00 |
| Pago | R$ 97.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1408/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Assistencia Social, com objetivo de firmar termo de fomento junto á Associação Estidantil de Sorriso para realização do Projeto de Informatica Essencial, no distrito de primaveirinha, com | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 26/08/2025 | Data Final | 26/08/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1408 - E.I.50-MAR-Rep.Assoc Sor. Ciclismo -8° ride Sorriso 2025 Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Assistencia Social, com objetivo de firmar termo de fomento junto á Associação Estidantil de Sorriso para realização do Projeto de Informatica Essencial, no distrito de primaveirinha, com o objetivo de ofertar cursos de capacitação com o intuito de qualificar jovens estudantes para sua inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 70.000,00 |
| Pago | R$ 70.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1396/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, com o objetivo de firmar termo de fomento junto a Associação de diversidades intelectuais "ADIN", para finalidade de desenvolvimento de programas de atividades de Enti | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 14/08/2025 | Data Final | 10/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1396 - E.I.40-ZE,DIO,ROD,IAG,MAU,WAN,ACA,JAN-Repasse Assoc. ADIN Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, com o objetivo de firmar termo de fomento junto a Associação de diversidades intelectuais "ADIN", para finalidade de desenvolvimento de programas de atividades de Entidade. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 858.932,00 | Liquidado | R$ 858.932,00 |
| Pago | R$ 858.932,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 42010002/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | VISANDO APRIMORAR A ATENÇÃO MATERNO - INFANTIL E GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL, EQUITATIVO E INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. AS DIRETRIZES DA PNHOSP. RECURSO 1.500.1002, VIGÊNCIA: 31/07/2026. | Parlamentares | Carlos Fávaro |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 67% |
| Data Início | 11/08/2025 | Data Final | 12/08/2025 |
| Objeto | VALOR QUE SE REF. TERMO DE CONVÊNIO 02/2025 - COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE AS PARTES PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DA MATERNIDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VISANDO APRIMORAR A ATENÇÃO MATERNO - INFANTIL E GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL, EQUITATIVO E INTEGRAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. AS DIRETRIZES DA PNHOSP. RECURSO 1.500.1002, VIGÊNCIA: 31/07/2026. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 9.000.000,00 | Liquidado | R$ 6.000.000,00 |
| Pago | R$ 6.000.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A C/21040-4 |
| Número de Empenho | 11966/2025 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1409/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretaria Municipal de Assistência Social, com objetivo de firmar o termo de Fomento junto á Associação Estudantil de Sorriso para realização do Projeto Informática Essencial, no Distrito de Primaverinha, com o | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 21/07/2025 | Data Final | 09/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1409 - E.I.50-MAR-Rep.Ass Estud.Curso Inform. Distr. Primaver. Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretaria Municipal de Assistência Social, com objetivo de firmar o termo de Fomento junto á Associação Estudantil de Sorriso para realização do Projeto Informática Essencial, no Distrito de Primaverinha, com objetivo de ofertar cursos de capacitação com o intuito de qualificar jovens estudantes para sua inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 73.104,00 | Liquidado | R$ 73.104,00 |
| Pago | R$ 73.104,00 | Conta Bancária Específica | 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1391/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de saúde, com objetivo de firmar termo de fomento junto á ONG Cirinho Sorrindo de Combate ao Cancer para desenvolvimento de projetos sociais ligados ao combate e prevenção ao cancer, bem como pa | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 07/07/2025 | Data Final | 17/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1391 - E.I.JAN,MAR,MAU,ACA-Repasse ONG Cirinho Sirrindo Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de saúde, com objetivo de firmar termo de fomento junto á ONG Cirinho Sorrindo de Combate ao Cancer para desenvolvimento de projetos sociais ligados ao combate e prevenção ao cancer, bem como para a manutenção das atividades das entidade | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 479.940,00 | Liquidado | R$ 479.940,00 |
| Pago | R$ 479.940,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1446/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I.43-ACA-Fomento em Apresentações Artísticas em Festas Juninas. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 04/07/2025 | Data Final | 04/07/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1446 - E.I.43-ACA-Fomento em Apresentações Artísticas em Festas Juninas. Caracterização da Ação: E.I.43-ACA-Fomento em Apresentações Artísticas em Festas Juninas. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 150.000,00 |
| Pago | R$ 150.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1376/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Associação Sorrisense de Atletismo, inscrita no CNPJ 25.033.156/0001-08, para a realização do evento 8° RIDE SORRISO 2025 | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 02/07/2025 | Data Final | 26/08/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1376 - E.I.20-DIO-Rep.Assoc Sor. Ciclismo-8° Ride Sorriso 2025 Caracterização da Ação: Recurso destinado á Associação Sorrisense de Atletismo, inscrita no CNPJ 25.033.156/0001-08, para a realização do evento 8° RIDE SORRISO 2025 | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 150.000,00 |
| Pago | R$ 15.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1350/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Assistência Social, com objetivo de firmar Termo de Fomento junto ao Centro Social São Francisco de Assis, para desenvolvimento de Programas e Atividades da Entidade. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/06/2025 | Data Final | 16/06/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1350 - E.I 46 - E.I 10-ACACIO ,RODRIGO -Repasse centro São Fco Assis. Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Assistência Social, com objetivo de firmar Termo de Fomento junto ao Centro Social São Francisco de Assis, para desenvolvimento de Programas e Atividades da Entidade. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1450/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. 20 – DIO-Evento Cultural-Banda Colo de Deus. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/05/2025 | Data Final | 30/05/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1450 - E.I. 20 – DIO-Evento Cultural-Banda Colo de Deus. Caracterização da Ação: E.I. 20 – DIO-Evento Cultural-Banda Colo de Deus. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 130.000,00 | Liquidado | R$ 130.000,00 |
| Pago | R$ 130.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1363/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinados á Secretária Municipal de Educação, com objetivo de comprar Lousas Interativas e Data Show para as escolas municipais, em evidência a escola Professora Ivete Lurdes Arenhart, Escola Francisco Donizeti de Lima e E | Parlamentares | Vereador Rodrigo Matterazzi |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 14/05/2025 | Data Final | 22/05/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1363 - E.I.09-ROD-Aquis.Lousas Int Data Show Esc.Munic. Caracterização da Ação: Recurso destinados á Secretária Municipal de Educação, com objetivo de comprar Lousas Interativas e Data Show para as escolas municipais, em evidência a escola Professora Ivete Lurdes Arenhart, Escola Francisco Donizeti de Lima e Escola Gente Sabida. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 99.149,97 | Liquidado | R$ 99.149,97 |
| Pago | R$ 99.149,97 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1353/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Esporte e Lazer para a Associação Sorrisense de Atletismo. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 02/05/2025 | Data Final | 03/09/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1353 - E.I.01 - ACACIO - Repasse Assoc. Sorriso de Atletismo. Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Esporte e Lazer para a Associação Sorrisense de Atletismo. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 35.000,00 | Liquidado | R$ 35.000,00 |
| Pago | R$ 35.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1375/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Associação Sorrisense de Atletismo, inscrita no CNPJ 05.666.124/0001-24, para o pagamento das premiações em dinheiro do evento 2° CORRIDA CROSS COUTRY KIDS em 2025 | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 25/04/2025 | Data Final | 25/04/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1375 - E.I.20-DIO-Rep. Assoc. Atletismo-2° orrida Cross Coutry Caracterização da Ação: Recurso destinado á Associação Sorrisense de Atletismo, inscrita no CNPJ 05.666.124/0001-24, para o pagamento das premiações em dinheiro do evento 2° CORRIDA CROSS COUTRY KIDS em 2025 | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 11.000,00 | Liquidado | R$ 11.000,00 |
| Pago | R$ 11.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1439/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. 20 DIOGO - REPASSE A ASSOCIACAO SORRISO DE FUTEVOLEI - ASFV | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 24/04/2025 | Data Final | 24/04/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1439 - E.I. 20 DIOGO - REPASSE A ASSOCIACAO SORRISO DE FUTEVOLEI - ASFV Caracterização da Ação: E.I. 20 DIOGO - REPASSE A ASSOCIACAO SORRISO DE FUTEVOLEI - ASFV | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 300.000,00 |
| Pago | R$ 300.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1357/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, para á aquisição de cirurgias renais, e para á aquisição de procedimentos de varizes. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/04/2025 | Data Final | 23/06/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1357 - E.I.47-ACA- Rep.Cons.T.Pires- Cirurgias Renais e Varizes. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, para á aquisição de cirurgias renais, e para á aquisição de procedimentos de varizes. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 150.000,00 |
| Pago | R$ 150.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1360/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recursos destinados ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Teles Pires para a aquisição de aparelhos auditivos. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 98% |
| Data Início | 15/04/2025 | Data Final | 13/11/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1360 - E.I.02-E.I.48-ACA,MAU,DA,-Rep.Cons.T.Pires-Aquis.Apar. Auditivos Caracterização da Ação: Recursos destinados ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Teles Pires para a aquisição de aparelhos auditivos. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 289.000,00 | Liquidado | R$ 289.000,00 |
| Pago | R$ 289.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1368/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Teles Pires a fim de agregar valor ao repasse para realização de cirurgia bariátrica | Parlamentares | Vereador Celso Kozak, Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 10/04/2025 | Data Final | 13/11/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1368 - E.I.13-E.I.26-ROD,CEL-Rep. Cons.T.Pires-Real. Cirurgias Bariatricas Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Teles Pires a fim de agregar valor ao repasse para realização de cirurgia bariátrica | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 1.104.000,00 | Liquidado | R$ 1.104.000,00 |
| Pago | R$ 1.104.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1383/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal Teles Pires, com objetivo de adquirir procedimentos cirúrgicos urológicos. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 10/04/2025 | Data Final | 10/04/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1383 - E.I.26-CEL-Rep. Cons.T.Pires- Real. Cirurgias Urologicas Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal Teles Pires, com objetivo de adquirir procedimentos cirúrgicos urológicos. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 157.000,00 | Liquidado | R$ 157.000,00 |
| Pago | R$ 157.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1351/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Projeto / Atividade: 1351 - E.I.46 - ACACIO - Repasse Assoc.Esp.Nova Aliança Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Esporte e Lazer para a Associação Esportiva Nova Aliança. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 08/04/2025 | Data Final | 08/04/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1351 - E.I.46 - ACACIO - Repasse Assoc.Esp.Nova Aliança Projeto / Atividade: 1351 - E.I.46 - ACACIO - Repasse Assoc.Esp.Nova Aliança Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Esporte e Lazer para a Associação Esportiva Nova Aliança. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 27.149,49 | Liquidado | R$ 27.149,49 |
| Pago | R$ 27.149,49 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1390/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde vale do teles pires com objetivo de custear cirurgias bariátricas de pacientes regulados junto á Central de Regulação do municipio de Sorriso | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 08/04/2025 | Data Final | 08/04/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1390 - E.I.34-JAN-Rep.T.Pires- Real.Cirurgias Bariatricas. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde vale do teles pires com objetivo de custear cirurgias bariátricas de pacientes regulados junto á Central de Regulação do municipio de Sorriso | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 257.000,00 | Liquidado | R$ 257.000,00 |
| Pago | R$ 257.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32.569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 20/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto fomentar o esporte de alto rendimento nas categorias masculino e feminino profissional, amador, intermediário, iniciante, convidados, misto B, qualify e aprendiz, promovendo o fortalecimento da modalidade no estado, através da realização da 2ª Etapa do TAFC Team Águia Footvolley Cup 2025, de 24/04/2025 à 27/04/2025, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 300.000,00 |
| Pago | R$ 300.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1422/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Fundação Educacional Claudino Francio, com objetivo de custear as despesas dos atletas de natação bolsistas e treinadores em competições externas abrangendo itens com uniformes, transporte, alimentação, estadia | Parlamentares | Vereador Celso Kozak, Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 31/03/2025 | Data Final | 28/04/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1422 - E.I.58-CEL,JAN-Rep. Fund. Claudino Francio - Natação Caracterização da Ação: Recurso destinado á Fundação Educacional Claudino Francio, com objetivo de custear as despesas dos atletas de natação bolsistas e treinadores em competições externas abrangendo itens com uniformes, transporte, alimentação, estadia entre outros. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 14.967,64 | Liquidado | R$ 14.967,64 |
| Pago | R$ 14.967,64 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Empenhos- 4954/2025- 5667/2025-5890/2025-6215/2025-6214/2025 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1384/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, com o objetivo de adquirir equipamentos para oficinas culturais. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 31/03/2025 | Data Final | 08/12/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1384 - E.I.27-CEL-Aquis. Eqptos p/Oficinas Culturais Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, com o objetivo de adquirir equipamentos para oficinas culturais. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 249.998,65 | Liquidado | R$ 249.998,65 |
| Pago | R$ 249.998,65 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1393/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Assistencia Social, com objetivo de fomentar o Programa Sorriso Vale Gás. | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 24/03/2025 | Data Final | 23/07/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1393 - E.I.37-WAN- Fomento ao programa "Sorriso Vale Gás" Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Assistencia Social, com objetivo de fomentar o Programa Sorriso Vale Gás. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 76.946,71 | Liquidado | R$ 76.946,71 |
| Pago | R$ 76.946,71 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1352/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Esporte e Lazer para a Associação Sorriso de Futsal- ASF. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 20/03/2025 | Data Final | 20/03/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1352 - E.I.45- ACACIO -Repasse Assoc. Sorriso de Futsal Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Esporte e Lazer para a Associação Sorriso de Futsal- ASF. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 19/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇAO AMIGOS DA TERRA DE SORRISO - CAT | Parlamentares | Vereador Gringo do Barreiro |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 19/03/2026 | Data Final | 30/08/2026 |
| Objeto | O presente termo tem por objeto a realização de 05 (cinco) treinamentos preparatórios voltadas à capacitação, fortalecimento e valorização das mulheres do campo e da cidade, findando com a Realização do XIII Fórum Regional das Mulheres, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. Recurso destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com objetivo de firmar termo de fomento com a Associação Amigos da Terra, para apoiar e viabilizar o projeto Mulheres em Ação | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | 116609-3 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1387/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a Associação Sorrisense de Futebol Americano | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 07/02/2025 | Data Final | 01/10/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1387 - E.I.32-CEL-Repasse Assoc. Sor. Futebol Americano. Caracterização da Ação: Recurso destinado a Associação Sorrisense de Futebol Americano | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 43.000,00 | Liquidado | R$ 43.000,00 |
| Pago | R$ 43.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 56/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Iago Mella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto contratar serviço de segurança e vigilância patrimonial e pessoal do público atendido pela associação e promoção de aulas de capoeira, visando o desenvolvimento educacional e social dos alunos., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 130.500,00 | Liquidado | R$ 130.500,00 |
| Pago | R$ 130.500,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 8/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto manutenção e fortalecimento da sala de costura e ateliê integrativo, onde serão confeccionados itens para pacientes em tratamento oncológico, educação e assistência social no processo de prevenção e tratamento do câncer, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 57/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Iago Mella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | - O presente termo tem por objeto a realização da 1ª edição de O Despertar da Deusa, uma vivência voltada para acolher, fortalecer e inspirar dez mulheres em situação de vulnerabilidade., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 5.000,00 | Liquidado | R$ 5.000,00 |
| Pago | R$ 5.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1344/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caravagio Caracterização da Ação: Repasse para Manut. APM e Aquis. de Equip. p/ Esc. Caravagi | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 03/12/2024 | Data Final | 03/12/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1344 - Repasse para Manut. APM e Aquis. de Equip. p/ Esc. Caravagio Caracterização da Ação: Repasse para Manut. APM e Aquis. de Equip. p/ Esc. Caravagio | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 41/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto a promoção da dignidade, da saúde e da equidade entre adolescentes da rede pública de ensino de Sorriso/MT, por meio da distribuição mensal de kits de higiene pessoal e bucal, bem como da realização de ações educativas voltadas ao autocuidado, à autoestima e à permanência escolar, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 49/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | MAARLON ZANELLA | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto ampliar e promover atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, realizando a contratação de equipe técnica multiprofissional, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 57.000,00 | Liquidado | R$ 57.000,00 |
| Pago | R$ 57.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 46/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto contribuir financeiramente para o desenvolvimento de programas e atividades da entidade, abrangendo despesas com materiais, infraestrutura e outras necessidades operacionais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente teRMO. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 46/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto contribuir financeiramente para o desenvolvimento de programas e atividades da entidade, abrangendo despesas com materiais, infraestrutura e outras necessidades operacionais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 50/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Aquisição de uma despolpadeira, uma mesa de seleção de frutas, uma mesa de separação de frutas, uma embaladora e uma câmara fria, necessária a execução das atividades associação, com o intuito de incrementando a renda e melhorando a qualidade de vida das famílias beneficiadas, assim como a inclusão de mais mulheres no projeto através de capacitação em agroindústria rural. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 47/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto oferecer aquisição e instalação de sistema de aquecimento para piscina terapêutica, bem como adequação do espaço físico utilizado para a realização de sessões de fisioterapia aquática, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 47/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto oferecer aquisição e instalação de sistema de aquecimento para piscina terapêutica, bem como adequação do espaço físico utilizado para a realização de sessões de fisioterapia aquática, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 41/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aquisição de 01 container com dimensões de 6m x 4m, estilo almoxarifado, térmico para armazenagem e conservação dos equipamentos ortopédicos, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das suas ações sociais., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 50/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto realização do 3º Sarau Cultural “Todas as Cores 2025”, promovido pelo Coletivo Negro “Todas as Cores”, no município de Sorriso/MT, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 46/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto ofertar e proporcionar atendimento especializado na área de assistente social às crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, bem como seus familiares, através de desenvolvimento de programas e atividades, a fim de colaborar com o fortalecimento de vínculos familiares e a defesa dos direitos e na perspectiva da inclusão social., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 46/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aquisição de instrumentos de percussão, equipamentos de informática e peças para manutenção de instrumentos de percussão, necessários para o desenvolvimento das atividades e ações, visando fortalecer a infraestrutura e a qualidade das atividades musicais e informática, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 50/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto ofertar cursos de capacitação com intuito de qualificar jovens estudantes, do Distrito de Primavera no município de Sorriso-MT, visando sua inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 74.000,00 | Liquidado | R$ 74.000,00 |
| Pago | R$ 74.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 47/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto desenvolvimento do Projeto “VISÃO” onde serão realizadas capacitações, apoio, triagens, consultas oftalmológicas e fornecimento de lentes e armações para população vulnerável, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 42/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por aquisição de um trator de pequeno porte, uma pá frontal concha, uma encanteradeira e um subsolador e uma roçadeira deslocável com o intuito de equipar, agilizar e modernizar as atividades da Associação e fortalecer a agricultura familiar e a segurança alimentar no município de Sorriso., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 90.000,00 |
| Pago | R$ 90.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 44/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aquisição de um veículo do tipo furgão ambulância de suporte básico – tipo “B”, 0 km para atender o serviço de transporte de pacientes em tratamento no município, acolhidos temporariamente na Casa de Apoio Santa Maria, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 160.000,00 |
| Pago | R$ 160.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 44/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Celso Kozak | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aquisição de um veículo do tipo furgão ambulância de suporte básico – tipo “B”, 0 km para atender o serviço de transporte de pacientes em tratamento no município, acolhidos temporariamente na Casa de Apoio Santa Maria, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 44/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aquisição de um veículo do tipo furgão ambulância de suporte básico – tipo “B”, 0 km para atender o serviço de transporte de pacientes em tratamento no município, acolhidos temporariamente na Casa de Apoio Santa Maria, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 70.000,00 |
| Pago | R$ 70.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 40/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Ze da Pantanal | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto o fortalecimento e aprimoramento estrutural e funcional da Associação ADIN especializada no atendimento a pessoas com diversidade intelectual. O recurso será destinado à qualificação do espaço físico e à promoção de atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 307.000,00 | Liquidado | R$ 307.000,00 |
| Pago | R$ 307.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 40/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto o fortalecimento e aprimoramento estrutural e funcional da Associação ADIN especializada no atendimento a pessoas com diversidade intelectual. O recurso será destinado à qualificação do espaço físico e à promoção de atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 102.000,00 | Liquidado | R$ 102.000,00 |
| Pago | R$ 102.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 40/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto o fortalecimento e aprimoramento estrutural e funcional da Associação ADIN especializada no atendimento a pessoas com diversidade intelectual. O recurso será destinado à qualificação do espaço físico e à promoção de atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 150.000,00 |
| Pago | R$ 150.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 40/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Iago Mella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto o fortalecimento e aprimoramento estrutural e funcional da Associação ADIN especializada no atendimento a pessoas com diversidade intelectual. O recurso será destinado à qualificação do espaço físico e à promoção de atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 40/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto o fortalecimento e aprimoramento estrutural e funcional da Associação ADIN especializada no atendimento a pessoas com diversidade intelectual. O recurso será destinado à qualificação do espaço físico e à promoção de atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 40/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Wanderley Paulo | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto o fortalecimento e aprimoramento estrutural e funcional da Associação ADIN especializada no atendimento a pessoas com diversidade intelectual. O recurso será destinado à qualificação do espaço físico e à promoção de atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 40/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto o fortalecimento e aprimoramento estrutural e funcional da Associação ADIN especializada no atendimento a pessoas com diversidade intelectual. O recurso será destinado à qualificação do espaço físico e à promoção de atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 70.000,00 |
| Pago | R$ 70.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 40/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto o fortalecimento e aprimoramento estrutural e funcional da Associação ADIN especializada no atendimento a pessoas com diversidade intelectual. O recurso será destinado à qualificação do espaço físico e à promoção de atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 41/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aquisição equipamentos permanentes ortopédicos como: cadeira de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas, o qual visa a continuidade do PROJETO “BANCO ORTOPÉDICO”, a fim aperfeiçoar as ações e atividades realizadas pela instituição, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 41/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto contribuir na promoção do conhecimento do universo do balé, artes visuais e música, como bens culturais, gerando oportunidade de descoberta e aprimoramento de habilidades artísticas e culturais, através da realização de aulas educativas e oficinas dos Polos Culturais dos Bairros Santa Maria I e II e São José e comunidades vizinhas, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Pago | R$ 20.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 20/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto fomentar o esporte de alto rendimento nas categorias masculino e feminino profissional, amador, intermediário, iniciante, convidados, misto B, qualify e aprendiz, promovendo o fortalecimento da modalidade no estado, através da realização da 2ª Etapa do TAFC Team Águia Footvolley Cup 2025, de 24/04/2025 à 27/04/2025, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 300.000,00 |
| Pago | R$ 300.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 26/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Celso Kozak | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto ampliar e promover atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, realizando a contratação de equipe técnica multiprofissional, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 32/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Aquisição de uma despolpadeira, uma mesa de seleção de frutas, uma mesa de separação de frutas, uma embaladora e uma câmara fria, necessária a execução das atividades associação, com o intuito de incrementando a renda e melhorando a qualidade de vida das famílias beneficiadas, assim como a inclusão de mais mulheres no projeto através de capacitação em agroindústria rural. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 150.000,00 |
| Pago | R$ 150.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 32/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Ze da Pantanal | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Aquisição de uma despolpadeira, uma mesa de seleção de frutas, uma mesa de separação de frutas, uma embaladora e uma câmara fria, necessária a execução das atividades associação, com o intuito de incrementando a renda e melhorando a qualidade de vida das famílias beneficiadas, assim como a inclusão de mais mulheres no projeto através de capacitação em agroindústria rural. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 150.000,00 |
| Pago | R$ 150.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 35/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto criar, manter e implementar uma sala de reabilitação oncológica na ONG CIRINHO Sorrindo de Combate ao Câncer, proporcionando atendimento fisioterapêutico e exercícios físicos específicos para pacientes em tratamento do câncer, visando melhora da qualidade de vida, recuperação funcional e reintegração social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 35/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto criar, manter e implementar uma sala de reabilitação oncológica na ONG CIRINHO Sorrindo de Combate ao Câncer, proporcionando atendimento fisioterapêutico e exercícios físicos específicos para pacientes em tratamento do câncer, visando melhora da qualidade de vida, recuperação funcional e reintegração social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 35/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto criar, manter e implementar uma sala de reabilitação oncológica na ONG CIRINHO Sorrindo de Combate ao Câncer, proporcionando atendimento fisioterapêutico e exercícios físicos específicos para pacientes em tratamento do câncer, visando melhora da qualidade de vida, recuperação funcional e reintegração social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 400.000,00 |
| Pago | R$ 400.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 35/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto criar, manter e implementar uma sala de reabilitação oncológica na ONG CIRINHO Sorrindo de Combate ao Câncer, proporcionando atendimento fisioterapêutico e exercícios físicos específicos para pacientes em tratamento do câncer, visando melhora da qualidade de vida, recuperação funcional e reintegração social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 20.000,00 |
| Pago | R$ 20.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 16/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ZÉ DO PANTANAL | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aquisição de instrumentos musicais destinados à Banpermus Sênior, garantindo a continuidade das oficinas, ensaios e apresentações musicais desenvolvida pela ACBAFAS, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 6/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto contribuir financeiramente para o desenvolvimento de programas e atividades da entidade, abrangendo despesas com materiais, infraestrutura e outras necessidades operacionais, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 12/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto ofertar e proporcionar atendimento especializado na área de assistente social às crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, bem como seus familiares, através de desenvolvimento de programas e atividades, a fim de colaborar com o fortalecimento de vínculos familiares e a defesa dos direitos e na perspectiva da inclusão social., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 10/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aquisição de instrumentos de percussão, equipamentos de informática e peças para manutenção de instrumentos de percussão, necessários para o desenvolvimento das atividades e ações, visando fortalecer a infraestrutura e a qualidade das atividades musicais e informática, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 11/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto desenvolvimento do Projeto “VISÃO” onde serão realizadas capacitações, apoio, triagens, consultas oftalmológicas e fornecimento de lentes e armações para população vulnerável, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Pago | R$ 10.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto ampliar e promover atendimentos multidisciplinares e humanizados, assegurando às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias o acesso contínuo e de qualidade a serviços essenciais, realizando a contratação de equipe técnica multiprofissional, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 5/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto capacitar os jovens para o uso de diversas técnicas de rotinas administrativas, estimulado a visão crítica frente as demandas organizacionais, favorecendo a implementação de ferramentas práticas e coerentes com as particularidades de cada tipo de organização, cliente e setor, ideal para adquirir conhecimentos administrativos com ênfase na gestão de documentos e arquivos, tornando-os prontos para o mercado de trabalho, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 160.000,00 |
| Pago | R$ 160.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto oferecer atendimento por meio da equoterapia a pessoas com deficiência física e/ou motora com distúrbios psíquicos/emocionais, de condutas e de aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento biopsicossocial com a boa funcionalidade motora/ física/ cognitiva e sensorial/ melhorando a capacidade funcional do praticante, com ênfase no movimento, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 300.000,00 |
| Pago | R$ 300.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1321/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisição de Material de Consumo e Equipto e Material permanente para a Escola Municipal Caravágio. | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 06/11/2024 | Data Final | 06/11/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1321 - E.I. 21-Mauricio-Aquis. Mat Cons. e Perm. p/ Esc Munic Caravágio Caracterização da Ação: Aquisição de Material de Consumo e Equipto e Material permanente para a Escola Municipal Caravágio. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 90.000,00 |
| Pago | R$ 90.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1336/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Execução de Projetos Culturais através da Câmara Temática Setorial de Cultura Popular (Grupo Junino) | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/10/2024 | Data Final | 30/10/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1336 - E.I. 22 - Mauricio – Rep. Ao Fundo de Cultura p/ Projetos Culturais Caracterização da Ação: Execução de Projetos Culturais através da Câmara Temática Setorial de Cultura Popular (Grupo Junino) | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1338/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consorcio Intermunicipal de Saúde teles Pires para aquisição de exames de Ressonância e Tomografia. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 18/10/2024 | Data Final | 18/10/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1338 - E.I. 07 – Chico – Repasse para Consorcio para Aquis de Ressonância e Tomografia Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Consorcio Intermunicipal de Saúde teles Pires para aquisição de exames de Ressonância e Tomografia. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 175.500,00 | Liquidado | R$ 175.500,00 |
| Pago | R$ 175.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1294/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Cirurgias Bariatricas. | Parlamentares | Vereador Iago Mella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 11/10/2024 | Data Final | 19/11/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1294 - E.I.48-Iago-Repasse Cons T Pires P/ Cir Bariatrica Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Cirurgias Bariatricas. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 560.000,00 | Liquidado | R$ 560.000,00 |
| Pago | R$ 560.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1326/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisição de Aparelhos auditivos a ser realizado através do Consórcio Intermunicipal de Saude da Regiao Teles Pires. | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 18/09/2024 | Data Final | 18/09/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1326 - E.I. 15 - Mauricio – Aquis. Aparelhos Auditivos pelo Consorcio de saúde Caracterização da Ação: Aquisição de Aparelhos auditivos a ser realizado através do Consórcio Intermunicipal de Saude da Regiao Teles Pires. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 80.000,00 | Liquidado | R$ 80.000,00 |
| Pago | R$ 80.000,00 | Conta Bancária Específica | 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1245/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Mobiliario para a Biblioteca da Escola Rui Barbosa, E.I.10- Chico da Zona Leste R$ 25.000,00, E.I.10- Ze da Pantanal R$ 25.000,00. | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 22/05/2024 | Data Final | 18/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1245 - E.I.10-Chico/Ze-Aquisicao Mob.P/ Bib. Rui Barb Caracterização da Ação: Aquisicao de Mobiliario para a Biblioteca da Escola Rui Barbosa, E.I.10- Chico da Zona Leste R$ 25.000,00, E.I.10- Ze da Pantanal R$ 25.000,00. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 49.946,50 | Liquidado | R$ 49.946,50 |
| Pago | R$ 49.946,50 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1296/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer SEMEL, para pagamento do Bolsa Atleta, Instituido pela Lei Municipal nº 2.463/20. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 03/09/2024 | Data Final | 03/09/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1296 - E.I.52-Kozak-Inser. Social Atraves do Bolsa Atleta Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer SEMEL, para pagamento do Bolsa Atleta, Instituido pela Lei Municipal nº 2.463/20. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1322/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisição e instalação de Lousas Interativas, Projetores e Livros para Escola Municipal do Jardim Bela Vista. | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 10% |
| Data Início | 06/08/2024 | Data Final | 21/08/2024 |
| Objeto | 1322 - E.I. 30 e E.I. 32 - Zé da Pantanal - Aquis de lousas Interativas, Projetores e Livros Caracterização da Ação: Aquisição e instalação de Lousas Interativas, Projetores e Livros para Escola Municipal do Jardim Bela Vista. | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 121.398,31 | Liquidado | R$ 12.858,31 |
| Pago | R$ 12.858,31 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1284/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a estruturação do centro de convivência do Idoso na aquisição de climatizadores de ar indústria na unidade do CCI. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 31/07/2024 | Data Final | 01/08/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1284 - E.I.38-Dam-Estrt.Centro Conv Idoso Caracterização da Ação: Recurso destinado a estruturação do centro de convivência do Idoso na aquisição de climatizadores de ar indústria na unidade do CCI. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 29.850,19 | Liquidado | R$ 29.850,19 |
| Pago | R$ 29.850,19 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1233/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade. E.I 03 – Rodrigo Machado -R$ 49.000,00, E.I 03 – Chico da Zona Leste - R$ 30.000,00. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste, Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/07/2024 | Data Final | 05/07/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1233 - E.I.03-Rodrigo/Chico Rep.Cen Soc São Fran de Assis Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade. E.I 03 – Rodrigo Machado -R$ 49.000,00, E.I 03 – Chico da Zona Leste - R$ 30.000,00. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 79.000,00 | Liquidado | R$ 79.000,00 |
| Pago | R$ 79.000,00 | Conta Bancária Específica | 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1269/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/07/2024 | Data Final | 05/07/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1269 - E.I.32- Aca- Rep A Assoc Sao Fran de Assis Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1279/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Projetos sócio educativos visando a promoção da educação, cultura e social das crianças e adolescentes atendidas pela entidade. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/07/2024 | Data Final | 05/07/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1279 - E.I.34-Dam-Repasse Centro Soc. S. Franc. de Assis Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Projetos sócio educativos visando a promoção da educação, cultura e social das crianças e adolescentes atendidas pela entidade. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1233/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade. E.I 03 – Rodrigo Machado -R$ 49.000,00, E.I 03 – Chico da Zona Leste - R$ 30.000,00. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste, Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/07/2024 | Data Final | 05/07/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1233 - E.I.03-Rodrigo/Chico Rep.Cen Soc São Fran de Assis Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade. E.I 03 – Rodrigo Machado -R$ 49.000,00, E.I 03 – Chico da Zona Leste - R$ 30.000,00. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 79.000,00 | Liquidado | R$ 79.000,00 |
| Pago | R$ 79.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1292/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse destinado a Secret. Mun. de Assistencia Social com objetivo de realizar Censo da Pessoa com Deficiencia e Campanha de Conscientizacao de Pessoas com Deficiencia, realizado atraves do Conselho Municiapal de Pessioas com Defi | Parlamentares | Vereador Iago Mella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 96% |
| Data Início | 05/07/2024 | Data Final | 22/08/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1292 - E.I.46-Iago- Real Censo Pes C/ Def e Campanha Caracterização da Ação: Repasse destinado a Secret. Mun. de Assistencia Social com objetivo de realizar Censo da Pessoa com Deficiencia e Campanha de Conscientizacao de Pessoas com Deficiencia, realizado atraves do Conselho Municiapal de Pessioas com Deficiencia. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 226.042,83 | Liquidado | R$ 226.042,83 |
| Pago | R$ 226.042,83 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1306/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse a Associação de Diversidades Intelectuais de Sorriso (ADIN) para estruturação de clinica no desenvolvimento de Projeto de Atendimento a Famílias de Sorriso. | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/07/2024 | Data Final | 05/07/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1306 - E.I.63-Jan-Rep Ass. Div. Intel (Adin) Caracterização da Ação: Repasse a Associação de Diversidades Intelectuais de Sorriso (ADIN) para estruturação de clinica no desenvolvimento de Projeto de Atendimento a Famílias de Sorriso. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 70.000,00 |
| Pago | R$ 70.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1335/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Caracterização: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, com o objetivo de firmar termo de fomento junto a Associação das Diversidades Intelectuais de Sorriso (ADIN), para desenvolvimento de programas e atividades. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/07/2024 | Data Final | 05/07/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1335 - E.I. 32 – Zé - ACA – Rep. Assoc das Diversidades Intelectuais de Sorriso (ADIN) Caracterização da Ação: Caracterização: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, com o objetivo de firmar termo de fomento junto a Associação das Diversidades Intelectuais de Sorriso (ADIN), para desenvolvimento de programas e atividades. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 32/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ASSOCIAÇÃO DAS DIVERSIDADES INTELECTUAIS DE SORRISO - ADIN O presente termo tem por objeto aprimorar os espaços e promover o atendimento de qualidade às pessoas que necessitam de apoio com diversidade intelectual e suas famílias, mediante a aquisição de equipamentos, mobílias, eletrônicos necessários para o bom desenvolvimento das ações ofertadas pela entidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. Lei 3.557/2024. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1327/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Realização de pequenas Cirurgias a ser efetuado através de repasse ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires. | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 02/07/2024 | Data Final | 15/10/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1327 - E.I. 59 - Jane - Real. Peq. Cirurgias pelo Cons. T Pires Caracterização da Ação: Realização de pequenas Cirurgias a ser efetuado através de repasse ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 210.000,00 | Liquidado | R$ 210.000,00 |
| Pago | R$ 210.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1329/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Realização de repasse ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires, sendo R$ 530.000,00 para realização de Exames e Cirurgias e R$ 29.500,00 para realização de exames Cardiológicos. | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 02/07/2024 | Data Final | 15/10/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1329 - E.I. 25 - Diogo-Rep Cons. T. Pires para Exam e Cirurg. Caracterização da Ação: Realização de repasse ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires, sendo R$ 530.000,00 para realização de Exames e Cirurgias e R$ 29.500,00 para realização de exames Cardiológicos. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 559.000,00 | Liquidado | R$ 559.000,00 |
| Pago | R$ 559.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1330/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Realização de repasse ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires, para realização de Exames, Consultas e Cirurgias. | Parlamentares | Vereador Rodrigo Matterazzi |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 02/07/2024 | Data Final | 19/11/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1330 - E.I. 04 -Rodrigo-Rep Cons. T. Pires para Exam. e Cirurg. Caracterização da Ação: Realização de repasse ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires, para realização de Exames, Consultas e Cirurgias. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 410.000,00 | Liquidado | R$ 410.000,00 |
| Pago | R$ 410.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1332/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Realização de repasse ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires para realização de consultas e exames neurológicos, como tomografias, ressonâncias de crânio, eletroencefalograma com e sem sedação beira leito. | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 02/07/2024 | Data Final | 01/11/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1332 - 1.332 - E.I. 61 - Jane - Rep Cons T Pires p/Cons. E Exames Caracterização da Ação: Realização de repasse ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires para realização de consultas e exames neurológicos, como tomografias, ressonâncias de crânio, eletroencefalograma com e sem sedação beira leito. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1238/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse a Associação Mãezinha do Céu para Desenvolvimento de Program | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Mauricio Gomes, Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/06/2024 | Data Final | 28/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1238 - E.I.06-Rod/Maur/Ze/Aca-Repasse Maezinha do Ceu Caracterização da Ação: Repasse a Associação Mãezinha do Céu para Desenvolvimento de Program | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 400.000,00 |
| Pago | R$ 400.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1244/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse destinado a Associação Casa do Oleiro, destinado ao Desenvolvimento de Programas e Projetos da entidade. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/06/2024 | Data Final | 28/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1244 - E.I.09-Chico-Repasse Casa do Oleiro Caracterização da Ação: Repasse destinado a Associação Casa do Oleiro, destinado ao Desenvolvimento de Programas e Projetos da entidade. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 70.000,00 |
| Pago | R$ 70.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1277/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Destinado ao Desenvolvimento de Programas e Projetos da Associação de Apoio a Criança e Ao Adolescente do jardim Amazônia (Mãezinha do Céu) | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/06/2024 | Data Final | 28/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1277 - E.I.34- Dam- Repasse Maezinha do Ceu Caracterização da Ação: Repasse Destinado ao Desenvolvimento de Programas e Projetos da Associação de Apoio a Criança e Ao Adolescente do jardim Amazônia (Mãezinha do Céu) | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1328/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse para casa de Apoio Santa Maria para desenvolvimento de projetos/programas da entidade, conforme E.I. 67 – Mauricio Gomes – R$ 70.000,00 e E.I. 67 – Wanderley Paulo – R$ 40.000,00 | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/06/2024 | Data Final | 28/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1328 - E.I. 67 - Mauricio/Wanderley -Rep Casa de Apoio Sta. Maria Caracterização da Ação: Repasse para casa de Apoio Santa Maria para desenvolvimento de projetos/programas da entidade, conforme E.I. 67 – Mauricio Gomes – R$ 70.000,00 e E.I. 67 – Wanderley Paulo – R$ 40.000,00 | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 110.000,00 | Liquidado | R$ 110.000,00 |
| Pago | R$ 110.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1277/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Destinado ao Desenvolvimento de Programas e Projetos da Associação de Apoio a Criança e Ao Adolescente do jardim Amazônia (Mãezinha do Céu) | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/06/2024 | Data Final | 28/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1277 - E.I.34- Dam- Repasse Maezinha do Ceu Caracterização da Ação: Repasse Destinado ao Desenvolvimento de Programas e Projetos da Associação de Apoio a Criança e Ao Adolescente do jardim Amazônia (Mãezinha do Céu) | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1238/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse a Associação Mãezinha do Céu para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade - E.I.06 Rodrigo Machado - R$ 200.000,00, E.I.06 Mauricio Gomes - R$ 50.000,00,E.I. 06 - Zé da Pantanal - R$ 50.000,00, E.I.06 Acácio Am | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Mauricio Gomes, Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/06/2024 | Data Final | 28/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1238 - E.I.06-Rod/Maur/Ze/Aca-Repasse Maezinha do Ceu Caracterização da Ação: Repasse a Associação Mãezinha do Céu para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade - E.I.06 Rodrigo Machado - R$ 200.000,00, E.I.06 Mauricio Gomes - R$ 50.000,00,E.I. 06 - Zé da Pantanal - R$ 50.000,00, E.I.06 Acácio Ambrosini - R$ 100.000,00. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 400.000,00 |
| Pago | R$ 400.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1324/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Rotary Ouro verde destinado a firmar termo de fomento para aquisição de cadeiras de rodas, muletas e andador. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/06/2024 | Data Final | 28/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1324 - E.I. 32 - Acacio - Rotary Proj Bco Cod. Rodas Caracterização da Ação: Repasse ao Rotary Ouro verde destinado a firmar termo de fomento para aquisição de cadeiras de rodas, muletas e andador. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 25.000,00 | Liquidado | R$ 25.000,00 |
| Pago | R$ 25.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1274/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria Municipal Rui Barbosa, para a Aqusicao de Mesas de Tenis, Bolas Oficiais, Suportes com Redes, Padroes Oficiais, Raquetes Oficiais, Televisores e outros Equipamento e Materiais Permanentes. | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 91% |
| Data Início | 25/06/2024 | Data Final | 16/12/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1274 - E.I.32-Maur-Aquis Equip. Mat. P/ Esc. Rui Barb Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria Municipal Rui Barbosa, para a Aqusicao de Mesas de Tenis, Bolas Oficiais, Suportes com Redes, Padroes Oficiais, Raquetes Oficiais, Televisores e outros Equipamento e Materiais Permanentes. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 45.292,13 | Liquidado | R$ 45.292,13 |
| Pago | R$ 45.292,13 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1297/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse destinado a Secretaria Municipal de assistência social para aquisição de tela, Sombrite e estrutura para a Horta Comunitária do bairro São José. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 43% |
| Data Início | 21/06/2024 | Data Final | 11/09/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1297 - E.I.69-Koz-Aquis Tela Sombrite P/ Hor. B.S. Jose Caracterização da Ação: Repasse destinado a Secretaria Municipal de assistência social para aquisição de tela, Sombrite e estrutura para a Horta Comunitária do bairro São José. | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 38.920,85 | Liquidado | R$ 38.920,85 |
| Pago | R$ 38.920,85 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1268/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Instrumentos Musicais, Equipamentos de Som e Uniformes a Escola de Musica Sao Domingos. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 56% |
| Data Início | 20/06/2024 | Data Final | 16/10/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1268 - E.I.32-Aca- Inst Music P/ Esc. Mun. Sao Domingos Caracterização da Ação: Aquisicao de Instrumentos Musicais, Equipamentos de Som e Uniformes a Escola de Musica Sao Domingos. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 39.931,86 | Liquidado | R$ 36.231,86 |
| Pago | R$ 22.581,86 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1234/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Equipamento para pacientes cuidados pelo municipio atraves Home Care (aquisição cama,, colchao, suporte de soro). | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Mauricio Gomes, Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 26% |
| Data Início | 19/06/2024 | Data Final | 16/12/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1234 - E.I.04-Rodrigo-Aquisicao de Equip./Mat P Home Care Caracterização da Ação: Aquisicao de Equipamento para pacientes cuidados pelo municipio atraves Home Care (aquisição cama,, colchao, suporte de soro). | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 59.790,88 | Liquidado | R$ 59.790,88 |
| Pago | R$ 37.534,24 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 216/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Empenho para atender despesas com Cirurgias Eletivas do estado de Mato Grosso, através do Programa Fila Zero. | Parlamentares | Deputada Janaina Riva |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 18/06/2024 | Data Final | 04/12/2024 |
| Objeto | Empenho para atender despesas com Cirurgias Eletivas do estado de Mato Grosso, através do Programa Fila Zero. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 233/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Empenho para atender despesas com Cirurgias Eletivas do estado de Mato Grosso, através do Programa Fila Zero. | Parlamentares | Deputado Dr. João José |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 18/06/2024 | Data Final | 04/12/2024 |
| Objeto | Empenho para atender despesas com Cirurgias Eletivas do estado de Mato Grosso, através do Programa Fila Zero. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1261/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Equipamentos sendo ( caixa de som amplificadora, mesa de som digital e sistema de microfone sem fio de mão) para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Juventude. | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 90% |
| Data Início | 18/06/2024 | Data Final | 26/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1261 - E.I.28-Ze- Aquis Equip Acusticos Caracterização da Ação: Aquisicao de Equipamentos sendo ( caixa de som amplificadora, mesa de som digital e sistema de microfone sem fio de mão) para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Juventude. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 44.508,65 | Liquidado | R$ 44.508,65 |
| Pago | R$ 44.508,65 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1276/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicaio de Instrumentos musicais para uso da Fanfarra Municipal. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 98% |
| Data Início | 18/06/2024 | Data Final | 13/12/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1276 - E.I.33-Dam-Aquis Inst, P/ Fanfarra Munic Caracterização da Ação: Aquisicaio de Instrumentos musicais para uso da Fanfarra Municipal. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 19.610,52 | Liquidado | R$ 19.610,52 |
| Pago | R$ 19.610,52 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1254/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Construcao de Banheiros na Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta Gomes | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 14/06/2024 | Data Final | 08/11/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1254 - E.I.20-Mauricio- Const Banheiro Esc Matilde Caracterização da Ação: Construcao de Banheiros na Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta Gomes | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 18.206,20 | Liquidado | R$ 18.206,20 |
| Pago | R$ 18.206,20 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1305/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Lar Sao Francisco de Assis para custeio das atividades desenvolvidas pela instituicao no atendimento de criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social. | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 12/06/2024 | Data Final | 12/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1305 - E.I.62-Jan-Repasse Cen Social Sao Fco de Assis Caracterização da Ação: Repasse ao Lar Sao Francisco de Assis para custeio das atividades desenvolvidas pela instituicao no atendimento de criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 69.500,00 | Liquidado | R$ 69.500,00 |
| Pago | R$ 69.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1281/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse destinado a Manutencao da Cirinho Sorrindo Ong de Combate ao Cancer objetivando acolher o paciente oncologico e seu familiar nas suas reais necessidades. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 12/06/2024 | Data Final | 12/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1281 - E.I.35-Dam-Repasse Ong Cirinho Sorrindo Caracterização da Ação: Repasse destinado a Manutencao da Cirinho Sorrindo Ong de Combate ao Cancer objetivando acolher o paciente oncologico e seu familiar nas suas reais necessidades. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1300/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Rep, ONG Cirinho Sorri. Comb. Cancer benificar 600 pess, E.I.57 Jane R$ 60.000,00, E.I.57 Aca R$ 30.000,00, E.I.57 Mauri R$ 30.000,00, E.I.57 Chico R$ 30.000,00, E.I.57 Rodri R$ 30.000,00, E.I.57 Kozak R$ 30.000,00, E.I Vanderley R | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Celso Kozak, Vereador Chico da Zona Leste, Vereador Marlon Zanella, Vereador Rodrigo Machado, Vereador Wanderley Paulo, Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 12/06/2024 | Data Final | 12/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1300 - E.I.57-Jan/Aca/Ma/Chi/Rod/Cel/Wan-Rep Cir Sorrindo Caracterização da Ação: Rep, ONG Cirinho Sorri. Comb. Cancer benificar 600 pess, E.I.57 Jane R$ 60.000,00, E.I.57 Aca R$ 30.000,00, E.I.57 Mauri R$ 30.000,00, E.I.57 Chico R$ 30.000,00, E.I.57 Rodri R$ 30.000,00, E.I.57 Kozak R$ 30.000,00, E.I Vanderley R$30.000,0 | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 240.000,00 | Liquidado | R$ 240.000,00 |
| Pago | R$ 240.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1301/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Associacao Produtiva Mulhres do Assentamento Jonas Pinheiro Para aquisicao de um veiculo utilitario. | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura Familiar |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 12/06/2024 | Data Final | 12/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1301 - E.I.58-Jan- Rep Ass Prod Mulh Jonas Pinheiro Caracterização da Ação: Repasse Associacao Produtiva Mulhres do Assentamento Jonas Pinheiro Para aquisicao de um veiculo utilitario. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 110.000,00 | Liquidado | R$ 110.000,00 |
| Pago | R$ 110.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1266/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Livros para a Biblioteca da Escola Municipal Primavera. | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 06/06/2024 | Data Final | 17/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1266 - E.I.30-Ze- Aquis Livros Primavera Caracterização da Ação: Aquisicao de Livros para a Biblioteca da Escola Municipal Primavera. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.929,40 | Liquidado | R$ 50.929,40 |
| Pago | R$ 50.929,40 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1260/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I.26 Repasse Consorcio Teles Pires para Aquisicao de Cirurgias Bariatricas R$ 279.750,00 e E.I.26 Repasse Consorcio Teles Pires para Aquisicao de Cirurgias Ortopedicas R$ 279.750,00. | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 06/06/2024 | Data Final | 19/11/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1260 - E.I.26-Ze-Rep. Conc T Pires P/ Cir. Ortop e Bariat Caracterização da Ação: E.I.26 Repasse Consorcio Teles Pires para Aquisicao de Cirurgias Bariatricas R$ 279.750,00 e E.I.26 Repasse Consorcio Teles Pires para Aquisicao de Cirurgias Ortopedicas R$ 279.750,00. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 559.500,00 | Liquidado | R$ 559.500,00 |
| Pago | R$ 559.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1236/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Lions Clube para Consultas Oftalmologicas e Compra de Oculos Oftalmologicos E.I 05 Rodrigo Machado R$ 100.000,00, E.I 05 Acacio Ambrosini R$ 30.000,00, E.I 05 Mauricio Gomes R$ 100.000,00. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Mauricio Gomes, Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 91% |
| Data Início | 05/06/2024 | Data Final | 09/10/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1236 - E.I.05-Rod/Aca/Maur- Repasse Lions Club Caracterização da Ação: Repasse Lions Clube para Consultas Oftalmologicas e Compra de Oculos Oftalmologicos E.I 05 Rodrigo Machado R$ 100.000,00, E.I 05 Acacio Ambrosini R$ 30.000,00, E.I 05 Mauricio Gomes R$ 100.000,00. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 230.000,00 | Liquidado | R$ 210.000,00 |
| Pago | R$ 210.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1237/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Termo de Fomento junto ao Lions Clube Sorriso/MT, para Construção de Sala para Triagem de Acuidade Visual e de atendimento a pacientes Oftalmologicos na sede da Instituicao. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/06/2024 | Data Final | 05/06/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1237 - E.I.05-Bere- Repasse Lions Club Caracterização da Ação: Termo de Fomento junto ao Lions Clube Sorriso/MT, para Construção de Sala para Triagem de Acuidade Visual e de atendimento a pacientes Oftalmologicos na sede da Instituicao. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 218/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Emenda parlamentar, objetivando a realização de cirurgias eletivas | Parlamentares | Deputado Gilberto Cattani |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 29/05/2024 | Data Final | 04/12/2024 |
| Objeto | Emenda parlamentar, objetivando a realização de cirurgias eletivas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 400.000,00 |
| Pago | R$ 400.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1313/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Destinado ao Fundo Municipal de Saude, para compra de moveis para UBS do Bairro Nova Alianca I. | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 80% |
| Data Início | 22/05/2024 | Data Final | 22/05/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1313 - E.I.66-Wan-Aquis Mov. P/ Ubs Nova Alianca Caracterização da Ação: Repasse Destinado ao Fundo Municipal de Saude, para compra de moveis para UBS do Bairro Nova Alianca I. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 39.930,00 |
| Pago | R$ 39.930,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 73842/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Carlos Fávaro | |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Infraestrutura e Transportes |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | 09/05/2024 | Data Final | 03/07/2027 |
| Objeto | REALIZAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RODOVIAS MUNICIPAIS ESTRADA CAMÍCIA E MT - 404, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 13.000.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | 6672005-1 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1308/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso Destinado para Show do Padre Ezequiel Dal Pozzo. | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 08/05/2024 | Data Final | 22/05/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1308 - E.I.64-Dio-Realiz. Show Caracterização da Ação: Recurso Destinado para Show do Padre Ezequiel Dal Pozzo. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 99.988,67 | Liquidado | R$ 99.988,67 |
| Pago | R$ 99.988,67 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1258/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Associacao Sorriso de Futsal ASF Inscrita no CNPJ 18.195.290/0001-31, E.I.24 Diego Kriguer R$ 100.000,00, E.I.24 Acacio Ambrosini R$ 34.500,00. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 02/05/2024 | Data Final | 02/05/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1258 - E.I.24-Dio/Aca- Repasse Assos. de Futsal Caracterização da Ação: Repasse Associacao Sorriso de Futsal ASF Inscrita no CNPJ 18.195.290/0001-31, E.I.24 Diego Kriguer R$ 100.000,00, E.I.24 Acacio Ambrosini R$ 34.500,00. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 134.500,00 | Liquidado | R$ 134.500,00 |
| Pago | R$ 134.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1251/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Assoc. Protetora de Animais Pata Amiga para Atend. Consultas, Veterinaria, Castraçoes, Proced. Cirurgicos e Internações, E.I.16 Mauricio Gomes R$ 100.000,00, E.I.16 Diogo Kriguer R$ 50.000,00, E.I.16 Acacio Ambrosini R$ 30. | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 29/04/2024 | Data Final | 11/10/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1251 - E.I.16-Maur/Diog/Aca-Rep. Asso. Pata Amiga Caracterização da Ação: Repasse Assoc. Protetora de Animais Pata Amiga para Atend. Consultas, Veterinaria, Castraçoes, Proced. Cirurgicos e Internações, E.I.16 Mauricio Gomes R$ 100.000,00, E.I.16 Diogo Kriguer R$ 50.000,00, E.I.16 Acacio Ambrosini R$ 30.000,00. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 180.000,00 | Liquidado | R$ 180.000,00 |
| Pago | R$ 180.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1243/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Materiais Permanentes para a Escola Municipal Francisco Donizeti de Lima, Escola Municipal Sao Domingos, Escola Municipal Flor do Amanhã. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 98% |
| Data Início | 19/04/2024 | Data Final | 19/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1243 - E.I.08-Chico-Aquis Mat Perm Para Escolas Caracterização da Ação: Aquisicao de Materiais Permanentes para a Escola Municipal Francisco Donizeti de Lima, Escola Municipal Sao Domingos, Escola Municipal Flor do Amanhã. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 108.540,00 | Liquidado | R$ 108.540,00 |
| Pago | R$ 108.540,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1232/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Lousas Interativas e Data Show para as escolas municipais, em evidencia a Escola Jardim Bela Vista, Escola Francisco Donizeti de Lima e escola Gente Sabida. | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 90% |
| Data Início | 17/04/2024 | Data Final | 17/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1232 - E.I.02-Rodrigo Aq. Lousas Int. e Data Show Escolas Caracterização da Ação: Aquisicao de Lousas Interativas e Data Show para as escolas municipais, em evidencia a Escola Jardim Bela Vista, Escola Francisco Donizeti de Lima e escola Gente Sabida. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 72.360,00 | Liquidado | R$ 72.360,00 |
| Pago | R$ 72.360,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1290/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Gastroplastia para Obesidade Morbida por Videolaparoscopia com ou sem Biopsia, englobando consultas e avaliacao Pre- | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 17/04/2024 | Data Final | 17/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1290 - E.I.44-Dam-Rep Cons T Pires P/ Cir. Gastroplastia Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Gastroplastia para Obesidade Morbida por Videolaparoscopia com ou sem Biopsia, englobando consultas e avaliacao Pre-Cirurgica | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1303/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Cirurgias Bariatricas. | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 17/04/2024 | Data Final | 17/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1303 - E.I.60-Jan-Rep Cons T Pires P/ Cir Bariatrica Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Cirurgias Bariatricas. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 139.500,00 | Liquidado | R$ 139.500,00 |
| Pago | R$ 139.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1241/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Lousas Interativas para a Escola Municipal Vila Bela. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 94% |
| Data Início | 16/04/2024 | Data Final | 16/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1241 - E.I.08-Chico-Aquis Lousas Int P/ Vila Bela Caracterização da Ação: Aquisicao de Lousas Interativas para a Escola Municipal Vila Bela. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 144.720,00 | Liquidado | R$ 144.720,00 |
| Pago | R$ 144.720,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1253/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Reabilitacao de Esporte e Equestre Sonho Meu Objetivando Contribuir para o Desenvolvimento Biopsicosocial e a Inclusão de Criancas e Adolescentes com Deficiencia, E.I.18 Mauricio R$ 118.000,00, E.I.18 Acacio R$ 30.000,00. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/04/2024 | Data Final | 29/11/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1253 - E.I.18-Maur/Aca- Rep.Sonho Meu Caracterização da Ação: Repasse Reabilitacao de Esporte e Equestre Sonho Meu Objetivando Contribuir para o Desenvolvimento Biopsicosocial e a Inclusão de Criancas e Adolescentes com Deficiencia, E.I.18 Mauricio R$ 118.000,00, E.I.18 Acacio R$ 30.000,00. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 148.000,00 | Liquidado | R$ 148.000,00 |
| Pago | R$ 148.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1280/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse destinado a Manutenção da Associacao de Reabilitacao de Esporte Equestre Sonho Meu, objetivando contribuir para o desenvolvimento biopsicososocial a inclusao de criancas e adolescentes com defiiencia utilizando-se da arte | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/04/2024 | Data Final | 16/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1280 - E.I.35-Dam-Repasse Assoc Sonho Meu Caracterização da Ação: Repasse destinado a Manutenção da Associacao de Reabilitacao de Esporte Equestre Sonho Meu, objetivando contribuir para o desenvolvimento biopsicososocial a inclusao de criancas e adolescentes com defiiencia utilizando-se da arte equestre. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 130.000,00 | Liquidado | R$ 130.000,00 |
| Pago | R$ 130.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1286/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Procedimentos Cirurgicos em Otorrinolarigologia. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/04/2024 | Data Final | 16/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1286 - E.I.40-Dam-Repasse Cons T Pires P/ Cir Otorrino Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Procedimentos Cirurgicos em Otorrinolarigologia. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1289/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Exames e Cirurgias Oftalmologicas, compreendenco Cataratas e Pterigio e Aquisicao de Aparelhos Auditivos. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/04/2024 | Data Final | 16/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1289 - E.I.43-Dam-Rep Cons T Pires P/ Exam e Cir Oftalmo Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Exames e Cirurgias Oftalmologicas, compreendenco Cataratas e Pterigio e Aquisicao de Aparelhos Auditivos. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1309/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso Destinado para APM do Centro Municipal de Educacao Infantil Aquarela do Saber do Bairro Maria Raiter. | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 11/04/2024 | Data Final | 11/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1309 - E.I.64-Dio- Rep Adm Aquarela do Saber Caracterização da Ação: Recurso Destinado para APM do Centro Municipal de Educacao Infantil Aquarela do Saber do Bairro Maria Raiter. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 51.000,00 | Liquidado | R$ 51.000,00 |
| Pago | R$ 51.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1271/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Rotary Club de Sorriso Ouro Verde para Aplicacao no Projeto Melodia Ouro Verde | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 11/04/2024 | Data Final | 11/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1271 - E.I.32-Aca-Rep. Rotary P/ Prof Melodia Verde Caracterização da Ação: Repasse ao Rotary Club de Sorriso Ouro Verde para Aplicacao no Projeto Melodia Ouro Verde | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 25.000,00 | Liquidado | R$ 25.000,00 |
| Pago | R$ 25.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 108702-9 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1242/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Climatizadores Industriais para a quadra de Esportes da Escola Papa Joao Paulo II. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 90% |
| Data Início | 10/04/2024 | Data Final | 10/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1242 - E.I.08-Chico- Aquis Climatizadores Para Esc Papa Caracterização da Ação: Aquisicao de Climatizadores Industriais para a quadra de Esportes da Escola Papa Joao Paulo II. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 63.000,00 | Liquidado | R$ 63.000,00 |
| Pago | R$ 63.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1248/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Consorcio Vale do Teles Pires, E.I.13 Acacio Ambrosini R$ 159.500,00, E.I.13 Mauricio Gomes R$ 200.000,00. para Cirurgias Bariatricas e Gastroplastias. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 04/04/2024 | Data Final | 17/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1248 - E.I.13-Aca/Maur Rep Cons T Pires P/ Cir Bariatrica Caracterização da Ação: Repasse Consorcio Vale do Teles Pires, E.I.13 Acacio Ambrosini R$ 159.500,00, E.I.13 Mauricio Gomes R$ 200.000,00. para Cirurgias Bariatricas e Gastroplastias. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 359.500,00 | Liquidado | R$ 359.500,00 |
| Pago | R$ 359.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1311/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Associacao Sorriso de Futvolei ASFV inscrita no CNPJ: 23.816.532/0001-05 | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/03/2024 | Data Final | 28/03/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1311 - E.I.64-Dio-Rep Assoc Futvolei Asfv Caracterização da Ação: Repasse Associacao Sorriso de Futvolei ASFV inscrita no CNPJ: 23.816.532/0001-05 | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1319/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E. I. 64 DIOGO - REPASSE A ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/03/2024 | Data Final | 28/03/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1319 - E. I. 64 DIOGO - REPASS A SSOSC SORR FUTVOLEI Caracterização da Ação: E. I. 64 DIOGO - REPASSE A ASSOCIACAO SORRISO DE FUTVOLEI | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 87.500,00 | Liquidado | R$ 87.500,00 |
| Pago | R$ 87.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1239/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Teles Pires para Zerar filas de Consultas de Oftalmologia e Ginecologia. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 19/02/2024 | Data Final | 19/02/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1239 - E.I.07-Chico-Repasse Cons T Pires/Consultas Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Teles Pires para Zerar filas de Consultas de Oftalmologia e Ginecologia. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 354.000,00 | Liquidado | R$ 354.000,00 |
| Pago | R$ 354.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1246/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Consorcio Teles Pires para custeio de Cirurigias de Escleroterapia com Espuma (Tratamento de Varizes) de pacientes regulados junto a Regulacao Municipal de de Saúde. | Parlamentares | Vereador Brendo Braga |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 19/02/2024 | Data Final | 19/02/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1246 - E.I.11-Bere-Rep Cons T Pires P/ Cir Escleroterapia Caracterização da Ação: Repasse Consorcio Teles Pires para custeio de Cirurigias de Escleroterapia com Espuma (Tratamento de Varizes) de pacientes regulados junto a Regulacao Municipal de de Saúde. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 210.000,00 | Liquidado | R$ 210.000,00 |
| Pago | R$ 210.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1257/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Consorcio Teles Pires Cirurgias, E.I 23 Acacio R$ 200.000,00, E.I 23 Mauricio R$ 21.500,00, Cirurgias Ortopedicas, E.I 23 Acacio R$ 200.000,00 Cirurgias Renais. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini, Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 19/02/2024 | Data Final | 19/11/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1257 - E.I.23 -Repasse Consorcio Teles Pires Cirurgias Caracterização da Ação: Repasse Consorcio Teles Pires Cirurgias, E.I 23 Acacio R$ 200.000,00, E.I 23 Mauricio R$ 21.500,00, Cirurgias Ortopedicas, E.I 23 Acacio R$ 200.000,00 Cirurgias Renais. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 421.500,00 | Liquidado | R$ 421.500,00 |
| Pago | R$ 421.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1285/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Cirurgias Eletivas Compreendendo Ginecologicas,Vascular, Vasectomia, Laqueadura e de Hernia. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 19/02/2024 | Data Final | 19/02/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1285 - E.I.39-Dam-Rep.Cons.T Pires P/ Cirurgias Eletivas Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Cirurgias Eletivas Compreendendo Ginecologicas,Vascular, Vasectomia, Laqueadura e de Hernia. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1287/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Procedimentos Cirurgicos em Urologia. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 19/02/2024 | Data Final | 19/02/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1287 - E.I.41-Dam-Repasse Cons T Pires P/ Cir de Urologia Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Procedimentos Cirurgicos em Urologia. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1249/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse a Associacao de Pais e amigos dos Expepcionais da APAE para Manutenção das Atividades da Entidade, E.I.14 Acacio Ambrosini R$ 50.000,00, E.I.14- Chico da Zona Leste R$ 50,000,00, E.I.14Rodrigo Machado R$ 100.000,00 | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 31/01/2024 | Data Final | 31/01/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1249 - E.I.14-Ac/Chico/Rod-Repasse Apae Caracterização da Ação: Repasse a Associacao de Pais e amigos dos Expepcionais da APAE para Manutenção das Atividades da Entidade, E.I.14 Acacio Ambrosini R$ 50.000,00, E.I.14- Chico da Zona Leste R$ 50,000,00, E.I.14Rodrigo Machado R$ 100.000,00 | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1283/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse destinado ao Consorcio Publico de Saude Vale do Teles Pires, para Contratacao de Servicos especializado na realizacao de Endoscopia Digestiva e Colonoscopia. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/01/2024 | Data Final | 30/01/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1283 - E.I.37-Dam-Rep Cons T Pires P/ Exam Endos e Colon Caracterização da Ação: Repasse destinado ao Consorcio Publico de Saude Vale do Teles Pires, para Contratacao de Servicos especializado na realizacao de Endoscopia Digestiva e Colonoscopia. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1288/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Consultas e exames em Neuropediatria. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/01/2024 | Data Final | 30/01/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1288 - E.I.42-Dam-Rep. Cons T Pires P/ Cons e Exam Neurop Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Consultas e exames em Neuropediatria. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1291/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Consultas em Ortopedia. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/01/2024 | Data Final | 30/01/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1291 - E.I.45-Dam-Rep Cons T Pires P/ Exam e Cons Ortoped Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Consultas em Ortopedia. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 39.000,00 | Liquidado | R$ 39.000,00 |
| Pago | R$ 39.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1298/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Cirurgias e Exames. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 30/01/2024 | Data Final | 05/04/2024 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1298 - E.I.55-Kozak- Rep Cons T Pires P/ Cir. e Exames Caracterização da Ação: Repasse ao Consorcio Vale do Teles Pires para Contratacao de Prestacao de Servicos especializados na realizacao de Cirurgias e Exames. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 559.500,00 | Liquidado | R$ 559.500,00 |
| Pago | R$ 559.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1227/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. 009 - REPASSE CONSEG EQUIPAMENTOS FORÇA TATICA | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Segurança Pública |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 29/12/2023 | Data Final | 29/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1227 - E.I. 009 - REPASSE CONSEG EQTOS FORÇA TATICA Caracterização da Ação: E.I. 009 - REPASSE CONSEG EQUIPAMENTOS FORÇA TATICA | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 201.466,30 | Liquidado | R$ 201.466,30 |
| Pago | R$ 201.466,30 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1174/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Esporte e Lazer, p/ aquisicao de bicicletas para o Projeto Sorriso Mais Esporte, indicacao vereador Ze da Pantanal e Celson Kozak. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak, Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 28/12/2023 | Data Final | 28/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1174 - E.I. 31 Aquis. de Bic.p/ Proj.Sorriso Mais Esporte Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Esporte e Lazer, p/ aquisicao de bicicletas para o Projeto Sorriso Mais Esporte, indicacao vereador Ze da Pantanal e Celson Kozak. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 51.975,00 | Liquidado | R$ 51.975,00 |
| Pago | R$ 51.975,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 14/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Acacio Ambrosini / Chico da Zona Leste / Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Emenda Impositiva destinada tendo por objeto disponibilizar atendimento especializados às pessoas com deficiências intelectuais e/ou múltiplas e transtorno global do desenvolvimento, que requerem apoio permanente, necessitam de educação especial, a fim de promover um desenvolvimento físico, mental, emocional, intelectual e social, juntamente com a família e comunidade, com intuito de colaborar com a defesa dos direitos, na perspectiva da inclusão social, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1234/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Equipamento para pacientes cuidados pelo municipio atraves Home Care (aquisição cama,, colchao, suporte de soro). | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 26/12/2023 | Data Final | 26/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1234 - E.I.04-Rodrigo-Aquisicao de Equip./Mat P Home Care Caracterização da Ação: Aquisicao de Equipamento para pacientes cuidados pelo municipio atraves Home Care (aquisição cama,, colchao, suporte de soro). | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 108.510,00 | Liquidado | R$ 108.510,00 |
| Pago | R$ 108.510,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1235/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse para realizacao de Cirurgia Ortopedicas(Artroscolpia, Aticulaçoes com OPM) Joelho e Ombro. | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 98% |
| Data Início | 26/12/2023 | Data Final | 26/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1235 - E.I.04-Rodrigo- Rep. Cons. T Pires P/ Cir. Ortop. Caracterização da Ação: Repasse para realizacao de Cirurgia Ortopedicas(Artroscolpia, Aticulaçoes com OPM) Joelho e Ombro. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 250.000,00 |
| Pago | R$ 250.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1167/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social a Associacao Estudantil de Sorriso p/ capacitar jovens e portadores de deficiencia no curso de atendente na area da saude, indicacao vereador Mauricio Gomes. | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 97% |
| Data Início | 07/08/2023 | Data Final | 26/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1167 - E. I. 25 Rep. Assoc. Estudantil p/ Capac. Jovens Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social a Associacao Estudantil de Sorriso p/ capacitar jovens e portadores de deficiencia no curso de atendente na area da saude, indicacao vereador Mauricio Gomes. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 92.500,00 | Liquidado | R$ 89.979,90 |
| Pago | R$ 89.979,90 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1231/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de uma impressora SKYCOLOR, modelo SC-6160S. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 23/12/2023 | Data Final | 23/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1231 - E.I.01-Acacio-Aquisicao de Impressora Caracterização da Ação: Aquisicao de uma impressora SKYCOLOR, modelo SC-6160S. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 25.000,00 | Liquidado | R$ 25.000,00 |
| Pago | R$ 25.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1222/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. 9 -Iago-Construção do Estacionamento Obliquo e Equipto para Força Tática - Sede Policia Militar | Parlamentares | Vereador Iago Mella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Segurança Pública |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 70% |
| Data Início | 11/10/2023 | Data Final | 22/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1222 - E.I. 9 -Iago-Construção do Estacionamento Obliquo Caracterização da Ação: E.I. 9 -Iago-Construção do Estacionamento Obliquo e Equipto para Força Tática - Sede Policia Militar | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 51.033,70 | Liquidado | R$ 49.520,25 |
| Pago | R$ 49.520,25 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1223/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: 1.223 - E.I. 30 -Ze Pant/Damiani- Gratif. por desempenho - Jornada Voluntária -atividade delegada | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Segurança Pública |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 70% |
| Data Início | 22/12/2023 | Data Final | 22/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1223 - 1.223 - E.I. 30 -Ze Pant/Damiani- Gratif. por dese | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 49.698,90 | Liquidado | R$ 48.632,40 |
| Pago | R$ 48.632,40 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1179/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de Playground, Instalacao de grama sintecia e cerca/tela soldada na Praça dos Ypes, do Bairro Jardim Amazonia, indicacao vereador Celso Kozak. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 69% |
| Data Início | 12/12/2023 | Data Final | 12/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1179 - E.I 35 Aquis. de Playground p/ Praca dos Ypes Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de Playground, Instalacao de grama sintecia e cerca/tela soldada na Praça dos Ypes, do Bairro Jardim Amazonia, indicacao vereador Celso Kozak. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 41.500,01 | Liquidado | R$ 41.500,01 |
| Pago | R$ 41.500,01 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 67/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC:CASA DE APOIO SANTA MARIA O presente termo tem objeto melhorar as condições de acolhimento da Casa de Apoio Santa Maria, ofertando atendimento humanizado e estrutura física adequada aos pacientes e acompanhantes que se encontram em tratamento médico na cidade no município de Sorriso, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 70.000,00 |
| Pago | R$ 70.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 67/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Wanderley Paulo | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | osc: CASA DE APOIO SANTA MARIA O presente termo tem objeto melhorar as condições de acolhimento da Casa de Apoio Santa Maria, ofertando atendimento humanizado e estrutura física adequada aos pacientes e acompanhantes que se encontram em tratamento médico na cidade no município de Sorriso, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 64/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Fomentar o esporte de alto rendimento nas categorias masculino e feminino profissional, amador, intermediário, iniciante e aprendiz, promovendo o fortalecimento da modalidade no estado, através da realização da 1ª Etapa do TAFC Team Águia Footvolley Cup 2024 de 08/03/2024 à 10/03//2024, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 187.500,00 | Liquidado | R$ 187.500,00 |
| Pago | R$ 187.500,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 64/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Diogo Kriguer, | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto aquisição de toldos para cobrir os tanques de areia dos berçários e cobertura do tanque de areia principal, onde são atendidas crianças de maternal I A Pré I. conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 51.000,00 | Liquidado | R$ 51.000,00 |
| Pago | R$ 51.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 62/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Jane Delalbera - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. O presente termo tem por melhorar os espaços onde são realizadas as oficinas pedagógicas e atendimentos as crianças, adolescentes e as famílias através de aquisição de equipamentos, mobílias, eletrônicos e eletrodomésticos necessários para o bom desenvolvimento das atividades ofertadas pela Associação., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 69.500,00 | Liquidado | R$ 6.950,00 |
| Pago | R$ 6.950,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 54/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Jane Delalbera - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA MULHERES DO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO. O presente termo tem por fortalecer o desenvolvimento econômico, sustentável e social das mulheres da Associação e suas famílias, por meio da comercialização dos produtos produzidos, expandindo a agroindústria rural e panificação da Associação, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 110.000,00 | Liquidado | R$ 110.000,00 |
| Pago | R$ 110.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 57/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Jane Delalibera, Acacio Ambrosini, Mauricio Gomes, Chico da Zona Leste Rodrigo Machado, Celso Kozak, Wanderley Paulo - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC:ONG CIRINHO SORRINDO DE COMBATE AO CÂNCER. O presente termo tem por objeto realizar diagnóstico precoce para neoplasia prevalentes na população adulta, estimada pelo Instituto Nacional do Câncer, no munícipio de Sorriso e auxiliar a rede de atenção em saúde no nível secundário, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 240.000,00 | Liquidado | R$ 240.000,00 |
| Pago | R$ 240.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 63/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ASSOCIAÇÃO DAS DIVERSIDADES INTELECTUAIS DE SORRISO - ADIN O presente termo tem por objeto aprimorar os espaços e promover o atendimento de qualidade às pessoas que necessitam de apoio com diversidade intelectual e suas famílias, mediante a aquisição de equipamentos, mobílias, eletrônicos necessários para o bom desenvolvimento das ações ofertadas pela entidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 70.000,00 |
| Pago | R$ 70.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1195/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao, Reforma das Escolas Jardim Bela Vista e Jardim Amazonia, indicacao vereador Wanderley Paulo. | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 75% |
| Data Início | 15/08/2023 | Data Final | 05/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1195 - E.I. 44 Ref. das Esc. Jd B. Vista e Jd Amazonia Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao, Reforma das Escolas Jardim Bela Vista e Jardim Amazonia, indicacao vereador Wanderley Paulo. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 108.763,36 | Liquidado | R$ 108.763,36 |
| Pago | R$ 108.763,36 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 35/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto oferecer atendimento por meio da equoterapia a pessoas com deficiência física e/ou motora com distúrbios psíquicos/emocionais, de condutas e de aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento biopsicossocial com a boa funcionalidade motora/ física/ cognitiva e sensorial, melhorando a capacidade funcional do praticante, com ênfase no movimento, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 130.000,00 | Liquidado | R$ 130.000,00 |
| Pago | R$ 130.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 32/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto atuar na promoção do conhecimento do universo do Canto, Balé e Violão como bens culturais, gerando oportunidade de descoberta e aprimoramento de habilidades artísticas e culturais, por meio da realização de aulas educativa e oficinas, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 25.000,00 | Liquidado | R$ 25.000,00 |
| Pago | R$ 25.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 34/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | EI -34 do vereador Leandro Damiani. O presente termo tem por objeto Desenvolvimento do Projeto “VISÃO” onde serão realizadas capacitações, apoio a consultas oftalmológicas e fornecimento de lentes e armações. conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 135/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Leandro Damiani - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ONG CIRINHO SORRINDO DE COMBATE AO CÂNCER. O presente termo tem objeto a preparação e formação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Técnicos de enfermagem, para a diminuição do tempo do diagnóstico e diminuição de diagnósticos tardios, melhorando a taxa de sobrevida dos pacientes e o controle eficaz do tratamento paliativo do câncer de mama, próstata, pele e outros tipos, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 34/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO JARDIM AMAZÔNIA “MÃEZINHA DO CÉU”. O presente termo tem por objeto aprimorar os espaços onde são desenvolvidas as oficinas e atendimentos as crianças, os adolescentes e as famílias mediante a aquisição de equipamentos, mobílias, eletrônicos e eletrodomésticos necessários para o bom desenvolvimento das atividades ofertadas na Associação Mãezinha do Céu., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 32/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Acaco Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ROTARY CLUB DE SORRISO OURO VERDE. O presente termo tem por objeto aquisição equipamentos permanentes ortopédicos como: cadeira de rodas e muletas, o qual visa o funcionamento do PROJETO “BANCO ORTOPÉDICO”, a fim aperfeiçoar as ações e atividades realizadas pela instituição, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 25.000,00 | Liquidado | R$ 25.000,00 |
| Pago | R$ 25.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 32/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | osc: CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS O presente termo tem objeto aprimorar o ambiente educativo e cultural, transformando os espaços da Associação em centros de excelência para o ensino de música, capoeira e atendimento as crianças e família, além de proporcionar um ambiente climatizado que favoreça o aprendizado e o bem-estar dos alunos, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 34/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Leandra Damiani | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | osc: CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, O presente termo tem objeto aprimorar o ambiente educativo e cultural, transformando os espaços da Associação em centros de excelência para o ensino de música, capoeira e atendimento as crianças e família, além de proporcionar um ambiente climatizado que favoreça o aprendizado e o bem-estar dos alunos, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1224/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. 24 - W. Paulo -Repasse Equipto Ceasa Munic | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura Familiar |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 01/12/2023 | Data Final | 01/12/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1224 - E.I. 24 - W. Paulo -Repasse Equipto Ceasa Caracterização da Ação: E.I. 24 - W. Paulo -Repasse Equipto Ceasa Munic | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 18/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto oferecer atendimento por meio da equoterapia a pessoas com deficiência física e/ou motora com distúrbios psíquicos/emocionais, de condutas e de aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento biopsicossocial com a boa funcionalidade motora/ física/ cognitiva e sensorial, melhorando a capacidade funcional do praticante, com ênfase no movimento, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 118.000,00 | Liquidado | R$ 118.000,00 |
| Pago | R$ 118.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 18/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto oferecer atendimento por meio da equoterapia a pessoas com deficiência física e/ou motora com distúrbios psíquicos/emocionais, de condutas e de aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento biopsicossocial com a boa funcionalidade motora/ física/ cognitiva e sensorial, melhorando a capacidade funcional do praticante, com ênfase no movimento, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 16/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Destinado para a Associação de Protetores de Animais Pata Amiga. Objeto: Acolher e recuperar cães e gatos de rua doentes e feridos ou oriundos de maus tratos e contribuir para o controle populacional dos mesmos, por meio atendimentos em consultas veterinárias, procedimentos cirúrgicos e internações e castrações. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 16/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Destino: Associação de Protetores Animais Pata Amiga. Objeto: Acolher e recuperar cães e gatos de rua doentes e feridos ou oriundos de maus tratos e contribuir para o controle populacional dos mesmos, por meio atendimentos em consultas veterinárias, procedimentos cirúrgicos e internações e castrações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 16/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Destino: Associação de Protetores de Animais Pata Amiga. Objeto: Acolher e recuperar cães e gatos de rua doentes e feridos ou oriundos de maus tratos e contribuir para o controle populacional dos mesmos, por meio atendimentos em consultas veterinárias, procedimentos cirúrgicos e internações e castrações. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 5/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Rodrigo Machado, Acacio Ambrosini, Maurício Gomes/, Marcio H, Duarte (Bere)) / Leandro Damiani/ Chico da Zona Leste | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Oriundo de Emendas Parlamentares Impositiva – EI 05 - do Vereador Rodrigo Machado, Acacio Ambrosini, Maurício Gomes, Marcio H, Duarte (Bere). O presente termo tem por objeto Desenvolvimento do Projeto “VISÃO” onde serão realizadas capacitações, apoio a consultas oftalmológicas e fornecimento de lentes e armações. conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 280.000,00 | Liquidado | R$ 280.000,00 |
| Pago | R$ 280.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 6/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO JARDIM AMAZÔNIA “MÃEZINHA DO CÉU”. O presente termo tem por objeto aprimorar os espaços onde são desenvolvidas as oficinas e atendimentos as crianças, os adolescentes e as famílias mediante a aquisição de equipamentos, mobílias, eletrônicos e eletrodomésticos necessários para o bom desenvolvimento das atividades ofertadas na Associação Mãezinha do Céu., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 6/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO JARDIM AMAZÔNIA “MÃEZINHA DO CÉU”. O presente termo tem por objeto aprimorar os espaços onde são desenvolvidas as oficinas e atendimentos as crianças, os adolescentes e as famílias mediante a aquisição de equipamentos, mobílias, eletrônicos e eletrodomésticos necessários para o bom desenvolvimento das atividades ofertadas na Associação Mãezinha do Céu., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 6/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Ze da Pantanal | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO JARDIM AMAZÔNIA “MÃEZINHA DO CÉU”. O presente termo tem por objeto aprimorar os espaços onde são desenvolvidas as oficinas e atendimentos as crianças, os adolescentes e as famílias mediante a aquisição de equipamentos, mobílias, eletrônicos e eletrodomésticos necessários para o bom desenvolvimento das atividades ofertadas na Associação Mãezinha do Céu., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 6/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO JARDIM AMAZÔNIA “MÃEZINHA DO CÉU”. O presente termo tem por objeto aprimorar os espaços onde são desenvolvidas as oficinas e atendimentos as crianças, os adolescentes e as famílias mediante a aquisição de equipamentos, mobílias, eletrônicos e eletrodomésticos necessários para o bom desenvolvimento das atividades ofertadas na Associação Mãezinha do Céu., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 9/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | OSC: CASA DO OLEIRO O presente termo tem por objeto melhoria na oferta no serviço de acolhimento e acomodação a idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social garantindo que suas necessidades físicas, emocionais e sociais sejam atendidas de forma segura e adequada, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 70.000,00 |
| Pago | R$ 70.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 3/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | osc: CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS O presente termo tem objeto aprimorar o ambiente educativo e cultural, transformando os espaços da Associação em centros de excelência para o ensino de música, capoeira e atendimento as crianças e família, além de proporcionar um ambiente climatizado que favoreça o aprendizado e o bem-estar dos alunos, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 49.000,00 | Liquidado | R$ 49.000,00 |
| Pago | R$ 49.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 3/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | osc: CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, O presente termo tem objeto aprimorar o ambiente educativo e cultural, transformando os espaços da Associação em centros de excelência para o ensino de música, capoeira e atendimento as crianças e família, além de proporcionar um ambiente climatizado que favoreça o aprendizado e o bem-estar dos alunos, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1185/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao, Repasse para a realizacao do Projeto Informatica Basica no Distrito de Primaverinha, indicacao vereador Marlon Zanella. | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 70% |
| Data Início | 28/07/2023 | Data Final | 27/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1185 - E. I. 38 Rep. Assoc. Estudantil Dist. de Primavera Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao, Repasse para a realizacao do Projeto Informatica Basica no Distrito de Primaverinha, indicacao vereador Marlon Zanella. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 34.999,60 | Liquidado | R$ 34.999,60 |
| Pago | R$ 34.999,60 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1226/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. 021 - REPASSE CONSORCIO AQUIS APARELHOS AUDITIVOS | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 22/11/2023 | Data Final | 22/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1226 - E.I. 021 - REPASSE CONSORCIO AQUIS APAR AUDITIVOS Caracterização da Ação: E.I. 021 - REPASSE CONSORCIO AQUIS APARELHOS AUDITIVOS | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1186/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao, Repasse para a realizacao do Projeto Informatica Basica no Distrito de Boa Esperanca, indicacao vereador Marlon Zanella. | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 70% |
| Data Início | 28/07/2023 | Data Final | 17/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1186 - E. I 38 Rep. Assoc. Estud. Dist. de Boa Esperanca Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao, Repasse para a realizacao do Projeto Informatica Basica no Distrito de Boa Esperanca, indicacao vereador Marlon Zanella. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 34.999,60 | Liquidado | R$ 34.999,60 |
| Pago | R$ 34.999,60 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1172/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, p/ aquisicao de veiculo automotos com objetivo de contemplar usuarios que se encontram acamados ou com dificuldade de locomocao, indicacao vereador Acácio Ambrosini. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/11/2023 | Data Final | 16/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1172 - E. I. 29 Aquisicao de veiculo p/ atend. Domiciliar Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, p/ aquisicao de veiculo automotos com objetivo de contemplar usuarios que se encontram acamados ou com dificuldade de locomocao, indicacao vereador Acácio Ambrosini. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 276.700,00 | Liquidado | R$ 276.700,00 |
| Pago | R$ 276.700,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1178/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de um veiculo p/ o Centro de Reabilitacao Renascer, indicacao vereador Ze da Pantanal. | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/11/2023 | Data Final | 16/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1178 - E.I 34 Aquisicao de veiculo p/ o Renascer - CRR Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de um veiculo p/ o Centro de Reabilitacao Renascer, indicacao vereador Ze da Pantanal. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 138.350,00 | Liquidado | R$ 138.350,00 |
| Pago | R$ 138.350,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1194/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de veiculo p/ transporte de funcionarios do PSF Jonas Pinheiro, indicacao vereador Wanderley Paulo. | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/11/2023 | Data Final | 16/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1194 - E. I. 43 Aquis. de Veiculo p/ PSF Jonas Pinheiro Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de veiculo p/ transporte de funcionarios do PSF Jonas Pinheiro, indicacao vereador Wanderley Paulo. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 138.350,00 | Liquidado | R$ 138.350,00 |
| Pago | R$ 138.350,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | 32569-4 |
| Emenda 1168/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao e Cultura, para o Projeto Leitura e escrita da Escola Ivete Arenhart, indicacao vereador Mauricio Gomes. | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 16/11/2023 | Data Final | 16/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1168 - E.I 26 Aquis. de Livro de Liter. p/ Esc. Ivete A Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao e Cultura, para o Projeto Leitura e escrita da Escola Ivete Arenhart, indicacao vereador Mauricio Gomes. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 89.121,00 | Liquidado | R$ 89.121,00 |
| Pago | R$ 89.121,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1151/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de educacao, com objetivo de adiquirir equipamentos e materiais permanentes para escolas municipais, indicacao vereador Rodrigo Machado | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 14/11/2023 | Data Final | 14/11/2023 |
| Objeto | 1151 - E. I. 05 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Escolas Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de educacao, com objetivo de adiquirir equipamentos e materiais permanentes para escolas municipais, indicacao vereador Rodrigo Machado | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 99.994,24 | Liquidado | R$ 99.994,24 |
| Pago | R$ 99.994,24 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1190/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social, Repasse ao Projeto Bela Acao proposto pela Associacao Estudantil de Sorriso - AES, indicacao vereador Ze da Pantanal. | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 68% |
| Data Início | 28/07/2023 | Data Final | 14/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1190 - E. I. 41 Repasse Assoc. Estud. Projeto Bela Acao Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social, Repasse ao Projeto Bela Acao proposto pela Associacao Estudantil de Sorriso - AES, indicacao vereador Ze da Pantanal. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 39.500,00 | Liquidado | R$ 26.750,00 |
| Pago | R$ 26.750,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1180/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de Minivan p/ o Distrito de Primavera, indicacao vereador Diogo Kriguer. | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 10/11/2023 | Data Final | 10/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1180 - E.I. 36 Aquis. de Minivan p/ Distrito de Primavera Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de Minivan p/ o Distrito de Primavera, indicacao vereador Diogo Kriguer. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 138.350,00 | Liquidado | R$ 138.350,00 |
| Pago | R$ 138.350,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1184/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, p/ aquisicao de veiculo p/ atender as demandas da saúde, indicacao vereador Marlon Zanel | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 10/11/2023 | Data Final | 10/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1184 - E.I 37 Aquis. de veiculo p/ Dist. de Boa Esperanca Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, p/ aquisicao de veiculo p/ atender as demandas da saúde, indicacao vereador Marlon Zanel | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 138.350,00 | Liquidado | R$ 138.350,00 |
| Pago | R$ 138.350,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1154/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, para aquisicao de veiculo plotado, indicacao vereador Iago Mella | Parlamentares | Vereador Iago Mella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 08/11/2023 | Data Final | 08/11/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1154 - E. I. 08 Aquis. de Veic. p/ Vig. Epidemiologica Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, para aquisicao de veiculo plotado, indicacao vereador Iago Mella | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 138.350,00 | Liquidado | R$ 138.350,00 |
| Pago | R$ 138.350,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1218/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I 18 -Damiani- Repasse para Educ. Especial Apae | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 16/10/2023 | Data Final | 16/10/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1218 - E.I 18 -Damiani- Repasse para Educ. Especial Apae Caracterização da Ação: E.I 18 -Damiani- Repasse para Educ. Especial Apae | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 18/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Aquisição equipamentos permanentes ortopédicos como: cadeira de rodas e andadores, o qual visa contemplar alunos da instituição, para que possa promover autonomia, melhorar a qualidade de vida deles e das famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1182/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Desenvolvimento Economico para incrementar recursos para a realização de enventos, indicacao vereador Diogo Kriguer. | Parlamentares | Vereador Diogo Kriguer |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 18/09/2023 | Data Final | 29/09/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1182 - E.I. 36 Real. de Ev. da Sec. Mun. Desenv. Econom. Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Desenvolvimento Economico para incrementar recursos para a realização de enventos, indicacao vereador Diogo Kriguer. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 152.500,00 | Liquidado | R$ 152.500,00 |
| Pago | R$ 152.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1161/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de assistencia social, Repasse para Associacao Centro Social São Francisco de Assis, indicacao vereador Damiani | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 27/09/2023 | Data Final | 27/09/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1161 - E.I. 19 Rep. Assoc. Centro Soc. S. Franc. de Assis Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de assistencia social, Repasse para Associacao Centro Social São Francisco de Assis, indicacao vereador Damiani | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 34064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1191/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social, Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis, indicacao vereador Ze da Pantanal. | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 27/09/2023 | Data Final | 27/06/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1191 - E. I. 41 Rep. ao Centro Social S. Franc. de Assis Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social, Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis, indicacao vereador Ze da Pantanal. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 39.000,00 | Liquidado | R$ 39.000,00 |
| Pago | R$ 39.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1196/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social, Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis, indicacao vereador Wanderley Paulo. | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 22% |
| Data Início | 27/09/2023 | Data Final | 27/09/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1196 - E.I. 45 Rep. Centro Social S. Francisco de Assis Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social, Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis, indicacao vereador Wanderley Paulo. | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 8.600,00 |
| Pago | R$ 8.600,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1220/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I 6 -Rodrigo-Marlon-Mauricio-Ze-Repasse a Ong Cirinho Sorri | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes, Vereador Rodrigo Matterazzi |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 21/09/2023 | Data Final | 21/09/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1220 - E.I 6 -Rodrigo-Marlon-Mauricio-Ze-Repasse a Ong Ci Caracterização da Ação: E.I 6 -Rodrigo-Marlon-Mauricio-Ze-Repasse a Ong Cirinho Sorri | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 270.000,00 | Liquidado | R$ 270.000,00 |
| Pago | R$ 270.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1148/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Projeto / Atividade: 1148 - E. I. 02 Repasse para APAE Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de educacao, com objetivo de firmar termo de fomento junto a associacao de pais e amigos dos excepicionais (APAE), indicacao vereadora | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 18/09/2023 | Data Final | 18/09/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1148 - E. I. 02 Repasse para APAE Projeto / Atividade: 1148 - E. I. 02 Repasse para APAE Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de educacao, com objetivo de firmar termo de fomento junto a associacao de pais e amigos dos excepicionais (APAE), indicacao vereadora Jane Delalibera | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 272.500,00 | Liquidado | R$ 272.500,00 |
| Pago | R$ 272.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1149/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, para compra de Unidade Movel VAN de atendimento clinico, laboratorial e vacinal, indicacao vereador Rodrigo Machado | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 18/09/2023 | Data Final | 18/09/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1149 - E. I. 03 Aquis. de Unid.Movel(Van)p/ Atend.Clinico Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, para compra de Unidade Movel VAN de atendimento clinico, laboratorial e vacinal, indicacao vereador Rodrigo Machado | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 308.000,00 | Liquidado | R$ 308.000,00 |
| Pago | R$ 308.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1169/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de educacao, com objetivo de firmar termo de fomento junto a associacao de pais e amigos dos excepicionais (APAE), indicacao vereador Acácio Ambrosini | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 18/09/2023 | Data Final | 18/09/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1169 - E. I. 27 Repasse a APAE Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de educacao, com objetivo de firmar termo de fomento junto a associacao de pais e amigos dos excepicionais (APAE), indicacao vereador Acácio Ambrosini | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 19.000,00 | Liquidado | R$ 19.000,00 |
| Pago | R$ 19.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 6/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Rodrigo Machado, Ze da Pantanal, Mauricio Gomes, Marlon Zanella - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por objeto criação, formação, e manutenção da sala de costura e ateliê integrativo, onde serão confeccionadas roupas especiais para pacientes em tratamento oncológico e formação de profissionais de saúde, educação e assistência social no processo de prevenção e tratamento do câncer, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo, | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 270.000,00 | Liquidado | R$ 270.000,00 |
| Pago | R$ 270.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1176/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de educacao, com objetivo de adquirir Lousas Interativas e Data Shou para as Escolas Ivete Arenhart e Jardim Amazonia, indicacao vereador Celso Kozak | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 14/08/2023 | Data Final | 14/08/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1176 - E.I 33 Aquis. de Lousas e Data Show p/ Esc. Munic. Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de educacao, com objetivo de adquirir Lousas Interativas e Data Shou para as Escolas Ivete Arenhart e Jardim Amazonia, indicacao vereador Celso Kozak | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 65.000,00 | Liquidado | R$ 65.000,00 |
| Pago | R$ 65.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 41/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Zé da Pantanal - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - ASSOCIAÇÃO ESTUDANTILDE SORRISO - AES, tendo como objeto ofertar cursos de capacitação com intuito de qualificar estudantes femininas, visando a sua inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho e a disseminação do empoderamento feminino, lotados em diferentes setores. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 39.500,00 | Liquidado | R$ 39.500,00 |
| Pago | R$ 39.500,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 38/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Marlon Zanella - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Educação, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO, tendo como objeto ofertar cursos de capacitação com o intuito de qualificar jovens estudantes, do Distrito de Primavera, no município de Sorriso/MT, visando a inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho, lotados em deferentes setores das empresas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 38/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Marlon Zanella - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Educação, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO - AES, tendo como objeto ofertar cursos de capacitação com o intuito de qualificar jovens estudantes, do Distrito de Boa Esperança do Norte, do município de Sorriso/MT, visando a sua inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 281/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Repasse para incremento de custeio na saúde. da Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Deputado Dilmar Dal Bosco |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 28/06/2023 | Data Final | 31/07/2023 |
| Objeto | Repasse para incremento de custeio na saúde. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1193/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao e Cultura, Aquisicao de equipamento de sonorizacao, indicacao vereador Ze da Pantanal. | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 25/09/2023 | Data Final | 20/10/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1193 - E. I. 41 Aquis. Equip. de Sonorizacao p/ Educacao Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao e Cultura, Aquisicao de equipamento de sonorizacao, indicacao vereador Ze da Pantanal. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 31.400,00 | Liquidado | R$ 31.104,40 |
| Pago | R$ 31.104,40 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 41/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Zé da Pantanal - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Educação, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO – AES, tendo como objeto ofertar cursos de capacitação com intuito de qualificar estudantes femininas, visando a sua inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho e a disseminação do empoderamento feminino, lotados em diferentes setores. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 39.500,00 | Liquidado | R$ 39.500,00 |
| Pago | R$ 39.500,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1150/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de assistencia social, firmar termo de fomento junto a Associacao de Apoio a Crianca e ao Adolescente do Jardim Amazonia (Maezinha do Ceu), indicacao vereador Rodrigo Machado | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 23/06/2023 | Data Final | 23/06/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1150 - E. I. 04 Repasse para Mãezinha do céu Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de assistencia social, firmar termo de fomento junto a Associacao de Apoio a Crianca e ao Adolescente do Jardim Amazonia (Maezinha do Ceu), indicacao vereador Rodrigo Machado | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 60.000,00 |
| Pago | R$ 60.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1197/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social, Apoio a Associcao Casa do Oleiro, indicacao vereador Wanderley Paulo. | Parlamentares | Vereador Wanderley Paulo |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 23/06/2023 | Data Final | 23/06/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1197 - E.I. 45 Apoio a Assoc. Casa do Oleiro Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Assistencia Social, Apoio a Associcao Casa do Oleiro, indicacao vereador Wanderley Paulo. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1147/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, com objetivo de aquisicao de uma ambulancia para UBS do Assentamento Jonas Pinheiro, indicacao vereadora Jane Delalibera. | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 91% |
| Data Início | 15/06/2023 | Data Final | 15/06/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1147 - E.I.01 Aquis.de Amb. UBS do Assent. Jonas Pinheiro Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, com objetivo de aquisicao de uma ambulancia para UBS do Assentamento Jonas Pinheiro, indicacao vereadora Jane Delalibera. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 248.000,00 | Liquidado | R$ 248.000,00 |
| Pago | R$ 248.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 4/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Rodrigo Machado - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a secretaria municipal de Assistência Social, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO JARDIM AMAZÔNIA – “MÃEZINHA DO CÉU”, tendo como objeto instalação da uma plataforma de elevação vertical a fim de garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência, em especial para quem tem uma mobilidade reduzida que frequentam ou visitam o projeto. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 60.000,00 |
| Pago | R$ 60.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 45/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Wanderley Paulo - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - CASA DO OLEIRO, tendo como objeto a adquirir mobiliário novo para hospedagem (beliches e colchões) adequados, de acordo com as orientações da Vigilância Sanitária. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 20/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Leandro Damiani - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Saúde, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - LIONS CLUBE DE SORISO, tendo como objeto desenvolvimento do Projeto “VISÃO” onde serão realizadas capacitações, apoio a consultas oftalmológicas e fornecimento de lentes e armações. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 45/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Wanderley Paulo - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, tendo como objeto aquisição de equipamentos para de geração de energia solar e equipamentos de ar-condicionado, com o intuito de melhorar a qualidade das ações socioeducativas ofertadas para os alunos e colaboradores da entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 40.000,00 |
| Pago | R$ 40.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 41/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Zé da Pantanal - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, tendo como objeto aquisição de equipamentos para de geração de energia solar e equipamentos de ar-condicionado, com o intuito de melhorar a qualidade das ações socioeducativas ofertadas para os alunos e colaboradores da entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 39.000,00 | Liquidado | R$ 39.000,00 |
| Pago | R$ 39.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 19/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | Leandro Damiani - | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil - CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, tendo como objeto aquisição de equipamentos para de geração de energia solar e equipamentos de ar-condicionado, com o intuito de melhorar a qualidade das ações socioeducativas ofertadas para os alunos e colaboradores da entidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1164/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, destinado a aquisicao de cirugias renais, indicacao vereador Damiani | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/05/2023 | Data Final | 15/05/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1164 - E. I. 22 Aquisicao de Cirurgias Renais Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, destinado a aquisicao de cirugias renais, indicacao vereador Damiani | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 115.000,00 | Liquidado | R$ 115.000,00 |
| Pago | R$ 115.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1165/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, destinado a aquisicao de cirugias bariatricas - Gastroplastias, indicacao vereadores Damiani e Mauricio Gomes. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani, Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 98% |
| Data Início | 15/05/2023 | Data Final | 15/05/2023 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1165 - E. I. 23 Aquis. de Cir. Bariatricas Gastroplastias Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, destinado a aquisicao de cirugias bariatricas - Gastroplastias, indicacao vereadores Damiani e Mauricio Gomes. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 347.500,00 | Liquidado | R$ 347.500,00 |
| Pago | R$ 347.500,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 27/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Educação, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, tendo como objeto disponibilizar atendimento especializados às pessoas com defi | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Recurso destinado a Secretaria Municipal de Educação, para formalização de parceria com a Organização da Sociedade Civil -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, tendo como objeto disponibilizar atendimento especializados às pessoas com deficiências intelectuais e/ou múltiplas e transtorno global do desenvolvimento, que requerem apoio permanente, necessitam de educação especial, a fim de promover um desenvolvimento físico, mental, emocional, intelectual e social, juntamente com a família e comunidade, com intuito de colaborar com a defesa dos direitos, na perspectiva da inclusão social. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 19.000,00 | Liquidado | R$ 19.000,00 |
| Pago | R$ 19.000,00 | Conta Bancária Específica | 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1135/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. Implantação de Hortas Comunitárias | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 25% |
| Data Início | 20/12/2022 | Data Final | 29/12/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1135 - E.I. Implantação de Hortas Comunitárias Caracterização da Ação: E.I. Implantação de Hortas Comunitárias | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 82.290,55 | Liquidado | R$ 50.536,46 |
| Pago | R$ 50.536,46 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1117/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: REC. DEST. A AQ. DE POLTRONAS HOSP., C/ ENCOSTO DE ACIONAM. MANUAL, AQ. DE OFTALMOSCOPIOS RECARREG. C/ BATERIA DE LITIO DEST. AS UNID. BAS. DE SAUDE, E AQ. DE TURBILHAO, ESCADA DE CANTO, ULTRASSOM E APARELHO DE TENS E FES, P/ C.R. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 28% |
| Data Início | 20/12/2022 | Data Final | 20/12/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1117 - E.I. Aq. de Equip. p/ Unid. Bas. de Saude e Renasc Caracterização da Ação: REC. DEST. A AQ. DE POLTRONAS HOSP., C/ ENCOSTO DE ACIONAM. MANUAL, AQ. DE OFTALMOSCOPIOS RECARREG. C/ BATERIA DE LITIO DEST. AS UNID. BAS. DE SAUDE, E AQ. DE TURBILHAO, ESCADA DE CANTO, ULTRASSOM E APARELHO DE TENS E FES, P/ C.R. RENASCER. | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 212.404,57 | Liquidado | R$ 148.085,20 |
| Pago | R$ 148.085,20 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1122/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE REPASSE PARA AQUISICACAO DE EQUIP. P/ FISIOTERAPIA NO DIST. DE PRIMAVERA, BOA ESPERANCA, E, AQUIS. DE VEIC. P/ SAUDE DO DIST. DE PRIMAVERA. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 23% |
| Data Início | 30/11/2022 | Data Final | 14/12/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1122 - E.I. Aq. de Eq. de Fisiot. e Veic. p/ Unid Saude Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE REPASSE PARA AQUISICACAO DE EQUIP. P/ FISIOTERAPIA NO DIST. DE PRIMAVERA, BOA ESPERANCA, E, AQUIS. DE VEIC. P/ SAUDE DO DIST. DE PRIMAVERA. | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 77.825,91 | Liquidado | R$ 77.825,91 |
| Pago | R$ 77.825,91 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1110/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA AREA DE ESPORTES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOVA ALIANCA E COBERTURA DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO SaO DOMINGOS | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 17/11/2022 | Data Final | 17/11/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1110 - E.I. Ilum do Campo de Fut. N. Alianca e Cober. Arq Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA AREA DE ESPORTES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOVA ALIANCA E COBERTURA DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO SaO DOMINGOS | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 159.524,00 | Liquidado | R$ 159.524,00 |
| Pago | R$ 159.524,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1145/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a Manut. Da Associação CUFAS de Sorriso/MT para a prestação de serviços para a promoção e manutenção de projetos culturais, artísticos, esportivos, educacionais e de responsabilidade social juntamente com a famíl | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 17/11/2022 | Data Final | 17/11/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1145 - Recurso destinado a Manut. Da Associação CUFAS de Caracterização da Ação: Recurso destinado a Manut. Da Associação CUFAS de Sorriso/MT para a prestação de serviços para a promoção e manutenção de projetos culturais, artísticos, esportivos, educacionais e de responsabilidade social juntamente com a família e comunidade | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 163.722,00 | Liquidado | R$ 163.722,00 |
| Pago | R$ 163.722,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1136/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. Revitalização do Quartel de Boa Esperança - (Funesp) | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Segurança Pública |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 8% |
| Data Início | 09/11/2022 | Data Final | 02/12/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1136 - E.I. Revitalização do Quartel de Boa Esperança - (Funesp) Caracterização da Ação: E.I. Revitalização do Quartel de Boa Esperança - (Funesp) | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 42.712,90 | Liquidado | R$ 8.712,65 |
| Pago | R$ 8.712,65 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1111/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: REC. DEST. A SEC. DE SAUDE, C/ OBJET. DE AQUIS. DE UNIDADE ODONTOL. MOVEL P/ AUXIL. NA SAUDE BUCAL DE PACIEN. DAS COMUN. CARENTES, ENTID. FILANT., ESCOLAS, CRECHES, DISTRITO E AREA RURAL. AQUIS. DE PROTESES DENT. P/ PESSOAS CARENTE | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 9% |
| Data Início | 11/10/2022 | Data Final | 14/12/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1111 - E.I. Aquis de Unid. Odontol. Movel e Proteses Dent Caracterização da Ação: REC. DEST. A SEC. DE SAUDE, C/ OBJET. DE AQUIS. DE UNIDADE ODONTOL. MOVEL P/ AUXIL. NA SAUDE BUCAL DE PACIEN. DAS COMUN. CARENTES, ENTID. FILANT., ESCOLAS, CRECHES, DISTRITO E AREA RURAL. AQUIS. DE PROTESES DENT. P/ PESSOAS CARENTES. | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 275.000,00 | Liquidado | R$ 47.000,00 |
| Pago | R$ 47.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1105/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO A ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DA REGIAO LESTE (CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS), PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ENTID | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 26/09/2022 | Data Final | 26/09/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1105 - E.I. Repasse Asso. Centro Social S. Franc de Assis Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO A ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DA REGIAO LESTE (CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS), PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 158.044,69 | Liquidado | R$ 158.044,69 |
| Pago | R$ 158.044,69 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1139/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. Repasse Associação Lions Clube - Projeto Sorriso Visão | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 26/09/2022 | Data Final | 26/09/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1139 - E.I. Repasse Associação Lions Clube - Projeto Sorriso Visão Caracterização da Ação: E.I. Repasse Associação Lions Clube - Projeto Sorriso Visão | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 150.000,00 |
| Pago | R$ 150.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1106/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUC. E CULT. C/ OBJETIVO DE AQUISICAO DE BRINQUEDOTECA, MAT. ESPORTIVOS, LIVROS, MOBILIARIO, EQUIP. ELETRONICOS/INFORMATICA, E MANUT. DA HORTA NA ESCOLA MUN. CARAVAGIO. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 35% |
| Data Início | 22/09/2022 | Data Final | 16/12/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1106 - E.I. Repasse a E.M. Caravagio p/ Equipam. e Materi Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUC. E CULT. C/ OBJETIVO DE AQUISICAO DE BRINQUEDOTECA, MAT. ESPORTIVOS, LIVROS, MOBILIARIO, EQUIP. ELETRONICOS/INFORMATICA, E MANUT. DA HORTA NA ESCOLA MUN. CARAVAGIO. | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 69.996,64 | Liquidado | R$ 49.396,95 |
| Pago | R$ 49.396,95 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1098/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: REC. DESTINADO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO A ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO JD AMAZONIA (MAEZINHA DO CEU), P/ MANUT. DAS ATIVID. DA ENTIDADE. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 13/09/2022 | Data Final | 13/09/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1098 - E.I. Repasse a Associacao Maezinha do Ceu Caracterização da Ação: REC. DESTINADO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO A ASSOC. DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DO JD AMAZONIA (MAEZINHA DO CEU), P/ MANUT. DAS ATIVID. DA ENTIDADE. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1120/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: REC. DEST. A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL, PARA FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO A ASSIS. SOCIAL EVANGELICA DORCAS, E, FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO AO LIONS CLUB, P/ DOACAO DE OCULOS P/ PESSOAS CARENTES | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 99% |
| Data Início | 13/09/2022 | Data Final | 13/09/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1120 - E.I. Repasse Assoc. Evangelica Dorcas e Lions Club Caracterização da Ação: REC. DEST. A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL, PARA FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO A ASSIS. SOCIAL EVANGELICA DORCAS, E, FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO AO LIONS CLUB, P/ DOACAO DE OCULOS P/ PESSOAS CARENTES | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 53.000,00 | Liquidado | R$ 53.000,00 |
| Pago | R$ 53.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1124/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: REC. DEST. A MANUT. DA ASSOC. DE REABILIT. DE ESPORTE EQUESTRE SONHO MEU, OBJETIVANDO CONTRIBUIR P/ O DESENVOL. BIOPSICOSSOCIAL E A INCLUSAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES C/ DEFICIENCIA UTILIZANDO-SE DA ARTE EQUESTRE E DO METODO DA EQ | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 50% |
| Data Início | 13/09/2022 | Data Final | 13/09/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1124 - E.I. Repasse Assoc. Sonho Meu Caracterização da Ação: REC. DEST. A MANUT. DA ASSOC. DE REABILIT. DE ESPORTE EQUESTRE SONHO MEU, OBJETIVANDO CONTRIBUIR P/ O DESENVOL. BIOPSICOSSOCIAL E A INCLUSAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES C/ DEFICIENCIA UTILIZANDO-SE DA ARTE EQUESTRE E DO METODO DA EQUOTERAPIA | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1114/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COM OBJETIVO DE COMPRAR UMA MAQUINA PARA FAZER BLOCOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Infraestrutura e Transportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 12/09/2022 | Data Final | 12/09/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1114 - E.I. Aquis. de Maqui. p/ Fab de Blocos de Concreto Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COM OBJETIVO DE COMPRAR UMA MAQUINA PARA FAZER BLOCOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 70.000,00 |
| Pago | R$ 70.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1115/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AQUISICAO DE BRINQUEDOTECA PARA O CONSELHO TUTELAR. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 6% |
| Data Início | 29/12/2022 | Data Final | 29/12/0202 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1115 - E.I. Aquis. de Brinquedoteca p/ Conselho Tutelar Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AQUISICAO DE BRINQUEDOTECA PARA O CONSELHO TUTELAR. | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 19.375,01 | Liquidado | R$ 1.246,39 |
| Pago | R$ 1.246,39 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 283/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Ambulância de Grande Porte para atender o Assentamento Jonas Pinheiro. Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Deputado Xuxu Dal Molin |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 21/06/2022 | Data Final | 28/06/2022 |
| Objeto | Ambulância de Grande Porte para atender o Assentamento Jonas Pinheiro. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 250.000,00 |
| Pago | R$ 250.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1116/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULO MODELO PICK-UP PARA LIMPEZA DE PLACAS DE SINALIZACAO. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Segurança Pública |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 90% |
| Data Início | 21/06/2022 | Data Final | 22/06/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1116 - E.I. Aquis. de Veíc. p/ Limp. de Placas de Sinaliz Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULO MODELO PICK-UP PARA LIMPEZA DE PLACAS DE SINALIZACAO. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 116.645,00 | Liquidado | R$ 116.645,00 |
| Pago | R$ 116.645,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1107/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: REC. DEST. A AQUIS. DE CABINE DE AUDIOMETRIA E EQUIP. P/ AUDIOMETRIA, P/ O DO RENASCER, AQUIS. DE MAT. LUDICOS E TELAS P/ PINTURA P/ USO TERAPEUTICO USADOS EM AVALIACOES/CONSULTAS E ARTETERAPIA, P/ O AMB. INTEGRAR | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 35% |
| Data Início | 18/12/2022 | Data Final | 16/12/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1107 - E.I. Aquis. Equip. p/ Renascer e Mat. p/ o Integra Caracterização da Ação: REC. DEST. A AQUIS. DE CABINE DE AUDIOMETRIA E EQUIP. P/ AUDIOMETRIA, P/ O DO RENASCER, AQUIS. DE MAT. LUDICOS E TELAS P/ PINTURA P/ USO TERAPEUTICO USADOS EM AVALIACOES/CONSULTAS E ARTETERAPIA, P/ O AMB. INTEGRAR | ||
| Observações do Atendimento | 1 | ||
| Empenhado | R$ 299.843,64 | Liquidado | R$ 224.700,91 |
| Pago | R$ 224.700,91 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 310/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Aquisição de ambulância. Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Deputada Janaina Riva |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 13/05/2022 | Data Final | 30/05/2022 |
| Objeto | Aquisição de ambulância. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 200.000,00 |
| Pago | R$ 200.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1100/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, COM OBJETIVO DE COMPRAR COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM EVIDENCIA A ESCOLA PROFESSORA GENI TEREZINHA FORGIARINI. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 49% |
| Data Início | 11/05/2022 | Data Final | 13/10/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1100 - E.I. Aquis de Equip. e Mat Perman p/ Esc. E. Funda Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, COM OBJETIVO DE COMPRAR COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM EVIDENCIA A ESCOLA PROFESSORA GENI TEREZINHA FORGIARINI. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 98.809,80 | Liquidado | R$ 98.809,80 |
| Pago | R$ 98.809,80 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 2125/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE AGREGAR VALOR AO REPASSE PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS CIRURGIAS ELETIVAS NO MUNICIPIO. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 50% |
| Data Início | 11/05/2022 | Data Final | 11/05/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 2125 - E.I. Cirurgias Eletivas Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE AGREGAR VALOR AO REPASSE PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS CIRURGIAS ELETIVAS NO MUNICIPIO. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 460.000,00 | Liquidado | R$ 460.000,00 |
| Pago | R$ 460.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 15925/2022 - Concluído | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE SORRISO-MT | Parlamentares | Professora Rosa Neide |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Não | % Atendida | 100% |
| Data Início | 29/04/2022 | Data Final | 21/10/2023 |
| Objeto | TEM POR OBJETO ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO, OFERTADAS PARA JOVENS COM IDADE ENTRE 17 E 20 ANOS, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O MERCADO DE TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO TÉCNICA DO JOVEM E PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | 6672002-7 |
| Número de Empenho | 20265/2023 | Contratação Vinculada | https://site.sorriso.mt.gov.br/transparencia?c=Publicacao_Transparencia_view&f=200 |
| Emenda 1119/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O REPASSE AS APM - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SORRISO E SEUS DISTRITOS. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 50% |
| Data Início | 23/02/2022 | Data Final | 23/02/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1119 - E.I. Repasse a A.P.M.S Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O REPASSE AS APM - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SORRISO E SEUS DISTRITOS. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 115.000,00 | Liquidado | R$ 115.000,00 |
| Pago | R$ 115.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1099/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 50% |
| Data Início | 19/01/2022 | Data Final | 19/01/2022 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1099 - E.I. Repasse a APAE Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 256.000,00 | Liquidado | R$ 256.000,00 |
| Pago | R$ 256.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 9761/2021 - Concluído | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | FENIX CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | Parlamentares | Jayme Campos |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Não | % Atendida | 100% |
| Data Início | 01/07/2021 | Data Final | 15/06/2024 |
| Objeto | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO MORADA DO BOSQUE I. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 508.783,82 | Liquidado | R$ 508.783,82 |
| Pago | R$ 508.783,82 | Conta Bancária Específica | 6672001-9 |
| Número de Empenho | 6078/2022 | Contratação Vinculada | https://site.sorriso.mt.gov.br/transparencia?c=Publicacao_Transparencia_view&f=522 |
| Emenda 1357/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, para á aquisição de cirurgias renais, e para á aquisição de procedimentos de varizes. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 15/04/2025 | Data Final | 23/06/2025 |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1357 - E.I.47-ACA- Rep.Cons.T.Pires- Cirurgias Renais e Varizes. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, para á aquisição de cirurgias renais, e para á aquisição de procedimentos de varizes. | ||
| Observações do Atendimento | 2 | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 150.000,00 |
| Pago | R$ 150.000,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 42/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ACACIO ABROSINI | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Não | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | O presente termo tem por aquisição de um trator de pequeno porte, uma pá frontal concha, uma encanteradeira e um subsolador e uma roçadeira deslocável com o intuito de equipar, agilizar e modernizar as atividades da Associação e fortalecer a agricultura familiar e a segurança alimentar no município de Sorriso., conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 92.000,00 | Liquidado | R$ 92.000,00 |
| Pago | R$ 92.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 570/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 749/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 5.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 571/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 21.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 750/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 156.700,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 572/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 43.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 751/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 8.600,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 573/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 752/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 574/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 80.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 753/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 240.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 616/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 627.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1181/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 0,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 741/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 769/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 742/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 770/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 207.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 743/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Locação de Mão-de-obra | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 155.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 771/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 744/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 772/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1371/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Educação, com objetivo de comprar e instalar climatizadores industriais na quadra da Escola Municipal de Primaverinha e adquirir equipamentos de som na escola de Primavera | Parlamentares | Vereador Zé da Pantanal |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1371 - E.I.17-ZE- Aquis. Climatizadores Quadra e Som da Esc.Primaverinha Caracterização da Ação: Recurso destinado á Secretária Municipal de Educação, com objetivo de comprar e instalar climatizadores industriais na quadra da Escola Municipal de Primaverinha e adquirir equipamentos de som na escola de Primavera | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 39.900,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 745/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 773/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 746/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 3.700,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 774/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 85.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1385/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria de Educação, com objetivo de instalação de piso polipropileno na quadra de esportes da Escola Manicipal Flor do Amanha. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1385 - E.I.29-CEL-Instalação Piso Polip. Quadra Esc. Flor do Amanhã Caracterização da Ação: Recurso destinado a Secretaria de Educação, com objetivo de instalação de piso polipropileno na quadra de esportes da Escola Manicipal Flor do Amanha. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 747/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 775/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 197.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1386/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recuso destinado a Secretaria d Educação, com o objetivo de instalação de piso e polipropileno e reforma na quadra de Esportes da Escola Municipal Valter Leite. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1386 - E.I.29-CEL-Instalação Piso Polip.Quadra Esc. Valter Leite Caracterização da Ação: Recuso destinado a Secretaria d Educação, com o objetivo de instalação de piso e polipropileno e reforma na quadra de Esportes da Escola Municipal Valter Leite. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 140.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 748/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 776/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 289.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 749/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 5.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 777/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 750/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 156.700,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 778/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 751/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 8.600,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 779/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.104.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 752/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 780/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 753/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 240.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 781/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 782/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 157.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1465/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Climatizadores Quadra E. M. Leonel M. Brizola | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Educação |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1465 - Aq. de Climatizadores Quadra E. M. Leonel M. Brizola Caracterização da Ação: Aq. de Climatizadores Quadra E. M. Leonel M. Brizola | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 48.200,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 10871-5 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 769/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 783/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 257.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 770/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 207.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 784/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 480.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 771/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 785/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 859.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 772/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 786/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 330.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 773/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 787/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 5.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 774/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 85.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 775/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 197.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 776/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 289.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 777/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 778/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 779/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.104.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 780/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 815/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 781/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 816/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 125.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 782/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 157.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 887/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 783/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 257.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 912/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 784/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 480.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 946/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1358/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, para á aquisição de um veículo de passeio carro de passeio quatro portas com ar-condicionado, direção e airbags, para uso exclusivo do Setor de Controle e Avaliação e apoio ao núcleo d | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1358 - E.I.47- ACA- Aquisição do veículo p/NAT. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, para á aquisição de um veículo de passeio carro de passeio quatro portas com ar-condicionado, direção e airbags, para uso exclusivo do Setor de Controle e Avaliação e apoio ao núcleo de Apoio Técnico NAT. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 84.999,20 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 785/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 859.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 947/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 786/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 330.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 948/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1362/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, com objetivo de adquirir uma ambulância de grande porte, com inversor, para o Distrito de Primaverinha. | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1362 - E.I.49-MAR- Aquisição Ambulancia Distrito de Primaverinha. Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde, com objetivo de adquirir uma ambulância de grande porte, com inversor, para o Distrito de Primaverinha. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 339.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 787/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 5.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 949/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 175.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 950/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 951/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 230.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 952/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1389/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde com objetivo de custear consultas e exames com médico neuropediatra para pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA). | Parlamentares | Vereadora Jane Delalibera |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1389 - E.I.33-JAN -Contrat. consultas c/Neuropediatras p/TEA Caracterização da Ação: Recurso destinado ao Fundo Municipal de Saúde com objetivo de custear consultas e exames com médico neuropediatra para pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA). | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 399.900,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 815/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1419/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado á aquisição de um veículo utilitário com carroceria, customizado e instalação de ar-condicionado na carroceria e a aquisição de uma moto com caixa baú adaptável a moto para transporte de amostras de sangue, para o | Parlamentares | Vereador Iago Mella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1419 - E.I.57-IAG- Aquis. Veiculo e Moto p/ laboratório municipal Caracterização da Ação: Recurso destinado á aquisição de um veículo utilitário com carroceria, customizado e instalação de ar-condicionado na carroceria e a aquisição de uma moto com caixa baú adaptável a moto para transporte de amostras de sangue, para o Laboratório Municipal. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 126.990,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 816/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 125.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 887/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 912/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 978/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1442/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Manut desp c/Prof. Saúde Neurológicos | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1442 - Manut desp c/Prof. Saúde Neurológicos Caracterização da Ação: Manut desp c/Prof. Saúde Neurológicos | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 555.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 946/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 979/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 947/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 980/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 948/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 949/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 175.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 950/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 951/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 230.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 952/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1451/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I.55-IAG- Aquis. BAÚ Refrigerado para Abatedouro | Parlamentares | Vereador Iago Mella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura Familiar |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1451 - E.I.55-IAG- Aquis. BAÚ Refrigerado para Abatedouro Caracterização da Ação: E.I.55-IAG- Aquis. BAÚ Refrigerado para Abatedouro | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 978/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 979/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1121/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE DOAcaO DE GaS PARA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, ATRAVeS DO PROGRAMA VALE GaS, APROVADO ATRAVeS DA INDICAcaO 178/2021 DE 1º DE MARcO DE 2021. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1121 - E.I. Implantacão do Programa Vale Gas Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE DOAcaO DE GaS PARA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, ATRAVeS DO PROGRAMA VALE GaS, APROVADO ATRAVeS DA INDICAcaO 178/2021 DE 1º DE MARcO DE 2021. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 44.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 980/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1127/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, PARA AQUISIcaO DE UM VEiCULO. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1127 - Aquisicao de Veiculo p/ Conselho Tutelar Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE FOMENTO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, PARA AQUISIcaO DE UM VEiCULO. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 80.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 139/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 8.699,97 |
| Pago | R$ 99.149,97 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1138/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Gramado Campo Sintético Jonas Pinheiro | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1138 - Gramado Campo Sintético Jonas Pinheiro Caracterização da Ação: Gramado Campo Sintético Jonas Pinheiro | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 139.045,50 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 140/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 600.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 141/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 17.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 142/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 143/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1104/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO, COM OBJETIVO DE COMPRAR O ACCUVEN (APARELHO QUE LOCALIZA AS VEIAS P/ REALIZACAO DE PROCED. MEDICOS), PARA OS UPA E PSF (UNID. DE PRONTO ATEND) DO NOSSO MUNICIPIO. | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1104 - E.I. Aquis de Aparelhos Accuven p Unid de Saude Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO, COM OBJETIVO DE COMPRAR O ACCUVEN (APARELHO QUE LOCALIZA AS VEIAS P/ REALIZACAO DE PROCED. MEDICOS), PARA OS UPA E PSF (UNID. DE PRONTO ATEND) DO NOSSO MUNICIPIO. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 53.600,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 144/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1205/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 0,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1140/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. Aquisição de veículo para Secretaria de Assistência Social | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1140 - E.I. Aquisição de veículo para Secretaria de Assistência Social Caracterização da Ação: E.I. Aquisição de veículo para Secretaria de Assistência Social | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 80.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 145/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 146/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1153/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, para aquisicao de monitor multiparametrico ou comum/ventilador pulmonar portatil e desfibrilador profissional para ambulancia do corpo de bombeiro, indicacao vereador Iago Mella | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1153 - E.I.07 Aquis. de Equip. p/Ambul. Corpo de Bombeiro Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, para aquisicao de monitor multiparametrico ou comum/ventilador pulmonar portatil e desfibrilador profissional para ambulancia do corpo de bombeiro, indicacao vereador Iago Mella | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.490,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 147/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 139/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 148/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 140/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 600.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 149/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 120.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 141/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 17.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 150/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 142/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 151/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 243.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 143/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 152/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 97.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 144/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 155/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 145/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 175/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 39.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 146/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 176/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 147/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 177/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 148/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 182/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 60.000,00 |
| Pago | R$ 60.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 149/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 120.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 183/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 150/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 184/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 130.500,00 | Liquidado | R$ 128.516,42 |
| Pago | R$ 128.516,42 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 151/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 243.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 206/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 450.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 152/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 97.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 207/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 155/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 232/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 181.000,00 | Liquidado | R$ 90.500,00 |
| Pago | R$ 90.500,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 175/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 39.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 306/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 176/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 319/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 177/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 320/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 77.000,00 | Liquidado | R$ 30.117,00 |
| Pago | R$ 30.117,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 182/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 321/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 183/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 322/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 184/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 130.500,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 263/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Aquisição de Ambulância tipo C - Para a Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Deputada Janaina Riva |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 27/02/2026 | Data Final | 08/04/2026 |
| Objeto | Aquisição de Ambulância tipo C | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 349.500,00 | Liquidado | R$ 349.500,00 |
| Pago | R$ 349.500,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 323/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 206/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 450.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 324/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 207/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 325/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 202.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 232/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 181.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 326/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 74.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 306/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 327/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 319/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 370/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 320/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 77.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 371/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 321/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 372/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 322/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 373/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 323/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 374/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 324/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 375/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 325/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 202.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 376/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 326/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 74.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 377/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 176.500,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 327/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 370/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 565/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 371/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 566/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 30.000,00 |
| Pago | R$ 30.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 372/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 567/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 35.000,00 | Liquidado | R$ 30.348,10 |
| Pago | R$ 30.348,10 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 373/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 568/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 97.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 374/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 569/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 11.000,00 | Liquidado | R$ 11.000,00 |
| Pago | R$ 11.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 375/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 570/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 376/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 571/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 21.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 377/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 176.500,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 572/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 43.000,00 | Liquidado | R$ 2.015,00 |
| Pago | R$ 2.015,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 573/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 565/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 574/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 80.000,00 | Liquidado | R$ 14.967,64 |
| Pago | R$ 14.967,64 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 566/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 616/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 627.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 567/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 35.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 741/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 568/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 97.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 742/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 569/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 11.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 743/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Locação de Mão-de-obra | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 155.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 570/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1138/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1138 - Gramado Campo Sintético Jonas Pinheiro Caracterização da Ação: Gramado Campo Sintético Jonas Pinheiro | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 139.045,50 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 744/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 571/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 21.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 745/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 572/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 43.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 746/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 3.700,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 573/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 747/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 574/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 80.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 748/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 616/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 627.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1112/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM OBJETIVO DE COMPRAS CARROS MACAS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE SORRISO | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1112 - E.I. Aquisicao de Carros Macas p/ UPA Caracterização da Ação: RECURSO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM OBJETIVO DE COMPRAS CARROS MACAS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE SORRISO | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 15.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 749/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 5.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 741/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 750/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 156.700,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 742/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 751/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 8.600,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 743/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Locação de Mão-de-obra | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 155.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 752/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 744/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1137/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I. Ambulância Samu, Veiculo Sec. Saúde e Espaço do Corpo de Bombeiros (canil) | Parlamentares | |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | 1137 - E.I. Ambulância Samu, Veiculo Sec. Saúde e Espaço do Corpo de Bombeiros (canil) Caracterização da Ação: E.I. Ambulância Samu, Veiculo Sec. Saúde e Espaço do Corpo de Bombeiros (canil) | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 13.960,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 753/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 240.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 745/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 746/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 3.700,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 769/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 747/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 770/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 207.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 748/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 771/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 749/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 5.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 772/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 750/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 156.700,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 773/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 75.000,00 |
| Pago | R$ 75.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 751/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 8.600,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1153/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1153 - E.I.07 Aquis. de Equip. p/Ambul. Corpo de Bombeiro Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, para aquisicao de monitor multiparametrico ou comum/ventilador pulmonar portatil e desfibrilador profissional para ambulancia do corpo de bombeiro, indicacao vereador Iago Mella | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.490,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 774/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 85.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 752/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 775/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 197.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 753/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 240.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1162/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, Repasse para Associacao Lions Clube de Sorriso para o fornecimento de lentes, armacoes, consultas e tratamentos oftalmologicos, indicacao vereador Damiani | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1162 - E. I. 20 Rep. Associacao Lions e Apoio a Visao Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de saude, Repasse para Associacao Lions Clube de Sorriso para o fornecimento de lentes, armacoes, consultas e tratamentos oftalmologicos, indicacao vereador Damiani | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 776/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 289.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 777/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 769/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 778/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 770/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 207.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 779/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.104.000,00 | Liquidado | R$ 104.000,00 |
| Pago | R$ 104.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 771/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1175/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de (01) Aparelho de Ultrasson, Carros Macas e Camas UTI p/ Unidade de Pronto Atendimento indicacao vereador Celson Kozak. | Parlamentares | Vereador Celso Kozak |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1175 - E.I 32 Aquis.Ap. Ultrasson, Carros Maca e Camas UT Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Saude, Aquisicao de (01) Aparelho de Ultrasson, Carros Macas e Camas UTI p/ Unidade de Pronto Atendimento indicacao vereador Celson Kozak. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 46.934,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 19/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | ASSOCIAÇAO AMIGOS DA TERRA DE SORRISO | Parlamentares | Vereador Gringo do Barreiro |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | 19/03/2026 | Data Final | 30/08/2026 |
| Objeto | Realização de 05 (cinco) treinamentos preparatórios voltadas à capacitação, fortalecimento e valorização das mulheres do campo e da cidade, findando com a Realização do XIII Fórum Regional das Mulheres. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 50.000,00 |
| Pago | R$ 50.000,00 | Conta Bancária Específica | 116609-3 |
| Número de Empenho | 5641/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 780/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 772/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 781/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 773/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 782/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 157.000,00 | Liquidado | R$ 157.000,00 |
| Pago | R$ 157.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 774/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 85.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 783/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 257.000,00 | Liquidado | R$ 257.000,00 |
| Pago | R$ 257.000,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 775/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 197.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 784/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 480.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 776/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 289.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1219/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I 37-Marlon.- Confecção de Próteses para o CEO | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1219 - E.I 37-Marlon.- Confecção de Próteses para o CEO Caracterização da Ação: E.I 37-Marlon.- Confecção de Próteses para o CEO | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 785/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 859.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 777/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 786/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 330.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 778/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 787/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 5.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 779/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.104.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 780/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 781/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 90.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 782/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 157.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 783/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 257.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 784/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 480.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 785/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 859.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 815/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 786/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 330.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 816/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 125.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 787/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 5.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 887/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 912/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 946/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 947/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 948/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1171/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Obras p/ aquisicao de uma prensa hidraulica com cacamba para pensar os produtos reciclaveis, indicacao vereador Acácio Ambrosini. | Parlamentares | Vereador Acacio Ambrosini |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Infraestrutura e Transportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1171 - E.I. 28 Aquis. de Prensa Hidr. p/ prensar recicl. Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Obras p/ aquisicao de uma prensa hidraulica com cacamba para pensar os produtos reciclaveis, indicacao vereador Acácio Ambrosini. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 246.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 949/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 175.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1188/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Agricultura, Aquisicao de Mobilia, Equipamentos, materias para estruturacao do Barco Escola p/ Projeto Repoflora, indicacao vereador Marlon Zanella. | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1188 - E.I. 40 Aquis. de Equip. p/ Estrut. Barco Escola Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Agricultura, Aquisicao de Mobilia, Equipamentos, materias para estruturacao do Barco Escola p/ Projeto Repoflora, indicacao vereador Marlon Zanella. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 34.500,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 950/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 46.339,95 | Liquidado | R$ 15.513,60 |
| Pago | R$ 16.763,60 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 815/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 951/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 203.660,05 | Liquidado | R$ 62.824,76 |
| Pago | R$ 64.144,76 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 816/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 125.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 952/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 887/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 912/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 946/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 947/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 948/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 949/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 175.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1221/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: E.I.17 e E.I.41 -Damiani/Zé Pantanal- Aquisição de Moveis para o Novo Abrigo da Criança | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Assistência Social |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1221 - E.I.17 e E.I.41 -Damiani/Zé Pantanal- Aquisição de Caracterização da Ação: E.I.17 e E.I.41 -Damiani/Zé Pantanal- Aquisição de Moveis para o Novo Abrigo da Criança | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 87.600,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 950/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 978/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 951/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 230.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 979/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 952/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 980/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1187/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Esporte e Lazer, Aquisicao de Playgroung p/ o Bairro Villa Romana, indicacao vereador Marlon Zanella. | Parlamentares | Vereador Marlon Zanella |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1187 - E.I 39 Aquis. de Playground p/ Bairro Villa Romana Caracterização da Ação: Recurso destinado a secretaria municipal de Esporte e Lazer, Aquisicao de Playgroung p/ o Bairro Villa Romana, indicacao vereador Marlon Zanella. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 41.500,01 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1233/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade. E.I 03 – Rodrigo Machado -R$ 49.000,00, E.I 03 – Chico da Zona Leste - R$ 30.000,00. | Parlamentares | Vereador Rodrigo Machado |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Esportes |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1233 - E.I.03-Rodrigo/Chico Rep.Cen Soc São Fran de Assis Caracterização da Ação: Repasse ao Centro Social São Francisco de Assis para Desenvolvimento de Programas e Projetos da Entidade. E.I 03 – Rodrigo Machado -R$ 49.000,00, E.I 03 – Chico da Zona Leste - R$ 30.000,00. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 35.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 4363-X |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 978/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 979/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 980/2023 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 139/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 140/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 600.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 141/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 17.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 142/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 143/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 144/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 145/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 146/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 147/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 148/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 149/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 120.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 150/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 151/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 243.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 152/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 97.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 139/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 155/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 140/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 600.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 175/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 39.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 141/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 17.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 176/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 142/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 177/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 143/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 182/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 144/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 183/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 145/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 184/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 130.500,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 146/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 206/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 450.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 147/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 207/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 148/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 232/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 181.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 149/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 120.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 306/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1252/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Aquisicao de Fraldarios para todas as unidades de Saúde, do Municipio de Sorriso. | Parlamentares | Vereador Mauricio Gomes |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1252 - E.I.17-Mauricio- Aquisicao de Fraldario Caracterização da Ação: Aquisicao de Fraldarios para todas as unidades de Saúde, do Municipio de Sorriso. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 36.729,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 150/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 319/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 151/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 243.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 320/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 77.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 152/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 97.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 321/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 155/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 322/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1273/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse Lions Clube Sorriso/MT, para Consultas Oftalmologicas e Compra de oculos Oftalmologicos. | Parlamentares | Vereador Chico da Zona Leste |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1273 - E.I.32-Chico- Rep. Lions Club. Oftalmologia Caracterização da Ação: Repasse Lions Clube Sorriso/MT, para Consultas Oftalmologicas e Compra de oculos Oftalmologicos. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 175/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 39.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 323/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1278/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Repasse destinado a Manutenção do Projeto Sorriso Visão, realizando pelo Lions Club de Sorriso no Atendimento Universal, segundo propriedade e carencia socieconomica para sociedade sorrisense. | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1278 - E.I.34-Dam- Repasse Lions Club Caracterização da Ação: Repasse destinado a Manutenção do Projeto Sorriso Visão, realizando pelo Lions Club de Sorriso no Atendimento Universal, segundo propriedade e carencia socieconomica para sociedade sorrisense. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 32569-4 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 176/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 324/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 177/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 10.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 325/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 202.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 182/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 326/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 74.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 183/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 327/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 184/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Subvenções Sociais | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 130.500,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 370/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 206/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 450.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 371/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 207/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 372/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 232/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 181.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 373/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 306/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 374/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 319/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 160.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 375/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 320/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 77.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 376/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 321/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 377/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 176.500,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 322/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 323/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 565/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 324/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 566/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 325/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 202.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 567/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 35.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 326/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 74.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 568/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 97.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 327/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 569/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 11.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 370/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 570/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 150.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 371/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 40.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 571/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 21.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 372/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 572/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 43.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 373/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 50.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 573/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 70.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 374/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Material de Consumo | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 574/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 80.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 375/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 616/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Obras e Instalações | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 627.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 376/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Equipamentos e Material Permanente | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 20.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 741/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 377/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 176.500,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 742/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 400.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 743/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Locação de Mão-de-obra | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 155.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 565/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 744/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 1345/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Caracterização da Ação: Dam. Aquisição de Instrumentos musicais para Orquestra/fanfarra/banda | Parlamentares | Vereador Leandro Damiani |
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | Secretaria de Cultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Projeto / Atividade: 1345 - Dam. Aquisição de Instrumentos musicais para Orquestra/fanfarra/banda Caracterização da Ação: Dam. Aquisição de Instrumentos musicais para Orquestra/fanfarra/banda | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 49.893,02 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Banco do Brasil S/A 24064-8 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 566/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 30.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 745/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 567/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 35.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 746/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 3.700,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 568/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 97.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 747/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Indenizações e Restituições Trabalhistas | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 1.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 569/2022 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Contribuições | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 11.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 748/2024 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Parlamentares | ||
| Tipo | Municipal | Unidade Orçamentária | |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 60.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Total Empenhado: R$ 133.365.661,27 | Total Liquidado: R$ 52.234.092,42 | Total Pago: R$ 50.678.282,44 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR