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Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700
Transparencia

CREDOR
Razão Social: SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Fantasia: SORRISO SUPERMERCADOS
Pessoa: Jurídica
CNPJ: 14953277000143

Empenho Ano Tipo Data Vlr. Empenhado Vlr. Liquidado Vlr. Pago Descrição Funcional Programática Natureza Órgão/Unidade Fonte
1926 2014 OR 2014-02-24 609.79 R$  609,79 R$  609,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2182 2014 OR 2014-02-28 3240.00 R$  3.240,00 R$  3.240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà), PARA ATENDER AS ESCOLAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8920 2014 OR 2014-09-25 627.00 R$  627,00 R$  627,00 VALOR QUE SE EMPENHA RE. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (ESPONJA E LIMPEZA, SABÇO EM BARRA GLICERINA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2183 2014 OR 2014-02-28 810.00 R$  810,00 R$  810,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà), PARA ATENDER A EDUCA?ÇO INFANTIL CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3458 2014 OR 2014-04-07 12.90 R$  12,90 R$  12,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZA?AO DO EVENTO DA EXPORRISO 2014, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7812 2014 OR 2014-08-26 649.10 R$  649,10 R$  649,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIMENTA?ÇO (µGUA MINERAL,A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADOS SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8645 2014 OR 2014-09-15 72.00 R$  72,00 R$  72,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA), DESTINADA AO CENTRO DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
8921 2014 GL 2014-09-25 2178.50 R$  2.178,50 R$  2.178,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL, CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
9973 2014 OR 2014-10-24 141.04 R$  141,04 R$  141,04 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO,A?éCAR,EXTRATO TOMATE,FARINHA DE MANDIOCA), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2184 2014 OR 2014-02-28 5225.60 R$  5.225,60 R$  5.225,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.365.0051.2142 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
3459 2014 OR 2014-04-07 87.50 R$  87,50 R$  87,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZA?AO DA EXPORRISO 2014, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5508 2014 GL 2014-06-05 4744.15 R$  4.744,15 R$  4.744,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
917 2014 OR 2014-01-29 102.90 R$  102,90 R$  102,90 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DE COPA E COZINHA PARA O CREAS, CONFORME REQUISI?ÇO 417/2014 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4468 2014 OR 2014-05-06 174.90 R$  174,90 R$  174,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE LEITE DE VACA INTEGRAL PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
4238 2014 GL 2014-04-29 10147.71 R$  10.147,71 R$  10.147,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1931 2014 OR 2014-02-24 709.48 R$  709,48 R$  709,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APAE, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3230 2014 OR 2014-03-31 556.00 R$  556,00 R$  556,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A?UCAR E ERVA), PARA A TENDER A SECRETARIA DE OBRAS, PREGAO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8649 2014 GL 2014-09-15 3173.00 R$  3.173,00 R$  3.173,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
9978 2014 GL 2014-10-24 976.80 R$  976,80 R$  976,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2697 2014 OR 2014-03-17 66.91 R$  66,91 R$  66,91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA A MANUTEN?AO DA CASA DA MULHER, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
2970 2014 GL 2014-03-25 14249.38 R$  14.249,38 R$  14.249,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3231 2014 OR 2014-03-31 601.82 R$  601,82 R$  601,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3729 2014 OR 2014-04-14 1433.35 R$  1.433,35 R$  1.433,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CAPS, CONFORME I PREGAO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2698 2014 OR 2014-03-17 650.96 R$  650,96 R$  650,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA CASA DA MULHER, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
9980 2014 GL 2014-10-24 1465.20 R$  1.465,20 R$  1.465,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9434 2014 OR 2014-10-10 28.80 R$  28,80 R$  28,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATRIAIS DE COPA E COZINHA (ESPONJA DE LIMPEZA), PARA ATENDER MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS DE ASSISTÒNCIA DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1936 2014 GL 2014-02-24 14048.42 R$  14.048,42 R$  14.048,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS CEMEIS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4244 2014 OR 2014-04-29 906.60 R$  906,60 R$  906,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9172 2014 OR 2014-10-02 220.20 R$  220,20 R$  220,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL), PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8094 2014 GL 2014-09-03 2258.90 R$  2.258,90 R$  2.258,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9173 2014 OR 2014-10-02 183.50 R$  183,50 R$  183,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL), PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8095 2014 OR 2014-09-03 269.04 R$  269,04 R$  269,04 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,CREME DENTAL,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO DE BARRA, PANO DE CHÇO), DESTINADO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9174 2014 GL 2014-10-02 4178.00 R$  4.178,00 R$  4.178,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA HIGIÒNE E LIMPEZA (VASSOURA,ESPONJA,SABÇO,REMOVEDOR, PANO DE CHÇO), PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.003.12.365.0051.2142 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
927 2014 OR 2014-01-29 320.20 R$  320,20 R$  320,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS CREAS, CONFORME REQUISI?ÇO 416/2014 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7315 2014 OR 2014-08-14 1080.90 R$  1.080,90 R$  1.080,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIL TAM GG E FALDAS GIRIµTRICAS TAM GG PARA ATENDER OS PACIENTES CARENTE E ACAMADOS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
9175 2014 GL 2014-10-02 2131.20 R$  2.131,20 R$  2.131,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,SABÇO,REMOVEDOR DE LIMPEZA,PANO DE CHÇO), PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.003.12.361.0051.2058 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
10229 2014 OR 2014-11-04 28.80 R$  28,80 R$  28,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE ESPONJA DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2704 2014 OR 2014-03-17 82.30 R$  82,30 R$  82,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, LEITE E A?UCAR),DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4248 2014 GL 2014-04-29 21397.36 R$  21.397,36 R$  21.397,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7316 2014 OR 2014-08-14 538.70 R$  538,70 R$  538,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS DE ALIMENTA?ÇO ESPECIAL (FàRMULA INFANTIL, COMPOSTA DE FIBRAS PROBIàTICAS, LEITE DE SOJA), PARA ATENDER OS PACIENTES CARENTES DA REDE PéBLICA ACAMADOS, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10230 2014 GL 2014-11-04 2633.02 R$  2.633,02 R$  2.633,02 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2706 2014 OR 2014-03-17 211.74 R$  211,74 R$  211,74 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA /HIGIENIZA?AO DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8659 2014 OR 2014-09-15 21.50 R$  21,50 R$  21,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (SABÇO EM BARRA), PARA SER DESTINADO AO CREAS DA SEC. DE ASS. SOCIAL, REF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
697 2014 GL 2014-01-23 552.00 R$  552,00 R$  552,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE 24 UNIDADES DE LEITE EM Pà NAN CONFOR II, DESTINADO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 33/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1696 2014 OR 2014-02-18 42.50 R$  42,50 R$  42,50 ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ERVA MATE), PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2126 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3242 2014 OR 2014-03-31 281.25 R$  281,25 R$  281,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE REFRIGERANTES PARA COMEMORA?OES REALIZADAS NO CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8661 2014 OR 2014-09-15 170.35 R$  170,35 R$  170,35 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SAL REFINADO, A?éCAR,LEITE INTEGRAL,CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DA ASS. SOCIAL,CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1697 2014 OR 2014-02-18 208.72 R$  208,72 R$  208,72 ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2126 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1945 2014 GL 2014-02-24 1414.00 R$  1.414,00 R$  1.414,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3190 2014 OR 2014-03-27 1029.88 R$  1.029,88 R$  1.029,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CRAS SAO DOMINGOS,COFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
699 2014 OR 2014-01-23 193.50 R$  193,50 R$  193,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSI?ÇO DE 75 PACOTES DE COPOS DESCARAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1698 2014 OR 2014-02-18 33.00 R$  33,00 R$  33,00 ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2126 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
700 2014 OR 2014-01-23 432.45 R$  432,45 R$  432,45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS DE ALIMENTICIOS (CAF, ERVA MATE E A?UCAR CRISTAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9993 2014 GL 2014-10-24 10895.34 R$  10.895,34 R$  10.895,34 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA REDE PéBLICA MUNICIPAL DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
294 2014 OR 2014-01-07 1902.00 R$  1.902,00 R$  1.902,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE ALIMENTA?ÇO ESPECIAL (LEITE EM Pà FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTES), DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAUDE QUE NECESSITAM DO ALIMENTO, CONFORME PREGÇO 33/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
702 2014 OR 2014-01-23 134.75 R$  134,75 R$  134,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF E A?UCAR CRISTAL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2011 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1462 2014 GL 2014-02-12 1521.75 R$  1.521,75 R$  1.521,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMENTA?AO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGAO 89/2013 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8666 2014 GL 2014-09-15 672.06 R$  672,06 R$  672,06 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
703 2014 OR 2014-01-23 335.70 R$  335,70 R$  335,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O GANHA TEMPO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2011 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1702 2014 OR 2014-02-18 331.50 R$  331,50 R$  331,50 ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO CONSEP, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.6.183.0021.2083 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1950 2014 OR 2014-02-24 224.38 R$  224,38 R$  224,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8667 2014 OR 2014-09-15 23.14 R$  23,14 R$  23,14 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (SABÇO EM BARRA,PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
8945 2014 GL 2014-09-25 12292.12 R$  12.292,12 R$  12.292,12 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER DESTINADO AS REFEI?åES DAS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9451 2014 GL 2014-10-10 1764.00 R$  1.764,00 R$  1.764,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE), PARA SER DESTINADO AO PRIMEIRO FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO DA CRIAN?A NA PRA?A DA INTEGRA?ÇO EM COMEMORA?ÇO AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8947 2014 OR 2014-09-25 273.92 R$  273,92 R$  273,92 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR, AMIDO DE MILHO,EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE TRIGO,FUBµ,LARANJA,LEITE,MACARRÇO), PARA ATENDER AO PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9452 2014 GL 2014-10-10 3188.90 R$  3.188,90 R$  3.188,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (APRESUNTADO,QUEIJO MUSSARELA,NATA,ERVA DOCE,AMIDO DE MILHO,LEITE DE VACA,CAF EM Pà,COCO,DOCE,BISCOITO), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS DE ASSISTÒNCIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.18.00.00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4259 2014 GL 2014-04-29 709.48 R$  709,48 R$  709,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS PARA APAE, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8948 2014 GL 2014-09-25 709.48 R$  709,48 R$  709,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO PARA REFEI?OES DA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10000 2014 GL 2014-10-24 19327.98 R$  19.327,98 R$  19.327,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
236 2014 OR 2014-01-02 2829.01 R$  2.829,01 R$  2.829,01 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013.. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9197 2014 OR 2014-10-03 284.00 R$  284,00 R$  284,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES), PARA SER DESTINADO AO EVENDO DE HOMENAGEM ENTRE ATLETAS MEDALHISTAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
710 2014 OR 2014-01-23 135.00 R$  135,00 R$  135,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF, ERVA MATE E A?UCAR CRISTAL) PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2463 2014 OR 2014-03-10 824.75 R$  824,75 R$  824,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3759 2014 OR 2014-04-15 370.50 R$  370,50 R$  370,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF E A?éCAR) PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÇO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2999 2014 OR 2014-03-26 561.25 R$  561,25 R$  561,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10008 2014 OR 2014-10-24 216.58 R$  216,58 R$  216,58 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS(A?éCAR,AMIDO DE MILHO,EXTRATO TOMATE,FARINHA MANDIOCA,LARANJA,LEITE,MACARRÇO), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
7340 2014 GL 2014-08-14 1459.60 R$  1.459,60 R$  1.459,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO II JOGOS INTERCOMUNIDADES NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO NO DISTRITO DE PRIMAVERA, CONF. PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5278 2014 GL 2014-06-03 2382.56 R$  2.382,56 R$  2.382,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5279 2014 OR 2014-06-03 742.50 R$  742,50 R$  742,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF, A?UCAR E ERVA MATE), DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2468 2014 OR 2014-03-10 1764.32 R$  1.764,32 R$  1.764,32 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, REQUISI?OES 1544 E 1484, CONFORME PREGAO 89/2013 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3005 2014 OR 2014-03-26 709.48 R$  709,48 R$  709,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APAE, CONFORME PREGAO 121/2013 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5280 2014 OR 2014-06-03 170.00 R$  170,00 R$  170,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ERVA MATE), DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10014 2014 GL 2014-10-24 709.48 R$  709,48 R$  709,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4274 2014 GL 2014-04-29 760.89 R$  760,89 R$  760,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5281 2014 GL 2014-06-03 1230.38 R$  1.230,38 R$  1.230,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10535 2014 OR 2014-11-14 197.23 R$  197,23 R$  197,23 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O VIII FACES DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA CONF. PREGÇO 65/2014. 04.006.13.392.0054.2140 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
006 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
100000000
Recursos Ordinários
5282 2014 OR 2014-06-03 826.00 R$  826,00 R$  826,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF, A?UCAR E ERVA MATE), DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7862 2014 GL 2014-08-28 4440.00 R$  4.440,00 R$  4.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS TAMANHO P E GG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 38/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9475 2014 OR 2014-10-13 456.60 R$  456,60 R$  456,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL,SABÇO EM BARRA), PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5285 2014 GL 2014-06-03 1446.25 R$  1.446,25 R$  1.446,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF E A?UCAR ), DESTINADOS PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DESAéDE,CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
9476 2014 OR 2014-10-13 839.00 R$  839,00 R$  839,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8698 2014 GL 2014-09-16 1046.60 R$  1.046,60 R$  1.046,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA , PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10800 2014 GL 2014-11-26 635.20 R$  635,20 R$  635,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5287 2014 GL 2014-06-03 5701.00 R$  5.701,00 R$  5.701,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
8699 2014 GL 2014-09-16 1032.50 R$  1.032,50 R$  1.032,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL 20LTS, A?éCAR, CAF EM Pà), PARA ATENDER A SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4281 2014 OR 2014-04-29 224.38 R$  224,38 R$  224,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS PARA O PROGRAMA EJA, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
3014 2014 OR 2014-03-26 224.38 R$  224,38 R$  224,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA EJA , CONFORME PREGAO 121/2013 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
10024 2014 GL 2014-10-24 595.81 R$  595,81 R$  595,81 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
965 2014 OR 2014-01-30 14831.28 R$  14.831,28 R$  14.831,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CEMEIS, CONFORME REQUISI?ÇO 452/2014 E PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1979 2014 GL 2014-02-24 1480.05 R$  1.480,05 R$  1.480,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10815 2014 GL 2014-11-27 104.57 R$  104,57 R$  104,57 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENDOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2482 2014 OR 2014-03-10 1208.25 R$  1.208,25 R$  1.208,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà), PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7616 2014 GL 2014-08-21 832.50 R$  832,50 R$  832,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE IND. E COMERCIO, CONF. PREGÇO 65/2014. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2751 2014 OR 2014-03-18 11.30 R$  11,30 R$  11,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE DETERGENTES NEUTRO DESTIADOS AO FUMSEP, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.6.183.0021.2083 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10030 2014 GL 2014-10-24 1050.20 R$  1.050,20 R$  1.050,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2752 2014 OR 2014-03-18 152.00 R$  152,00 R$  152,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A?UCAR E ERVA MATE), DESTINADOS PARA O FUMSEP CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.6.183.0021.2083 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3511 2014 OR 2014-04-08 75.00 R$  75,00 R$  75,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE BANANAS NANICA PARA O EVENTOS SOBRE SAUDE MUNDIAL QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7880 2014 GL 2014-08-29 3256.00 R$  3.256,00 R$  3.256,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
5835 2014 GL 2014-06-16 4445.73 R$  4.445,73 R$  4.445,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6858 2014 GL 2014-07-28 853.87 R$  853,87 R$  853,87 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7881 2014 OR 2014-08-29 341.00 R$  341,00 R$  341,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VASSOURAS DE PLµSTICO E ESPONJAS DE LIMPEZA · SER DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8711 2014 OR 2014-09-16 542.40 R$  542,40 R$  542,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA (µLCOOL,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7622 2014 GL 2014-08-21 570.30 R$  570,30 R$  570,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE IND. COM E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014.. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7623 2014 OR 2014-08-21 630.30 R$  630,30 R$  630,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM VARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10282 2014 GL 2014-11-05 378.43 R$  378,43 R$  378,43 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10821 2014 GL 2014-11-27 608.82 R$  608,82 R$  608,82 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA,CREME DENTAL,µLCOOL,SABÇO EM BARRA,PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A,CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7624 2014 GL 2014-08-21 928.50 R$  928,50 R$  928,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADO PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8714 2014 OR 2014-09-16 317.60 R$  317,60 R$  317,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR E CAF), PARA SER DESTINADO · SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11074 2014 GL 2014-12-08 2221.66 R$  2.221,66 R$  2.221,66 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLàGICO E SOCIAL ATRAVS DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
4296 2014 GL 2014-04-29 922.26 R$  922,26 R$  922,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ESPORTES, CONFORME PREGÇO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7625 2014 GL 2014-08-21 2888.60 R$  2.888,60 R$  2.888,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA,PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5841 2014 GL 2014-06-16 256.00 R$  256,00 R$  256,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6864 2014 OR 2014-07-28 11621.94 R$  11.621,94 R$  11.621,94 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
7626 2014 GL 2014-08-21 1481.40 R$  1.481,40 R$  1.481,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), PARA SE DESTINADOS AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9492 2014 GL 2014-10-13 1628.00 R$  1.628,00 R$  1.628,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
7627 2014 OR 2014-08-21 643.40 R$  643,40 R$  643,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9493 2014 GL 2014-10-13 1709.40 R$  1.709,40 R$  1.709,40 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIENTICIOS (CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
10039 2014 GL 2014-10-24 945.50 R$  945,50 R$  945,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4299 2014 GL 2014-04-29 538.60 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM EVENTOS ESTADUAIS E NACIONAIS, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5306 2014 OR 2014-06-03 348.80 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7628 2014 OR 2014-08-21 685.80 R$  685,80 R$  685,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS (µGUA MINERAL, A?éCAR, CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10040 2014 GL 2014-10-24 1774.60 R$  1.774,60 R$  1.774,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5307 2014 GL 2014-06-03 5193.08 R$  5.193,08 R$  5.193,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7629 2014 OR 2014-08-21 420.10 R$  420,10 R$  420,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA, A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADA · SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10827 2014 GL 2014-11-27 4638.33 R$  4.638,33 R$  4.638,33 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS POLITICAS DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
734 2014 OR 2014-01-24 3822.90 R$  3.822,90 R$  3.822,90 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
4301 2014 GL 2014-04-29 2001.11 R$  2.001,11 R$  2.001,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM EVENTOS ESTADUAIS E NACIONAIS, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5308 2014 GL 2014-06-03 509.52 R$  509,52 R$  509,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5845 2014 GL 2014-06-16 28.40 R$  28,40 R$  28,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE DEZ UNIDADES DE A?UCAR CRISTAL · SER DESTINADA PARA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7631 2014 GL 2014-08-21 3708.45 R$  3.708,45 R$  3.708,45 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL UTILIZAR NA PRODU?ÇO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7892 2014 OR 2014-08-29 56.97 R$  56,97 R$  56,97 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA O CURSO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10290 2014 GL 2014-11-05 2447.93 R$  2.447,93 R$  2.447,93 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
984 2014 OR 2014-01-30 820.00 R$  820,00 R$  820,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE LEITE EM Pà FORMULA INFANTIL PARA A A?ÇO SOCIAL CASA ABRIGO DA CRIAN?A, REQUISI?ÇO 502/2014 E PREGÇO 33/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2498 2014 OR 2014-03-10 141.96 R$  141,96 R$  141,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER AO CRAS PRA?A PEC, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2026 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3035 2014 OR 2014-03-26 1337.96 R$  1.337,96 R$  1.337,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8992 2014 OR 2014-09-25 17036.68 R$  17.036,68 R$  17.036,68 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEI?ÇO DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9785 2014 GL 2014-10-20 663.00 R$  663,00 R$  663,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (µGUA MINERAL 20LTROS), PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2499 2014 OR 2014-03-10 985.19 R$  985,19 R$  985,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE FRUTAS PARA ATENDER O CRAS PRA?A PEC, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2026 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7894 2014 OR 2014-08-29 50.10 R$  50,10 R$  50,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME REQUISI?ÇO 5618/2014 E PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1752 2014 OR 2014-02-18 42.50 R$  42,50 R$  42,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS( ERVA MATE), CONFORME PREGAO 51/2013.(SECRETARIA DE OBRAS) 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7634 2014 GL 2014-08-22 847.12 R$  847,12 R$  847,12 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADA PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
10293 2014 GL 2014-11-05 338.72 R$  338,72 R$  338,72 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1753 2014 OR 2014-02-18 301.52 R$  301,52 R$  301,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5313 2014 OR 2014-06-03 142.89 R$  142,89 R$  142,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
6873 2014 GL 2014-07-28 20574.33 R$  20.574,33 R$  20.574,33 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
4060 2014 OR 2014-04-25 9.57 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE COPOS DESCARTµVEIS DE 50ML E 180ML PARA OS CURSOS DO PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5314 2014 GL 2014-06-03 900.55 R$  900,55 R$  900,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
5851 2014 OR 2014-06-16 148.21 R$  148,21 R$  148,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7897 2014 GL 2014-08-29 4622.10 R$  4.622,10 R$  4.622,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVI?OS E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS PARA CRIAN?AS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9789 2014 GL 2014-10-20 1537.60 R$  1.537,60 R$  1.537,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS TAMANHO GG E FRALDAS GIRIATRICAS TAMANHO GG PARA ATENDER A SEC.D E SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1755 2014 OR 2014-02-18 472.00 R$  472,00 R$  472,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E A?UCAR),PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2448 2014 OR 2014-03-07 664.94 R$  664,94 R$  664,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SAO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6612 2014 OR 2014-07-17 51.70 R$  51,70 R$  51,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL, OLEO DE SOJA E REFRIGERANTE QUE SERµ DESTINADO PARA PALESTRA PRODUTORES DE LEITE, CONF. PREGÇO 89/2013. 06.001.20.605.0018.2031 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11344 2014 OR 2014-12-16 126.48 R$  126,48 R$  126,48 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
2504 2014 OR 2014-03-10 331.50 R$  331,50 R$  331,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO MATERIAIS DE COPOS DESCARTABEIS DE 50ML E 180ML PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4309 2014 GL 2014-04-29 819.62 R$  819,62 R$  819,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10297 2014 GL 2014-11-05 2397.60 R$  2.397,60 R$  2.397,60 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8729 2014 OR 2014-09-16 317.60 R$  317,60 R$  317,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR E CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11346 2014 GL 2014-12-16 935.16 R$  935,16 R$  935,16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
4064 2014 OR 2014-04-25 235.64 R$  235,64 R$  235,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
4311 2014 OR 2014-04-29 220.56 R$  220,56 R$  220,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO PRODUTOS LIMPEZA PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10583 2014 OR 2014-11-18 165.75 R$  165,75 R$  165,75 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SAéDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10300 2014 OR 2014-11-05 37.40 R$  37,40 R$  37,40 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
994 2014 OR 2014-01-30 399.38 R$  399,38 R$  399,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A A?ÇO SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 428/2014 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3045 2014 GL 2014-03-26 21205.31 R$  21.205,31 R$  21.205,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5857 2014 OR 2014-06-16 81.82 R$  81,82 R$  81,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DESTINADOS AO EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
4067 2014 OR 2014-04-25 69.75 R$  69,75 R$  69,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
7642 2014 OR 2014-08-22 57.40 R$  57,40 R$  57,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O PROGRAMA DE GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7904 2014 GL 2014-08-29 692.36 R$  692,36 R$  692,36 VALOR QUE SE EMPENHA REF.DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7643 2014 OR 2014-08-22 158.50 R$  158,50 R$  158,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
749 2014 OR 2014-01-24 1010.00 R$  1.010,00 R$  1.010,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF E A?UCAR), DESTINADOS AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
4069 2014 OR 2014-04-25 677.06 R$  677,06 R$  677,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA ABRIGO DA MULHER, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
4555 2014 GL 2014-05-08 1886.00 R$  1.886,00 R$  1.886,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL E CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.122.0007.2122 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
5323 2014 OR 2014-06-03 91.20 R$  91,20 R$  91,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8480 2014 OR 2014-09-08 433.50 R$  433,50 R$  433,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PLµSTICO, µLCOOL, ESPONJA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9005 2014 GL 2014-09-25 598.77 R$  598,77 R$  598,77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,AMIDO DE MILHO,EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE MANDIOCA,FUBµ,LEITE IINTEGRAL,MACARRÇO),PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4317 2014 GL 2014-04-29 690.24 R$  690,24 R$  690,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5324 2014 OR 2014-06-03 160.45 R$  160,45 R$  160,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4556 2014 OR 2014-05-08 3569.00 R$  3.569,00 R$  3.569,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
5325 2014 OR 2014-06-03 506.25 R$  506,25 R$  506,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAF, A?UCAR E ERVA MATE), PARA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONF. PREGÇO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5326 2014 GL 2014-06-03 2001.04 R$  2.001,04 R$  2.001,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7647 2014 OR 2014-08-22 77.40 R$  77,40 R$  77,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (ESPONJA DE LIMPEZA, REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA) DESTINADOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8738 2014 OR 2014-09-16 317.60 R$  317,60 R$  317,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà, A?éCAR CRISTAL), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5327 2014 OR 2014-06-03 541.49 R$  541,49 R$  541,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5864 2014 GL 2014-06-16 1651.28 R$  1.651,28 R$  1.651,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DESTINADOS AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8484 2014 OR 2014-09-08 663.90 R$  663,90 R$  663,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR E CAF EM Pà), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1002 2014 OR 2014-01-30 56.10 R$  56,10 R$  56,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A A?ÇO SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 505/2014 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3058 2014 OR 2014-03-27 93.75 R$  93,75 R$  93,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3806 2014 OR 2014-04-15 1491.30 R$  1.491,30 R$  1.491,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5328 2014 OR 2014-06-03 540.50 R$  540,50 R$  540,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A?UCAR E ERVA MATE), PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGÇO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11361 2014 GL 2014-12-17 1071.40 R$  1.071,40 R$  1.071,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà FàRMULA INFANTIL), PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014. 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
4834 2014 OR 2014-05-21 90.00 R$  90,00 R$  90,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6889 2014 GL 2014-07-28 1124.21 R$  1.124,21 R$  1.124,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS PARA MERENDA DOS CASEC, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8741 2014 OR 2014-09-16 382.00 R$  382,00 R$  382,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL,ESPOJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9011 2014 OR 2014-09-25 982.86 R$  982,86 R$  982,86 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO,A?éCAR,EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE MANDIOCA,FUBµ,LARANJA,MACARRÇO), PARA O CASEC, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3814 2014 OR 2014-04-16 1012.50 R$  1.012,50 R$  1.012,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CAF EM Pà DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4835 2014 OR 2014-05-21 93.75 R$  93,75 R$  93,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE REFRIGERANTES DE DIVERSOS SABORES PARA CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
11363 2014 GL 2014-12-17 449.70 R$  449,70 R$  449,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE TRIGO,FàRMULA INFANTIL,LEITE DE SOJA),PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
7398 2014 GL 2014-08-19 4357.00 R$  4.357,00 R$  4.357,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS (A?éCAR CRISTAL 2K E CAF EM Pà 1KG), PARA SER DESTINADOS · SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMNETOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7399 2014 GL 2014-08-19 2498.20 R$  2.498,20 R$  2.498,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA, PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADOS · SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4326 2014 OR 2014-04-29 316.05 R$  316,05 R$  316,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEC. DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7400 2014 GL 2014-08-19 2096.00 R$  2.096,00 R$  2.096,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA PLµSTICA,µLCOOL LIQUIDO, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE), PARA SER DESTINADA · SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9534 2014 GL 2014-10-14 57.95 R$  57,95 R$  57,95 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,SAL REFINADO,ALHO,MAIONESE,ERVILHA,ARROZ), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4839 2014 OR 2014-05-21 32.86 R$  32,86 R$  32,86 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA O CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8746 2014 OR 2014-09-16 543.60 R$  543,60 R$  543,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL LIQUIDO,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA,PANO DE CHÇO), PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2747 2014 OR 2014-03-17 539.00 R$  539,00 R$  539,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF E A?UCAR), DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3819 2014 OR 2014-04-16 500.40 R$  500,40 R$  500,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CAIXAS COM LIMPADOR INSTANTANEO, REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA E SAPONACEO LIQUIDO DESTINADOS PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7656 2014 OR 2014-08-22 72.18 R$  72,18 R$  72,18 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8747 2014 OR 2014-09-16 435.70 R$  435,70 R$  435,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL, CAF EM Pà), PARA ATENDER A MECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7657 2014 OR 2014-08-22 62.75 R$  62,75 R$  62,75 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,A?éCAR,CAF EM Pà, BISCOITO DOCE E µGUA E SAL),DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO PROGRAMA GERA?ÇO DE TRABALHO E RENDA DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4842 2014 GL 2014-05-21 4151.96 R$  4.151,96 R$  4.151,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO JOSE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1256 2014 OR 2014-02-07 2760.14 R$  2.760,14 R$  2.760,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7659 2014 OR 2014-08-22 75.05 R$  75,05 R$  75,05 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,ARROZ,AMENDOIM,LEITE CONDENSADO, DOCE DE FRUTA EM PASTA),DESTINADOS PARA AS ATIVIDADE DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
10326 2014 OR 2014-11-06 174.60 R$  174,60 R$  174,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA 2L PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1257 2014 OR 2014-02-07 244.05 R$  244,05 R$  244,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER O CENTRO DE ATEN?AO A PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4332 2014 GL 2014-04-29 3642.60 R$  3.642,60 R$  3.642,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO DE ATEN?ÇO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7660 2014 GL 2014-08-22 597.39 R$  597,39 R$  597,39 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO JOS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1780 2014 OR 2014-02-19 287.42 R$  287,42 R$  287,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4333 2014 GL 2014-04-29 333.70 R$  333,70 R$  333,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE ATEN?ÇO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10854 2014 OR 2014-12-01 96.00 R$  96,00 R$  96,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEREROS ALIMENTICIOS PARA SER DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
1013 2014 OR 2014-01-31 1321.00 R$  1.321,00 R$  1.321,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME REQUISI?ÇO 471/2014 E PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2032 2014 GL 2014-02-25 1044.50 R$  1.044,50 R$  1.044,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF, A?UCAR), PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2791 2014 OR 2014-03-18 775.50 R$  775,50 R$  775,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO, A?UCAR CRISTAL), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
769 2014 OR 2014-01-24 193.50 R$  193,50 R$  193,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML PARA A SECRETARIA DE EDUCA?ÇO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2033 2014 GL 2014-02-25 2949.10 R$  2.949,10 R$  2.949,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
6903 2014 GL 2014-07-28 224.38 R$  224,38 R$  224,38 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9820 2014 GL 2014-10-20 692.90 R$  692,90 R$  692,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTO ESPORTIVO BATIZADO DE CAPOEIRA GRUPO CANAÇ, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3569 2014 OR 2014-04-10 631.54 R$  631,54 R$  631,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3570 2014 OR 2014-04-10 489.00 R$  489,00 R$  489,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A?UCAR E ERVA MATE), PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGAO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8502 2014 GL 2014-09-08 3176.00 R$  3.176,00 R$  3.176,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR E CAF EM Pà), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?ÇO COM A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10860 2014 OR 2014-12-01 102.00 R$  102,00 R$  102,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA (CREME DENTAL), PARA ATENDER O CREAS, UTILIZAR RECURSOS PFMC, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2796 2014 OR 2014-03-18 3173.68 R$  3.173,68 R$  3.173,68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4345 2014 OR 2014-04-30 16.85 R$  16,85 R$  16,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE A SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZA?ÇO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
8503 2014 GL 2014-09-08 4642.20 R$  4.642,20 R$  4.642,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10861 2014 OR 2014-12-01 291.50 R$  291,50 R$  291,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,LEITE, CAF), PARA SER DESTINADO AO CREAS,UTILIZAR RECURSOS PFMC, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
245 2014 OR 2014-01-02 1623.42 R$  1.623,42 R$  1.623,42 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7670 2014 GL 2014-08-22 3146.88 R$  3.146,88 R$  3.146,88 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
8764 2014 GL 2014-09-17 2871.70 R$  2.871,70 R$  2.871,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
246 2014 OR 2014-01-02 191.80 R$  191,80 R$  191,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6910 2014 GL 2014-07-28 709.48 R$  709,48 R$  709,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3315 2014 OR 2014-04-01 1494.31 R$  1.494,31 R$  1.494,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA MULHER, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
10867 2014 GL 2014-12-01 379.50 R$  379,50 R$  379,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (PÇO FRANCES, ARROZ), DESTINADO AO PREPARO DE REFEI?åES PARA OS ATLETAS EM COMPETI?åES ESPORTIVAS,CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4355 2014 GL 2014-04-30 304.78 R$  304,78 R$  304,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSOS DE APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS QUE SERµ REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
9806 2014 GL 2014-10-20 2442.00 R$  2.442,00 R$  2.442,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAFEM Pà PACOTE DE 1KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
4356 2014 OR 2014-04-30 169.54 R$  169,54 R$  169,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2283 2014 OR 2014-03-06 386.64 R$  386,64 R$  386,64 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3585 2014 OR 2014-04-10 419.83 R$  419,83 R$  419,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO, CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3586 2014 OR 2014-04-10 244.50 R$  244,50 R$  244,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR, CAF E ERVA MATE), PARA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4359 2014 GL 2014-04-30 2423.46 R$  2.423,46 R$  2.423,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4360 2014 OR 2014-04-30 281.25 R$  281,25 R$  281,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZACAO NO CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8517 2014 GL 2014-09-08 3466.00 R$  3.466,00 R$  3.466,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4361 2014 OR 2014-04-30 225.00 R$  225,00 R$  225,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE REFRIGERANTES PARA CRAS SÇO DOMINGOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7684 2014 GL 2014-08-22 207.74 R$  207,74 R$  207,74 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO,A?éCAR,LEITE,CHµ,DOCE DE LEITE,DOCE DE FRUTAS,BISCOITOS),PARA SER DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8518 2014 GL 2014-09-08 1709.40 R$  1.709,40 R$  1.709,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà), PARA SER UTILIZADO PELAS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1552 2014 OR 2014-02-12 184.20 R$  184,20 R$  184,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3333 2014 OR 2014-04-02 1692.47 R$  1.692,47 R$  1.692,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA?AO DOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETI?OES, CONFORME PREGAO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8519 2014 OR 2014-09-08 354.30 R$  354,30 R$  354,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR E CAF EM Pà), PARA SER UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8520 2014 GL 2014-09-08 1843.20 R$  1.843,20 R$  1.843,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER UTILIZADO PELAS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8521 2014 GL 2014-09-08 452.60 R$  452,60 R$  452,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9574 2014 GL 2014-10-16 391.22 R$  391,22 R$  391,22 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,CREME DENTAL, µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,PANO DE CHÇO), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4878 2014 OR 2014-05-22 106.30 R$  106,30 R$  106,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA, APRESUNTADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS.PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9575 2014 GL 2014-10-16 2606.81 R$  2.606,81 R$  2.606,81 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,APRESUNTADO,QUEIJO,NATA,àLEO,SAL,ERVILHA,AZEITONA,EXTRATO TOMATE,A?éCAR,MASSA,ARROZ,FEIJÇO,AMENDOIM,FARINHA,FUBA, LEITE,SUCO,BISCOITO), PARA ASS. SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1280 2014 OR 2014-02-07 853.91 R$  853,91 R$  853,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS SAO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5375 2014 GL 2014-06-04 1262.80 R$  1.262,80 R$  1.262,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
8785 2014 OR 2014-09-17 58.28 R$  58,28 R$  58,28 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA PARA O CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
1281 2014 OR 2014-02-07 140.70 R$  140,70 R$  140,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER O CRAS SAO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9300 2014 OR 2014-10-07 362.98 R$  362,98 R$  362,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SAL REFINADO, EXTRATO DE TOMATE), PARA SER UTILIZADO NO LANCHE DE COMEMORA?ÇO DO DIA DA CRIAN?A ATRAVS DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2566 2014 OR 2014-03-11 1392.50 R$  1.392,50 R$  1.392,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A?UCAR, ERVA MATE), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8788 2014 GL 2014-09-17 2830.70 R$  2.830,70 R$  2.830,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2567 2014 OR 2014-03-11 210.43 R$  210,43 R$  210,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENIZA?AO E DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5379 2014 GL 2014-06-04 6934.20 R$  6.934,20 R$  6.934,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
9302 2014 GL 2014-10-07 1447.00 R$  1.447,00 R$  1.447,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (ESPONJA DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
2568 2014 OR 2014-03-11 135.00 R$  135,00 R$  135,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5380 2014 OR 2014-06-04 545.60 R$  545,60 R$  545,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9303 2014 OR 2014-10-07 550.50 R$  550,50 R$  550,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL), PARA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2569 2014 OR 2014-03-11 887.04 R$  887,04 R$  887,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4886 2014 OR 2014-05-22 34.57 R$  34,57 R$  34,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA PADARIA DO CCI ONDE SE FABRICA LANCHES PARA AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10638 2014 GL 2014-11-19 509.10 R$  509,10 R$  509,10 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1565 2014 OR 2014-02-12 157.04 R$  157,04 R$  157,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4617 2014 GL 2014-05-14 399.85 R$  399,85 R$  399,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTIICIOS PARA COFFE BREAK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4887 2014 GL 2014-05-22 4144.40 R$  4.144,40 R$  4.144,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PADARIA - CCI ONDE SE FABRICA LANCHES PARA AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8528 2014 OR 2014-09-08 2035.00 R$  2.035,00 R$  2.035,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8793 2014 OR 2014-09-17 57.88 R$  57,88 R$  57,88 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1567 2014 GL 2014-02-12 1389.72 R$  1.389,72 R$  1.389,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4379 2014 GL 2014-04-30 2923.20 R$  2.923,20 R$  2.923,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS ESCOLAS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2575 2014 OR 2014-03-12 1237.30 R$  1.237,30 R$  1.237,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?AO DOS ATLETAS DA COPA MATO GROSSO DE HANDEBOL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAR?O,CONFORME PREGAO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5387 2014 OR 2014-06-04 53.40 R$  53,40 R$  53,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML E DE 50ML PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4381 2014 GL 2014-04-30 1485.00 R$  1.485,00 R$  1.485,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5388 2014 OR 2014-06-04 562.50 R$  562,50 R$  562,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4382 2014 GL 2014-04-30 729.13 R$  729,13 R$  729,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1573 2014 GL 2014-02-12 2308.25 R$  2.308,25 R$  2.308,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4383 2014 GL 2014-04-30 345.50 R$  345,50 R$  345,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1574 2014 GL 2014-02-12 606.00 R$  606,00 R$  606,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3610 2014 OR 2014-04-11 331.50 R$  331,50 R$  331,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTµVEIS DE 180ML E 100 ML), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3611 2014 OR 2014-04-11 117.75 R$  117,75 R$  117,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF E A?éCAR), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7708 2014 GL 2014-08-22 202.98 R$  202,98 R$  202,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE INTEGRAL, CAF EM Pà, BISCOITO DE NATA,BISCOITO µGUA E SAL), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1175 2014 OR 2014-02-03 161.16 R$  161,16 R$  161,16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2581 2014 OR 2014-03-12 133.50 R$  133,50 R$  133,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENIZA?AO PARA COPA DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA COPA MATO GROSSO DE HANDEBOL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAR?O,CONFORME PREGAO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1176 2014 GL 2014-02-03 224.38 R$  224,38 R$  224,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EJA, CONFORME PREGAO 121/2013 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
5158 2014 GL 2014-05-30 1684.26 R$  1.684,26 R$  1.684,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NAS COMPETI?åES, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7710 2014 OR 2014-08-22 595.40 R$  595,40 R$  595,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA, ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1177 2014 OR 2014-02-03 291.17 R$  291,17 R$  291,17 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5159 2014 GL 2014-05-30 1174.22 R$  1.174,22 R$  1.174,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DA 3¦ ETAPA ESTADUAL DE ATLETISMO, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1178 2014 GL 2014-02-03 20586.74 R$  20.586,74 R$  20.586,74 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO 121/2013 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4389 2014 GL 2014-04-30 1215.00 R$  1.215,00 R$  1.215,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGÇO 112/2013 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5160 2014 OR 2014-05-30 253.80 R$  253,80 R$  253,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 90 LITROS DE LEITES LONGA VIDA PARA 3¦ ETAPA ESTADUAL DE ATLETISMO, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1179 2014 OR 2014-02-03 709.48 R$  709,48 R$  709,48 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A APAE, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
11174 2014 OR 2014-12-11 348.22 R$  348,22 R$  348,22 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO,A?éCAR,CANJA,EXTRATO,LARANJA,MACARRÇO), PARA MERENDA DO CASEC. CONF. PREGÇO 121/2013 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3360 2014 OR 2014-04-04 430.25 R$  430,25 R$  430,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?åES DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DESTINADOS AO CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4391 2014 GL 2014-04-30 1032.10 R$  1.032,10 R$  1.032,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DAS CEMEIS, CONFORME PREGÇO 51/2013 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8543 2014 GL 2014-09-08 3329.40 R$  3.329,40 R$  3.329,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
10654 2014 GL 2014-11-19 1758.32 R$  1.758,32 R$  1.758,32 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL, REMOVEDOR DE LIMPEZA, PANO DE CHÇO), PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1829 2014 OR 2014-02-19 558.00 R$  558,00 R$  558,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF, A?UCAR, ERVA MATE), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3361 2014 OR 2014-04-04 4001.10 R$  4.001,10 R$  4.001,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?åES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4392 2014 OR 2014-04-30 38.12 R$  38,12 R$  38,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÇO 51/2013 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10655 2014 GL 2014-11-19 2773.70 R$  2.773,70 R$  2.773,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR E CAF EM Pà), PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
3323 2014 OR 2014-04-01 875.02 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA sSEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS SAO DOMINGOS, PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4905 2014 OR 2014-05-22 25.80 R$  25,80 R$  25,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 10 PACOTES DE COPOS DESCARTVAIS DE 180ML PARA AUDIENCIA SOBRE SEGURAN?A PUBLICA QUE ACONTECERµ NO DIA 23 DE MAIO NO CENTRO DE EVENTOS ARI JPS RIEDI, PREGAO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3324 2014 OR 2014-04-01 154.86 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3365 2014 OR 2014-04-04 1379.00 R$  1.379,00 R$  1.379,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?åES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 33/2013 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7219 2014 GL 2014-08-06 1180.27 R$  1.180,27 R$  1.180,27 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES QUE SERµ REALIZADA PELO CAPS DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11181 2014 GL 2014-12-11 5288.98 R$  5.288,98 R$  5.288,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7471 2014 GL 2014-08-20 688.37 R$  688,37 R$  688,37 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?ÇO DE COFFE BREAK DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8553 2014 OR 2014-09-09 122.00 R$  122,00 R$  122,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES), PARA ATENDER EVENTOS QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA ATRAVS DO PROGRAMA BOVINOCULTURA DO LEITE, CONF. PREGÇO 65/2014. 06.001.20.605.0018.2031 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10134 2014 GL 2014-10-30 226.37 R$  226,37 R$  226,37 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
555 2014 OR 2014-01-22 366.20 R$  366,20 R$  366,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PACIENTES EM SITUA?ÇO DE VULNERABILIDADE QUE NECESSITAM DE ALIMENTA?ÇO ESPECIFICA E ESPECIAL, CONFORME PREGAO 83/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
4140 2014 OR 2014-04-25 2862.50 R$  2.862,50 R$  2.862,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CAF E A?éCAR PARA MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
4640 2014 OR 2014-05-15 219.89 R$  219,89 R$  219,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DOS EVENTOS QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9610 2014 GL 2014-10-17 1416.20 R$  1.416,20 R$  1.416,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS (FàRMULA INFANTIL,LEITE DE SOJA,FARINHA DE TRIGO), PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10384 2014 GL 2014-11-06 4007.80 R$  4.007,80 R$  4.007,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
556 2014 OR 2014-01-22 2801.90 R$  2.801,90 R$  2.801,90 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIL PARA ATENDER PACIENTES EM SITUA?ÇO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREGAO 33/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
8827 2014 OR 2014-09-19 273.98 R$  273,98 R$  273,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (PÇO FRANCES, àLEO DE SOJA, REFRIGERANTE), PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DA SEC. DE ESPORTE DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS REGIONAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10385 2014 GL 2014-11-06 3500.20 R$  3.500,20 R$  3.500,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
7276 2014 GL 2014-08-11 759.60 R$  759,60 R$  759,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL 20LTS, A?éCAR E CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO · SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
558 2014 OR 2014-01-22 14786.80 R$  14.786,80 R$  14.786,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 33/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
3626 2014 OR 2014-04-11 91.20 R$  91,20 R$  91,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE SAPONACEOS LIQUIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
3882 2014 OR 2014-04-16 50.25 R$  50,25 R$  50,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 15 PACOTES DE A?éCAR PARA O CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6966 2014 OR 2014-07-29 446.00 R$  446,00 R$  446,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 38/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
559 2014 OR 2014-01-22 2252.74 R$  2.252,74 R$  2.252,74 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 17/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
3370 2014 OR 2014-04-04 2089.04 R$  2.089,04 R$  2.089,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SAO JOSE DESTINADOS PARA PRODU?AO INDUSTRIAL DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3627 2014 OR 2014-04-11 1272.84 R$  1.272,84 R$  1.272,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11187 2014 GL 2014-12-11 8142.57 R$  8.142,57 R$  8.142,57 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
3371 2014 OR 2014-04-04 49.16 R$  49,16 R$  49,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZ E HIGINI PARA O CRAS SAO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9881 2014 OR 2014-10-23 323.34 R$  323,34 R$  323,34 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR E CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO AS ATIVIDADE DA SEC. DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0021.2082 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10389 2014 OR 2014-11-06 146.80 R$  146,80 R$  146,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR CRISTAL), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10919 2014 OR 2014-12-03 156.50 R$  156,50 R$  156,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO PARA O CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
3372 2014 OR 2014-04-04 2321.64 R$  2.321,64 R$  2.321,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9880 2014 OR 2014-10-23 182.16 R$  182,16 R$  182,16 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL, SABÇO.ESPONJA,PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10390 2014 OR 2014-11-06 2109.60 R$  2.109,60 R$  2.109,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 65/2014 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2868 2014 OR 2014-03-24 393.53 R$  393,53 R$  393,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAPRODU?AO INDUSTRIAL DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3887 2014 OR 2014-04-16 235.50 R$  235,50 R$  235,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CAF E A?éCAR PARA SECRETARIA DE ADMINITRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4148 2014 GL 2014-04-25 3537.00 R$  3.537,00 R$  3.537,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
4918 2014 OR 2014-05-22 34.57 R$  34,57 R$  34,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO E LIMPA ALUMINIO LIQUIDO DE 500ML PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10143 2014 GL 2014-10-30 234.00 R$  234,00 R$  234,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNROS ALIMENTICIOS (BOLO RECHEADO),PARA ATENDER A SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 14.001.15.452.0028.2104 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2870 2014 OR 2014-03-24 1212.44 R$  1.212,44 R$  1.212,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO CRAS SAO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9343 2014 OR 2014-10-08 232.46 R$  232,46 R$  232,46 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR, LEITE DE VACA, CAF EM Pà), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10144 2014 GL 2014-10-30 1750.79 R$  1.750,79 R$  1.750,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2871 2014 OR 2014-03-24 1212.39 R$  1.212,39 R$  1.212,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3376 2014 OR 2014-04-04 71.86 R$  71,86 R$  71,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3378 2014 OR 2014-04-04 730.44 R$  730,44 R$  730,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PELA PADARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4652 2014 GL 2014-05-15 1401.12 R$  1.401,12 R$  1.401,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÇO 51/2013.. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
11194 2014 GL 2014-12-11 504.32 R$  504,32 R$  504,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO. CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2874 2014 OR 2014-03-24 1220.84 R$  1.220,84 R$  1.220,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3379 2014 OR 2014-04-04 39.22 R$  39,22 R$  39,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10397 2014 OR 2014-11-06 19.40 R$  19,40 R$  19,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (REMOVEDOR DE LIMPEZA), PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3893 2014 OR 2014-04-16 540.00 R$  540,00 R$  540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CAF EM Pà PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4924 2014 GL 2014-05-22 4139.04 R$  4.139,04 R$  4.139,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?ÇO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 01/2013 E CONVENIO 42897-3. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8568 2014 GL 2014-09-10 3256.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9136 2014 GL 2014-10-01 2077.80 R$  2.077,80 R$  2.077,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2356 2014 OR 2014-03-07 178.10 R$  178,10 R$  178,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF, LEITE E A?UCAR), PARA A MANUTEN?AO DO CREAS CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9768 2014 GL 2014-10-17 1803.60 R$  1.803,60 R$  1.803,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
8842 2014 GL 2014-09-19 1008.70 R$  1.008,70 R$  1.008,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE GÒNEROS DE ALIMENTA?ÇO ESPECIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC.DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1353 2014 GL 2014-02-11 2612.80 R$  2.612,80 R$  2.612,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS PéBLICAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7997 2014 GL 2014-09-01 1106.30 R$  1.106,30 R$  1.106,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL,A?éCAR E CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2359 2014 OR 2014-03-07 237.64 R$  237,64 R$  237,64 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTEN?AO DO CREAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2336 2014 OR 2014-03-06 1067.26 R$  1.067,26 R$  1.067,26 ALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS (LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES CITRADO DE SODIO, LEITE DESNATADO, LEITE DE SOJA E FARINHA DE TRIGO), PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 17/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
8844 2014 GL 2014-09-19 2047.10 R$  2.047,10 R$  2.047,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDA INFANTIL TAMANHO GG E FALDA GIRIµTRICA TAMANHO GG), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
9352 2014 OR 2014-10-08 236.72 R$  236,72 R$  236,72 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (OVOS,APRESUNTADO,QUEIJO,àLEO,EXTRATO TOMATE,A?éCAR,LEITE, CAF), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2360 2014 OR 2014-03-07 356.20 R$  356,20 R$  356,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, LEITE E A?UCAR), PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3385 2014 OR 2014-04-04 2088.89 R$  2.088,89 R$  2.088,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PELA PADARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7734 2014 OR 2014-08-25 663.90 R$  663,90 R$  663,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (A?éCAR, CAF EM Pà), PARA SER DESTIANDOS · SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7999 2014 OR 2014-09-01 110.50 R$  110,50 R$  110,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20LTS · SER DESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11201 2014 GL 2014-12-11 278.41 R$  278,41 R$  278,41 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3386 2014 OR 2014-04-04 49.16 R$  49,16 R$  49,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO PARA COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADOS PELA PADARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8000 2014 OR 2014-09-01 50.50 R$  50,50 R$  50,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO), DESTINADAS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10406 2014 OR 2014-11-10 275.38 R$  275,38 R$  275,38 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10939 2014 GL 2014-12-04 5332.00 R$  5.332,00 R$  5.332,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDA INFANTIL P E GG E FRALDA GIRIµTRICA GG), PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1357 2014 OR 2014-02-11 102.62 R$  102,62 R$  102,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA SEC. DE ESPORTES, CONFORME PREGAO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2362 2014 OR 2014-03-07 1682.50 R$  1.682,50 R$  1.682,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
3900 2014 OR 2014-04-16 280.62 R$  280,62 R$  280,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DA SEC. DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10680 2014 OR 2014-11-24 136.45 R$  136,45 R$  136,45 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR E CAF), PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1358 2014 OR 2014-02-11 57.25 R$  57,25 R$  57,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF E A?UCAR), DESTINADOS PARA SEC. DE ESPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2363 2014 OR 2014-03-07 663.00 R$  663,00 R$  663,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (COPOS DESCARTAVEIS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2364 2014 OR 2014-03-07 1070.13 R$  1.070,13 R$  1.070,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2365 2014 OR 2014-03-07 3570.84 R$  3.570,84 R$  3.570,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2617 2014 OR 2014-03-12 256.24 R$  256,24 R$  256,24 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A SEGURAN?A PéBLICA., CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.6.183.0021.2083 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7739 2014 OR 2014-08-25 988.20 R$  988,20 R$  988,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL,A?éCAR, CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11206 2014 OR 2014-12-11 134.00 R$  134,00 R$  134,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA,LARANJA,MACARRÇO), PARA MERENDA DO PROGRAMA EJA CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
3391 2014 OR 2014-04-04 2095.64 R$  2.095,64 R$  2.095,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PELO CRAS SAO DOMINGOS, PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6464 2014 GL 2014-07-14 544.42 R$  544,42 R$  544,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8005 2014 GL 2014-09-01 1494.33 R$  1.494,33 R$  1.494,33 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS EM COFFE BREAK NOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
612 2014 OR 2014-01-23 159.75 R$  159,75 R$  159,75 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013. 03.001.4.122.0032.2138 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3392 2014 OR 2014-04-04 49.16 R$  49,16 R$  49,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADOS PELO CRAS SAO DOMINGOS, PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8006 2014 GL 2014-09-01 832.50 R$  832,50 R$  832,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADAS PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
613 2014 OR 2014-01-23 2280.16 R$  2.280,16 R$  2.280,16 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013. 03.001.4.122.0032.2138 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2619 2014 OR 2014-03-12 47.29 R$  47,29 R$  47,29 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO BOA ESPERAN?A SEGURAN?A PUBLICA, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.6.183.0021.2083 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8007 2014 GL 2014-09-01 2096.00 R$  2.096,00 R$  2.096,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, µLCOOL E ESPONJA), DESTINADAS PARA SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
855 2014 OR 2014-01-28 1670.00 R$  1.670,00 R$  1.670,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS M E G PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME REQUISI?ÇO 356/2014 E PREGAO 33/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2620 2014 OR 2014-03-12 322.90 R$  322,90 R$  322,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1365 2014 GL 2014-02-11 1299.75 R$  1.299,75 R$  1.299,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAF, ERVA MATE E A?UCAR), DESTINADO A SEC. DE ADM ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2621 2014 OR 2014-03-12 214.00 R$  214,00 R$  214,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF, ERVA MATE, A?UCAR, LEITE INTEGRAL), PARA COPA DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGAO 51/2013 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4676 2014 OR 2014-05-16 37.00 R$  37,00 R$  37,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CAF E A?éCAR PARA OS PARTICIPANTES QUE IRµ REALIZAR CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 04/2014. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
10948 2014 GL 2014-12-04 2131.20 R$  2.131,20 R$  2.131,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà FàRMULA INFANTIL), PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 89/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1366 2014 OR 2014-02-11 692.50 R$  692,50 R$  692,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA SEC. DE ADM ALMOXARIDADO CENTRAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2622 2014 OR 2014-03-12 40.50 R$  40,50 R$  40,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML E DE 180ML), PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4525 2014 GL 2014-05-08 3333.78 R$  3.333,78 R$  3.333,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5708 2014 GL 2014-06-11 1978.17 R$  1.978,17 R$  1.978,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETI?åES, CONF. PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10949 2014 GL 2014-12-04 2633.00 R$  2.633,00 R$  2.633,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE TRIGO,FàRMULA INFANTIL, LEITE DE SOJA), PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO NA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
6470 2014 GL 2014-07-14 850.55 R$  850,55 R$  850,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PARA O CASEC, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10420 2014 GL 2014-11-11 2885.00 R$  2.885,00 R$  2.885,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO FRALDAS INFANTIL E GIRIµTRICA PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2624 2014 OR 2014-03-12 81.92 R$  81,92 R$  81,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4942 2014 GL 2014-05-23 538.57 R$  538,57 R$  538,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONVÒNIO 42897-3 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10421 2014 GL 2014-11-11 995.00 R$  995,00 R$  995,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LEITE EM Pà FàRMULA INFANTIL COM PROTEINA E FàRMULA INFANTIL COMPOSTA DE NUTRIENTES PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
4679 2014 GL 2014-05-16 589.14 R$  589,14 R$  589,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEMEC, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4943 2014 GL 2014-05-23 1709.16 R$  1.709,16 R$  1.709,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONVÒNIO 42897-3 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8013 2014 OR 2014-09-01 163.32 R$  163,32 R$  163,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, ESPONJA,SABÇO EM BARRA, µLCOOL,REMOVEDOR LIQUIDO E PANO DE CHÇO), DESTINADAS PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9089 2014 OR 2014-09-30 115.18 R$  115,18 R$  115,18 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10422 2014 GL 2014-11-11 2980.00 R$  2.980,00 R$  2.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE TRIGO,FàRMULA INFANTIL C/FIBRAS PROBIàTICAS,FàRMULA INFANTIL C/ VITAMINAS E MINERAI CµLCIO,LEITE DE SOJA),PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
6738 2014 OR 2014-07-24 478.80 R$  478,80 R$  478,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?åES DE µGUA MINERAL EM FARDO COM 12 GARRAFAS DE 500ML PARA " OPERA?ÇO TOLER¶NCIA ZERO" QUE ACONTECERµ NO MUNICIPIO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO ATRAVS DO GGI GABINETE DE GESTÇO INTEGRADA E FUMSEP, CONF. PREGÇO 89/2013. 11.001.6.183.0021.2083 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10423 2014 GL 2014-11-11 2224.76 R$  2.224,76 R$  2.224,76 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMAS · SER REALIZADO PELO CAPS, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
1102 2014 OR 2014-02-03 222.74 R$  222,74 R$  222,74 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1872 2014 OR 2014-02-21 5222.26 R$  5.222,26 R$  5.222,26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM PRODUZIDOS NA PADARIA DOS CURSOS E DISTRIBUIDOS NA SUNIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 51/2013. CONTA FMAS 42897-3 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7507 2014 OR 2014-08-21 224.38 R$  224,38 R$  224,38 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS (A?éCAR,AMIDO DE MILHO,EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE MANDIOCA,FUVµ,LARANJA,LEITE INTEGRAL,MACARRÇO), PARA SER DESTINADO AO PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
4683 2014 OR 2014-05-16 505.00 R$  505,00 R$  505,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 50 PACOTES DE CAF E A?éCAR PARA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9093 2014 OR 2014-09-30 61.01 R$  61,01 R$  61,01 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIÒNE E LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA, PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1374 2014 OR 2014-02-11 102.62 R$  102,62 R$  102,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1874 2014 OR 2014-02-21 116.70 R$  116,70 R$  116,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. CONTA 42897-3 FMAS SCFV 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4684 2014 GL 2014-05-16 1159.86 R$  1.159,86 R$  1.159,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4947 2014 GL 2014-05-23 511.00 R$  511,00 R$  511,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS SÇO JOS, CONVÒNIO 38872-6 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6477 2014 GL 2014-07-14 15390.90 R$  15.390,90 R$  15.390,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1375 2014 OR 2014-02-11 91.25 R$  91,25 R$  91,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, CAF EM Pà E A?UCAR), DESTINADOS PARA SEC. DE IND. E COMERCIO, CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3662 2014 OR 2014-04-11 807.50 R$  807,50 R$  807,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF E A?éCAR), DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
4948 2014 GL 2014-05-23 1766.40 R$  1.766,40 R$  1.766,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO JOS, CONVÒNIO 38872-6 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9370 2014 OR 2014-10-08 238.57 R$  238,57 R$  238,57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,LEITE,CAF, DOCE DE LEITE, DOCE DE FRUTA,BISCOITO E SUCO ARTIFICIAL), PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10704 2014 GL 2014-11-25 517.10 R$  517,10 R$  517,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAF,A?éCAR), PARA ATENDER A SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1105 2014 OR 2014-02-03 2136.96 R$  2.136,96 R$  2.136,96 VALOR QUE SE EMPENHA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3665 2014 OR 2014-04-11 1207.16 R$  1.207,16 R$  1.207,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4688 2014 OR 2014-05-16 540.00 R$  540,00 R$  540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 80 UNIDADES DE CAF EM Pà PARA AS CEMEIS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9373 2014 OR 2014-10-08 66.28 R$  66,28 R$  66,28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA, SAL REFINADO), PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA NA COMEMORA?ÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3666 2014 OR 2014-04-11 202.50 R$  202,50 R$  202,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4689 2014 GL 2014-05-16 1080.00 R$  1.080,00 R$  1.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 160 UNIDADES DE CAF EM Pà PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9376 2014 OR 2014-10-08 31.90 R$  31,90 R$  31,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA 900ML), PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA NAS FESTIVIDADE DO DIA DA CRIAN?A, CONVÒNIO SCFV, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6485 2014 GL 2014-07-14 7297.87 R$  7.297,87 R$  7.297,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2135 2014 OR 2014-02-26 8.90 R$  8,90 R$  8,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2136 2014 OR 2014-02-26 151.03 R$  151,03 R$  151,03 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3407 2014 OR 2014-04-04 23.12 R$  23,12 R$  23,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4957 2014 OR 2014-05-23 318.62 R$  318,62 R$  318,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DO CAMPEONATO DE CAPOEIRA QUE SERµ REALIZADO PELA SE. DE ESPORTES.PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2910 2014 OR 2014-03-24 2720.25 R$  2.720,25 R$  2.720,25 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE CAFE EM Pà PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.365.0051.2142 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
2912 2014 OR 2014-03-24 810.92 R$  810,92 R$  810,92 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?AO PARA SEMEC E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2913 2014 OR 2014-03-24 608.25 R$  608,25 R$  608,25 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A?UCAR E ERVA MATE),PARA SEMEC E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2914 2014 OR 2014-03-24 1910.47 R$  1.910,47 R$  1.910,47 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.361.0051.2058 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
6492 2014 GL 2014-07-14 709.48 R$  709,48 R$  709,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS · APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9384 2014 OR 2014-10-08 63.00 R$  63,00 R$  63,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2915 2014 OR 2014-03-24 5433.26 R$  5.433,26 R$  5.433,26 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013 04.003.12.365.0051.2142 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
8041 2014 OR 2014-09-02 345.80 R$  345,80 R$  345,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETI?åES ESPORTIVAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9385 2014 GL 2014-10-08 4289.96 R$  4.289,96 R$  4.289,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, UTILIZAR RECURO SCFV, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9653 2014 OR 2014-10-17 56.97 R$  56,97 R$  56,97 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4198 2014 OR 2014-04-28 168.50 R$  168,50 R$  168,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CAF E A?éCAR PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7526 2014 GL 2014-08-21 15408.06 R$  15.408,06 R$  15.408,06 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8042 2014 GL 2014-09-02 1276.68 R$  1.276,68 R$  1.276,68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADA NO PREPARO DE REFEI?åES DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETI?åES ESPORTIVAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9654 2014 OR 2014-10-17 77.04 R$  77,04 R$  77,04 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (àLEO DE SOJA,SAL REFINADO,A?éCAR,FUBA DE MILHO,CAF EM Pà,SUCO ARTIFICIAL), PARA ATENDER AS POLITICAS DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1892 2014 OR 2014-02-21 42.90 R$  42,90 R$  42,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
643 2014 OR 2014-01-23 251.90 R$  251,90 R$  251,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUB PREFEITURA BOA ESPERAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2127 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1893 2014 OR 2014-02-21 436.54 R$  436,54 R$  436,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2928 2014 OR 2014-03-25 490.20 R$  490,20 R$  490,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES EM SITUA?AO DE VULBERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITAM DE ALIMENTA?AO ESPECIAL, CONFORME PREGAO 83/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1894 2014 OR 2014-02-21 87.88 R$  87,88 R$  87,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2929 2014 GL 2014-03-25 5630.70 R$  5.630,70 R$  5.630,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTA?AO ESPECIAL PARA PACIENTES (LEITE EM PO FORMULA INFANTIL , FOR. INFAN. C/ FERRO, FOR. INF. C/NUTRIENTES, FARRINHA DE ARROZ, DESNATADO, SEM LACTOSE E A BASE DE VITAMINA ISOLADAS),PREGAO 33/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
6498 2014 OR 2014-07-14 185.90 R$  185,90 R$  185,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9391 2014 OR 2014-10-08 38.20 R$  38,20 R$  38,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE àLEO DE SOJA E LEITE CONDENSADO PARA ATENDER AS POLITICIAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10449 2014 GL 2014-11-12 356.19 R$  356,19 R$  356,19 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ATENDIMENTOS DAS POLITICAS DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3690 2014 OR 2014-04-14 370.50 R$  370,50 R$  370,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE A?UCAR E CAF PARA ATENDER A SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10450 2014 OR 2014-11-12 9.70 R$  9,70 R$  9,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE REMOVEDOR DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5216 2014 GL 2014-06-02 1423.66 R$  1.423,66 R$  1.423,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA A SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7013 2014 GL 2014-07-30 1611.77 R$  1.611,77 R$  1.611,77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO PREPARO DA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS EM EVENTOS COMPETITIVOS NO MUNICIPIO DE SORRISO, CONF. PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1651 2014 OR 2014-02-14 3958.25 R$  3.958,25 R$  3.958,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO FUNSEP, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.6.183.0021.2083 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5217 2014 OR 2014-06-02 675.00 R$  675,00 R$  675,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA(A?UCAR,ERVA MATE, CAF EM Pà), PARA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1652 2014 GL 2014-02-14 1647.00 R$  1.647,00 R$  1.647,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO FUNSEP, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.6.183.0021.2083 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1901 2014 OR 2014-02-21 476.25 R$  476,25 R$  476,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA?ÇO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9396 2014 OR 2014-10-08 14.40 R$  14,40 R$  14,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO MATERIAIS PARA LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1395 2014 OR 2014-02-11 601.83 R$  601,83 R$  601,83 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SEMEC, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1902 2014 OR 2014-02-21 345.50 R$  345,50 R$  345,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO (CAF, A?UCAR, ERVA MATE), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2407 2014 OR 2014-03-07 26.78 R$  26,78 R$  26,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9397 2014 OR 2014-10-08 245.90 R$  245,90 R$  245,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR, CAF,COCE EM PASTA, BISCOITO DOCE E BISCOITO SALGADO), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10455 2014 GL 2014-11-12 88.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1397 2014 OR 2014-02-11 590.00 R$  590,00 R$  590,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà, ERVA MATE E A?UCAR CRISTAL),TENDER A SEMEC CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2409 2014 OR 2014-03-07 1471.47 R$  1.471,47 R$  1.471,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7539 2014 GL 2014-08-21 709.48 R$  709,48 R$  709,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10457 2014 OR 2014-11-12 79.44 R$  79,44 R$  79,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3436 2014 OR 2014-04-07 59.88 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZA?AO DE CURSO DE CHOCOLATE DESTINADOS A CAPACITA?AO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7787 2014 GL 2014-08-26 1709.40 R$  1.709,40 R$  1.709,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà PARA SER DESTINDO AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
10458 2014 OR 2014-11-12 14.90 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7788 2014 OR 2014-08-26 399.00 R$  399,00 R$  399,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF EM Pà E A?éCAR CRISTAL · SER DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
895 2014 OR 2014-01-29 680.60 R$  680,60 R$  680,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISI?ÇO 388/2014 E PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3438 2014 OR 2014-04-07 157.88 R$  157,88 R$  157,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZA?AO DE CURSO DE CHOCOLATE DESTINADOS A CAPACITA?AO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4980 2014 OR 2014-05-23 757.32 R$  757,32 R$  757,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL COPA/COZINHA(DETERGENTEA LIQUIDO, COPOS DESCARTAVEIS,REMOVEDORES DE LIMPEZA PESADA, SAPONACEO LIQUIDO), DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8622 2014 OR 2014-09-15 313.44 R$  313,44 R$  313,44 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (DOCE DE LEITE,A?éCAR,LEITE INTEGRAL,CAF EM Pà, CHµ DE ERVAS SORTIDOS,DOCE EM PASTA DE FRUTAS, BISCOITO DOCE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1401 2014 OR 2014-02-11 905.13 R$  905,13 R$  905,13 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3439 2014 OR 2014-04-07 2.26 R$  2,26 R$  2,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DETERGENTES LIQUIDOS),PARA REALIZA?AO DE CURSO DE CHOCOLATE DESTINADOS A CAPACITA?AO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7543 2014 GL 2014-08-21 21641.86 R$  21.641,86 R$  21.641,86 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8623 2014 OR 2014-09-15 72.60 R$  72,60 R$  72,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (ESPOJA DE LIMPEZA,REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2944 2014 OR 2014-03-25 313.62 R$  313,62 R$  313,62 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?AO DE TRABALHO E RENDA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5220 2014 GL 2014-06-02 3972.94 R$  3.972,94 R$  3.972,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
898 2014 OR 2014-01-29 93.00 R$  93,00 R$  93,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME REQUISI?ÇO 390/2014 E PREGÇO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4217 2014 OR 2014-04-28 1945.75 R$  1.945,75 R$  1.945,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4983 2014 OR 2014-05-23 506.50 R$  506,50 R$  506,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE A?éCAR CRISTAL, ERVA MATE E CAF EM Pà PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5221 2014 GL 2014-06-02 1733.70 R$  1.733,70 R$  1.733,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE EDUCA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
899 2014 OR 2014-01-29 51.60 R$  51,60 R$  51,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME REQUISI?ÇO 389/2014 E PREGÇO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4984 2014 OR 2014-05-23 774.00 R$  774,00 R$  774,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
7546 2014 GL 2014-08-21 1145.19 R$  1.145,19 R$  1.145,19 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA O CASEC, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1405 2014 OR 2014-02-11 405.00 R$  405,00 R$  405,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM Pà), PARA ATENDER AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2417 2014 OR 2014-03-07 664.94 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS SAO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3705 2014 OR 2014-04-14 192.70 R$  192,70 R$  192,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR, ERVA MATE E CAF EM Pà),DESTINADOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4219 2014 OR 2014-04-28 38.70 R$  38,70 R$  38,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE COPOS DESCARTµVEIS PARA O CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6518 2014 OR 2014-07-15 45.80 R$  45,80 R$  45,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE REFRIGERANTES PARA CURSOS DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO QUE SERµ REALIZADO NO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO, CONF. PREGÇO 89/2013. 06.002.20.601.0040.2038 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
002 Fundo Do Meio Ambiente
100000000
Recursos Ordinários
7794 2014 OR 2014-08-26 263.00 R$  263,00 R$  263,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (µLCOOL,ESPONJA E PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADOS · SEC. DEADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10198 2014 OR 2014-11-03 1831.55 R$  1.831,55 R$  1.831,55 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11248 2014 GL 2014-12-12 3325.00 R$  3.325,00 R$  3.325,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA (FRALDA INFANTIL TAM P E TAM GG), PARA SER DESTINADO A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 38/2014, UTILIZAR RECURSOS CONVÒNIO. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
901 2014 OR 2014-01-29 226.20 R$  226,20 R$  226,20 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA/COZINHA (CAF, A?UCAR, ERVA MATE) PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONFORME SOLICITA?ÇO 25, REQUISI?ÇO 399/2014 E PREGÇO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2127 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7795 2014 GL 2014-08-26 994.50 R$  994,50 R$  994,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20L · SER DESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9143 2014 GL 2014-10-01 1828.07 R$  1.828,07 R$  1.828,07 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NA REFEI?ÇO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETI?åES ESPORTIVAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
902 2014 OR 2014-01-29 112.07 R$  112,07 R$  112,07 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONFORME SOLICITA?ÇO 21, REQUISI?ÇO398/2014 E PREGÇO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2127 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7796 2014 GL 2014-08-26 3079.39 R$  3.079,39 R$  3.079,39 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PADARIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2420 2014 OR 2014-03-07 203.26 R$  203,26 R$  203,26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1916 2014 GL 2014-02-24 18928.34 R$  18.928,34 R$  18.928,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGAO 121/2013 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5493 2014 OR 2014-06-05 262.00 R$  262,00 R$  262,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3710 2014 OR 2014-04-14 157.00 R$  157,00 R$  157,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGAO 51/2013 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3967 2014 OR 2014-04-17 128.20 R$  128,20 R$  128,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE COMPLEMENTO ENERGETICO A BASE DE MALTODEXTRINA E ALIMENTOS PREPARADO COM PROTEINAS ISOLADAS DE SOJA SEM LACTOSE PARA PACIENTES EM CASOS ESPECIAIS, CONFORME PREGAO 83/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
3712 2014 OR 2014-04-14 71.52 R$  71,52 R$  71,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5496 2014 OR 2014-06-05 328.10 R$  328,10 R$  328,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8634 2014 OR 2014-09-15 67.10 R$  67,10 R$  67,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA, SAÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA), PARA SER DESTINADO AO CRAS - SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
11002 2014 OR 2014-12-04 255.58 R$  255,58 R$  255,58 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (PÇO FRANCES,QUEIJO,APRESUNTADO, LEITE VACA INTEGRAL), CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2677 2014 OR 2014-03-13 179.24 R$  179,24 R$  179,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.23.692.0034.2088 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
3713 2014 OR 2014-04-14 78.63 R$  78,63 R$  78,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DESTINADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3969 2014 OR 2014-04-17 948.30 R$  948,30 R$  948,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE FRALDAS INFANTIS P E M PARA OS USUµRIOS DO SISTEMA DE SAéDE QUE NECESSITAM DOS PRODUTOS EM CASOS ESPECIAIS, CONFORME PREGAO 33/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
8635 2014 GL 2014-09-15 478.50 R$  478,50 R$  478,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1414 2014 GL 2014-02-11 1620.00 R$  1.620,00 R$  1.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF EM Pà), DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3970 2014 OR 2014-04-17 1636.40 R$  1.636,40 R$  1.636,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISI?AO DE FRALDAS INFANTIS G E GG PARA OS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA EM CASOS ESPECIAIS, CONFORME PREGAO 33/2013 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
2679 2014 OR 2014-03-13 48.60 R$  48,60 R$  48,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML E DE 180ML DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.23.692.0034.2088 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
3971 2014 OR 2014-04-17 1017.00 R$  1.017,00 R$  1.017,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GEEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ARROZ, LEITE EM Pà FàRMULA INFANTIL COM FERRO E LACTENTES),PARA USUµRIOS DA SAéDE EM SITUA?åES ESPECIAIS,CONFORME PEGAO 33/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
5499 2014 OR 2014-06-05 252.70 R$  252,70 R$  252,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9152 2014 OR 2014-10-01 384.23 R$  384,23 R$  384,23 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (OREGANO,àLEO DE SOJA,COLORIFERO,SAL,A?éCAR,ARROZ), PARA ATENDER AS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
673 2014 GL 2014-01-23 265.05 R$  265,05 R$  265,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO USO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 11.001.4.122.0021.2139 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2176 2014 OR 2014-02-28 1810.26 R$  1.810,26 R$  1.810,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS EDUCA?ÇO INFANTIL CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.361.0051.2058 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
3717 2014 OR 2014-04-14 255.50 R$  255,50 R$  255,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DESTINADOS PARA O CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3973 2014 GL 2014-04-17 4260.80 R$  4.260,80 R$  4.260,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE LEITES ESPECIAIS PARA OS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA EM SITUA?åES ESPECIAIS, CONFORME PREGAO 33/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
5501 2014 OR 2014-06-05 443.85 R$  443,85 R$  443,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO DO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8639 2014 OR 2014-09-15 33.38 R$  33,38 R$  33,38 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SSABÇO EM BARRA, PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADO · SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3974 2014 GL 2014-04-17 47835.40 R$  44.369,49 R$  44.369,49 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE LEITES ESPECIAIS PARA OS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA EM SITUA?åES ESPECIAIS, CONFORME PREGAO 33/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
8640 2014 OR 2014-09-15 90.00 R$  90,00 R$  90,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (COCO EM FLOCOS ADO?ADO 100GR), DESTINADO PARA PADARIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGå 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3975 2014 GL 2014-04-17 12602.50 R$  12.602,50 R$  12.602,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE FRALDAS INFANTIS P, M, G, GG PARA OS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA EM SITUA?åES ESPECIAIS, CONFORME PREGAO 33/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
5503 2014 OR 2014-06-05 241.60 R$  241,60 R$  241,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3720 2014 OR 2014-04-14 838.40 R$  838,40 R$  838,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1009 2015 GL 2015-02-11 590.50 R$  590,50 R$  590,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER,CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
7944 2015 GL 2015-08-05 659.80 R$  659,80 R$  659,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 59/2015. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3813 2015 GL 2015-04-27 3303.85 R$  3.303,85 R$  3.303,85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
115000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
1012 2015 OR 2015-02-11 590.50 R$  590,50 R$  590,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,CAF EM Pà), PARA SER DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER,CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
3135 2015 GL 2015-04-20 400.71 R$  400,71 R$  400,71 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
2069 2015 OR 2015-03-12 309.00 R$  309,00 R$  309,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMETICIOS PARA MERENDA DO EJA, CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
115000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
3136 2015 OR 2015-04-20 50.50 R$  50,50 R$  50,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PLïSTICO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
3815 2015 GL 2015-04-27 303.80 R$  303,80 R$  303,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 109/2014 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
115000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
4684 2015 GL 2015-05-22 425.96 R$  425,96 R$  425,96 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, UTILIZAR CONVENIO PACI, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
6281 2015 GL 2015-06-30 2814.86 R$  2.814,86 R$  2.814,86 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETI?åES ESPORTIVAS PELA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
6972 2015 GL 2015-07-15 992.86 R$  992,86 R$  992,86 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, UTILIZAR CONVÒNIO PACI, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
6973 2015 OR 2015-07-15 181.32 R$  181,32 R$  181,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, UTILIZAR CONVÒNIO PACI, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
2342 2015 OR 2015-03-23 78.80 R$  78,80 R$  78,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SER DESTINADO AO CREAS, UTILIZAR RECUROS CONVÒNIO PFMC 38856.4, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
7952 2015 GL 2015-08-05 0.01 R$  0,00 R$  0,00 USAR PARA OUTRO 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2344 2015 GL 2015-03-23 422.70 R$  422,70 R$  422,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (PÇO FRANCES,ARROZ), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DOS ATLETAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
5913 2015 GL 2015-06-23 377.92 R$  377,92 R$  377,92 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO PARA FESTA JULINA NO CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
100000000
Recursos Ordinários
7953 2015 OR 2015-08-05 0.01 R$  0,00 R$  0,00 USAR PARA OUTRO 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3821 2015 GL 2015-04-27 1578.13 R$  1.578,13 R$  1.578,13 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA APAE, CONF. PREGÇO 109/2014 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4094 2015 OR 2015-05-04 92.28 R$  92,28 R$  92,28 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4964 2015 GL 2015-05-29 2711.29 R$  2.711,29 R$  2.711,29 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEI?åES DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETI?åES ESPORTIVAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
10300 2015 GL 2015-09-21 1564.30 R$  1.564,30 R$  1.564,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PéBLICA,CONF. PREGÇO 109/2014 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
115000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
7955 2015 GL 2015-08-05 5280.32 R$  5.280,32 R$  5.280,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN?ÇO DO CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 59/2015. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
100000000
Recursos Ordinários
8258 2015 OR 2015-08-11 298.00 R$  298,00 R$  298,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒENROS ALIMENTICIOS PARA OS JOGOS ESCOLARES PRA?A DA JUVENTUDE FASE ESTADUAL, CONF. PREGÇO 66/2015. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
124000000
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
1782 2015 GL 2015-03-03 52.71 R$  52,71 R$  52,71 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
8259 2015 OR 2015-08-11 302.60 R$  302,60 R$  302,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒENROS ALIMENTICIOS PARA O EJA, CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10302 2015 GL 2015-09-21 309.00 R$  309,00 R$  309,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PéBLICA PROGRAMA EJA,CONF. PREGÇO 109/2014 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
12210 2015 GL 2015-10-23 699.40 R$  699,40 R$  699,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER DESTINADO PARA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCA?AO, CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4692 2015 GL 2015-05-22 2162.00 R$  2.162,00 R$  2.162,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.003.12.361.0051.2141 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
003 Educacao Basica 40%
119000000
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
1020 2015 GL 2015-02-11 5786.95 R$  5.786,95 R$  5.786,95 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DUÖNA,CARNE BOVINA,CARNE DE AVE),PARA MERENDA ESCOLAR DAS CEMEIS DA SEC. DE EDUCA?ÇO,CONF. PREGÇO 109/2014 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
115000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
4693 2015 GL 2015-05-22 996.10 R$  996,10 R$  996,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.003.12.365.0051.2058 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
003 Educacao Basica 40%
119000000
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
8261 2015 GL 2015-08-11 5620.20 R$  5.620,20 R$  5.620,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
115000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
10304 2015 GL 2015-09-21 11611.70 R$  11.611,70 R$  11.611,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PéBLICA,CONF. PREGÇO 109/2014 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1021 2015 GL 2015-02-11 1437.70 R$  1.437,70 R$  1.437,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BANANA,BETERRABA,LARANJA,PIMENTÇO,REPOLHO), PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO,CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
115000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
1254 2015 GL 2015-02-19 626.10 R$  626,10 R$  626,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3147 2015 GL 2015-04-20 130.33 R$  130,33 R$  130,33 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,LEITE,CAF EM Pà,BISCOITO DOCE E BISCOITO µGUA E SAL), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
6683 2015 GL 2015-07-08 341.62 R$  341,62 R$  341,62 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, UTILIZAR RECURSOS PACI, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
12213 2015 GL 2015-10-23 490.30 R$  490,30 R$  490,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER DESTINADO MERENDA DO EJA, CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1255 2015 OR 2015-02-19 172.00 R$  172,00 R$  172,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
4100 2015 GL 2015-05-04 927.10 R$  927,10 R$  927,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8263 2015 GL 2015-08-11 7547.35 R$  7.537,35 R$  7.537,35 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.361.0051.2050