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Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700
Transparencia

CREDOR
Razão Social: BRUSCO & BRUSCO LTDA - ME
Fantasia: PLOTTAR ADESIVOS
Pessoa: Jurídica
CNPJ: 7539713000177

Empenho Ano Tipo Data Vlr. Empenhado Vlr. Liquidado Vlr. Pago Descrição Funcional Programática Natureza Órgão/Unidade Fonte
9500 2014 GL 2014-10-13 16570.00 R$  16.570,00 R$  16.570,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE BRASÇO E LETRAS ( LETRA CAIXA COM TAM/DIM 30CM,LETRA CAIXA TM/DIM. 35CM E BRASÇO EM INOX TAM/DIM. 1.10 X 1,27 M), PARA O CENTRO DE EVENTOS , CONF. PREGÇO 78/2014. 09.001.23.692.0034.2088 33.90.39.70.00.00
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10427 2014 GL 2014-11-11 6225.00 R$  6.225,00 R$  6.225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE TROCA DE LONA E PINTURA DE ESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO DE MOTOS DO PA?O MUNICIPAL. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1804 2015 GL 2015-03-04 1160.00 R$  1.160,00 R$  1.160,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O GRAFICO PARA CONFEC?ÇO E INSTALA?ÇO DE OUTDOORS PARA CAMPANHA DO IPTU 2015 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO. 03.001.4.123.0032.2078 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
03 Secretaria Municipal de Fazenda
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
7904 2015 GL 2015-08-04 960.00 R$  960,00 R$  960,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE UM TOLDO PARA SER UTILIZADA NA CEMEIS CRIAN?A ESPERAN?A , CONF. OFICIO 959/SEMEC. 04.003.12.365.0051.2058 33.90.30.24.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
003 Educacao Basica 40%
119000000
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
12930 2016 GL 2016-09-29 880.00 R$  880,00 R$  880,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FACHADA NA NOVA SEDE DA SEC. DE TRANSITO, CONF. OFICIO N. 195/SMGT/2016. 11.001.6.183.0033.2098 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
11 Secretaria MUnicipal de Governo
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12236 2016 GL 2016-09-09 500.00 R$  500,00 R$  500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CRACHAS EM PVC PARA AGENTES DE TR¶NSITO, CONF. OFICIO 002/2016. 11.001.6.183.0033.2098 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
11 Secretaria MUnicipal de Governo
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
15471 2016 GL 2016-12-06 100.00 R$  100,00 R$  100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE PLACA EM A€O INOX PARA A GALERIA DOS PREFEITOS DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO SECGOV N. 22/2016. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.39.99.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
11 Secretaria MUnicipal de Governo
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
9165 2017 GL 2017-06-07 145.00 R$  145,00 R$  145,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO FAIXA DE LONA PARA HORTO FLORESTAL, CONF. OR€AMENTO EM ANEXO. 06.001.20.606.0018.2155 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
14115 2018 GL 2018-10-16 60.00 R$  60,00 R$  60,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DE CARIMBO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME OR€AMENTOS ANEXO. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15848 2018 GL 2018-12-03 625.00 R$  625,00 R$  625,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO PARA IDENTIFICA€ÇO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 89/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
15850 2018 GL 2018-12-03 375.00 R$  375,00 R$  375,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO PARA IDENTIFICA€ÇO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CIDADE, CONF. PREGÇO 89/2018. 14.001.15.452.0034.2104 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
14 Secretaria Municipal de Cidade
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
15851 2018 GL 2018-12-03 375.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO PARA IDENTIFICA€ÇO DE VEICULOS L-15, L-16 E L-22 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
15852 2018 GL 2018-12-03 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO PARA IDENTIFICA€ÇO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 89/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
12038 2018 GL 2018-09-03 5000.00 R$  5.000,00 R$  5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL DIDATICO DO PROGRAMA PROERD UTILIZADO NA FORMA€ÇO DE ALUNOS NO COMBATE A RESISENCIA AS DROGAS, CONF. ACORDO DO MUNICIPIO COM A POLICIA MILITAR, PREGÇO 97/2018. 04.001.12.361.0016.2167 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
16410 2018 GL 2018-12-17 716.40 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS CONFEC€ÇO DE BANER, CONF. PREGAO 129/2018. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
16288 2018 GL 2018-12-12 716.40 R$  716,40 R$  716,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS CONFEC€ÇO DE BANER, CONF. PREGAO 129/2018. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
9038 2018 GL 2018-06-28 406.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE PVC PARA IDENTIFICA€ÇO DOS SETORES INTERNOS NAS UNIDADES DE SAUDE MARIO RAITER E PINHEIROS III, CONF. OR€AMENTOS EM ANEXO. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14952 2018 GL 2018-11-01 587.50 R$  587,50 R$  587,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICA€ÇO DE ADESIVOS PARA OS CARROS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 89/2018. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
16142 2018 GL 2018-12-04 375.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVI€OS DE APLICA€ÇO D EADESIVOS NO VEICULO V.40 GM CELTA L.10 VW GOL V.109 TRITON, CONF. PREGAO 89/2018. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
20
001
100000000
Recursos Ordinários
16189 2018 GL 2018-12-06 375.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS AUTOMOTIVO, CONF. PREGÇO 89/2018. 14.001.15.452.0034.2104 33.90.39.16.00.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
14 Secretaria Municipal de Cidade
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
15721 2018 GL 2018-11-29 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VEICULO, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
15722 2018 GL 2018-11-29 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VEICULO, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
15723 2018 GL 2018-11-29 1750.00 R$  1.750,00 R$  1.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VEICULO, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
16209 2018 GL 2018-12-07 500.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICA€ÇO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS, CONF. PREGAO 89/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
14070 2018 GL 2018-10-15 250.00 R$  250,00 R$  250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS, CONF PREGAO 89/2018 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
1327 2018 GL 2018-01-24 400.00 R$  400,00 R$  400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE PLACAS DE SINALIZA€ÇO PARA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF. OR€AMENTOS EM ANEXO. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.21.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE ESTRADAS E VIAS
20
001
100000000
Recursos Ordinários
1767 2018 GL 2018-02-01 2870.00 R$  2.870,00 R$  2.870,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LONA DE VINIL PARA O PROTE€ÇO CONTRA CHUVAS NA ESCOLA SORRISO. 04.001.12.361.0016.2167 33.90.30.24.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2131 2019 GL 2019-02-06 440.00 R$  440,00 R$  440,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO AUTOMOTIVO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
2133 2019 GL 2019-02-06 315.00 R$  315,00 R$  315,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO AUTOMOTIVO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12073 2019 GL 2019-08-02 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO EM VINIL PARA IDENTIFICA€ÇO DO VEICULO ON-82 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 89/2018. 04.001.12.361.0040.2055 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
881 2019 GL 2019-01-15 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE S EMPENHA REF. APLICA€ÇO DE ADESIVO NO VEICULO V.97,CONF. PREGAO 89/2018. 11.001.4.122.0002.2084 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
11 Sec. Municipal de Governo
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
13424 2019 GL 2019-08-27 595.00 R$  595,00 R$  595,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CRACHAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 129/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8038 2019 GL 2019-05-23 17000.00 R$  17.000,00 R$  17.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE APOSTILA PROERD ESTUDANTE 5§ ANO PARA ALUNOS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 97/2018. 04.001.12.361.0016.2167 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
13425 2019 GL 2019-08-27 833.00 R$  833,00 R$  833,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CRACHAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14400 2019 GL 2019-09-17 817.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRµFICOS PARA A CONFEC€ÇO DE BANNER, PLACAS EM PVC E PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEC. DE AGRICULTURA CONFORME O PREGÇO N§ 129/2018 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
8297 2019 GL 2019-05-28 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL PARA IDENTIFICA€ÇO DO NOVO CAMINHÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8298 2019 GL 2019-05-28 375.00 R$  375,00 R$  375,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL PARA IDENTIFICA€ÇO DOS VEICULOS K-16, V-79 E M-37 DA SECRETARIA DE OBRAS - HORTO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
2162 2019 GL 2019-02-07 315.00 R$  315,00 R$  315,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE ADESIVAGEM AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 89/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
5517 2019 GL 2019-04-10 900.00 R$  900,00 R$  900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 129/2018. 03.001.4.123.0002.2078 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
03 Secretaria Municipal de Fazenda
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
3377 2019 GL 2019-02-28 5456.00 R$  5.456,00 R$  5.456,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LONA E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALA€ÇO DE TOLDO NA PORTA DE ENTRADA DO PSF ROTA DO SOL, CONF. PREGÇO 123/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.24.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13235 2019 GL 2019-08-23 38.50 R$  38,50 R$  38,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER PARA DEPARTAMENTO DE TRIBUTA€ÇO, CONF. PREGÇO 129/2018. 03.001.4.123.0002.2078 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
03 Secretaria Municipal de Fazenda
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
14700 2019 GL 2019-09-23 577.00 R$  577,00 R$  577,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BANNER, CONF. PREGÇO 129/2018. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8309 2019 GL 2019-05-28 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO, CONF. PREGÇO 89/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
4765 2019 GL 2019-03-25 820.00 R$  820,00 R$  820,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DO IMPOSTO DE RENDA, UTILIZAR RECURSO FNAS - CONTA 50158-1, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.001.8.244.0028.2014 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
17410 2019 GL 2019-11-19 325.30 R$  325,30 R$  325,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO MAC CREAS/PACI - CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
8075 2019 GL 2019-05-24 600.00 R$  600,00 R$  600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNERS E PANFLETOS PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA EXPLORA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FMAS AE PETI CONTA 50157-3, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.005.8.244.0032.2158 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
329000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
3660 2019 GL 2019-03-07 4005.00 R$  4.005,00 R$  4.005,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BLOCOS, CONF. PREGAO 129/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4335 2019 GL 2019-03-18 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICA€ÇO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DO VEICULO V.48, CONF. PREGAO 89/2018. 03.001.4.123.0002.2078 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
03 Secretaria Municipal de Fazenda
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
4579 2019 GL 2019-03-21 677.00 R$  677,00 R$  677,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FOLDERS E PANFLETOS PARA A 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.004.8.244.0018.2153 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
100000000
Recursos Ordinários
16000 2019 GL 2019-10-23 675.00 R$  675,00 R$  675,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTA€ÇO DE SERVI€OS GRµFICOS - BANNER, PARA ATENDER A PROCURADORIA DO MUNICÖPIO, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 129/2018. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
14739 2019 GL 2019-09-24 107.10 R$  107,10 R$  107,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CRACHAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO MAC - CONTA 10455-8. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
14740 2019 GL 2019-09-24 141.29 R$  141,29 R$  141,29 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.001.8.244.0027.2155 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
17122 2019 GL 2019-11-12 182.90 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS DE INFORMA€åES PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
666 2019 ES 2019-01-07 2668.00 R$  2.668,00 R$  2.668,00 VALOR ESTIMADO REF. AQUISI€ÇO DE TOLDO PARA O ESTµDIO EGIDIO JOS PREIMA, CONF. PREGAO 123/2018. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.30.25.00.00
MATERIAL PARA MANUT DE BENS MOVEIS(EXCETO VEICULOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
4586 2019 GL 2019-03-21 1248.00 R$  1.248,00 R$  1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE BLOCOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
17842 2019 GL 2019-12-02 1513.00 R$  1.513,00 R$  1.513,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE ADESIVOS, BANNERS E PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA, CONF. PREGÇO 129/2018. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
20
001
100000000
Recursos Ordinários
16856 2019 GL 2019-11-07 125.94 R$  125,94 R$  125,94 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE ADESIVOS PARA VEICULO SANDERO V.137, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.30.39.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
10913 2019 GL 2019-07-12 125.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS NO VEICULO V.25, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
11466 2019 GL 2019-07-23 150.00 R$  150,00 R$  150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA IMPOSTO DE RENDA, UTILIZAR RECURSO FMDCA - CONTA 45950-X, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
16860 2019 GL 2019-11-07 206.00 R$  206,00 R$  206,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE PLOTAGEM DE CERTIFICADO PARA FORMATURA DO PROGRAMA MUNDO DO TRABALHO, ATRAVS DO PROGRAMA PETI, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.005.8.244.0032.2158 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
17471 2019 GL 2019-11-22 19060.13 R$  19.060,13 R$  19.060,13 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE ADESIVOS/BLOCOS PARA AS CAMPANHAS DE SAéDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1470 2019 GL 2019-01-23 437.49 R$  437,49 R$  437,49 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGIL¶NCIA, CONF. PREGAO 129/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1746 2019 GL 2019-01-29 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO E ADESIVAGEM DE VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONF. PREGÇO 89/2018. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
4823 2019 GL 2019-03-26 3143.80 R$  3.143,80 R$  3.143,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BLOCOS E CRACHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7850 2019 GL 2019-05-21 5200.00 R$  5.200,00 R$  5.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE BLOCOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9899 2019 GL 2019-06-25 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O GRAFICOS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO PARA VIATURA VC-04, CONF. PREGÇO 89/2018. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
20
001
100000000
Recursos Ordinários
17875 2019 GL 2019-12-03 471.53 R$  471,53 R$  471,53 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE ADESIVOS E PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO FMAS MAC CREAS/PACI CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
12035 2019 GL 2019-08-01 250.00 R$  250,00 R$  250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICA€ÇO DE ADESIVOS VINIL PARA FROTA DE VEICULOS, CONF. PREGÇO 89/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
1910 2019 GL 2019-02-01 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 89/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
17490 2019 GL 2019-11-22 327.55 R$  327,55 R$  327,55 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BANNER E BLOCOS, CONF. PREGÇO 129/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
14593 2019 GL 2019-09-20 38.50 R$  38,50 R$  38,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A QUISI€ÇO DE BANNER QUE SERÇO UTILIZADOS PARA A DIVULGA€ÇO DE PESQUISA REALIZADA PELO CONECTA BIBLIOTECA, CONFORME O PREGÇO N§ 129/2018 04.006.13.392.0015.2069 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
006 Fundo Municipal de Cultura
100000000
Recursos Ordinários
14594 2019 GL 2019-09-20 451.73 R$  451,73 R$  451,73 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRµFICO QUE IRA SER UTILIZADO PARA O CADASTRO éNICO/BOLSA FAMILIA, CONFORME O PREGÇO N§ 129/2018 08.001.8.244.0028.2014 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
11927 2019 GL 2019-07-31 500.00 R$  500,00 R$  500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL PARA IDENTIFICA€ÇO DA FROTA REF. AOS VEICULOS V-56, V-81, V-111 E T-41 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
5589 2019 GL 2019-04-10 11.90 R$  11,90 R$  11,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CRACHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
689 2019 GL 2019-01-08 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVI€OS DE APLICACAO DE ADESIVO EM VAICULO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGAO 89/2018 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
15250 2019 GL 2019-10-03 63.40 R$  63,40 R$  63,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CRACHAS EM PVC E PLOTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
15251 2019 GL 2019-10-03 2440.66 R$  2.440,66 R$  2.440,66 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FOLDERS E PLOTAGEM PARA DIVULGA€ÇO DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO QUADRIENIO 2020/2024 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 129/2018 08.001.8.243.0027.2021 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
4139 2019 GL 2019-03-13 5512.00 R$  5.512,00 R$  5.512,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE PAINEIS DE SINALIZA€ÇO VERTICAL, EM ACM + ACRILICO, COM ILUMINA€ÇO INTERNA EM LED E REFORMA DE PAINIS, CONF. CONTRATO 78/2019, DISP LIC. 14/2019, COM VIGENCIA 13/03/2019 ATE 13/05/2019. 09.001.22.661.0002.2090 33.90.30.26.00.00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8850 2019 GL 2019-06-05 841.25 R$  841,25 R$  841,25 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE BANNER, PANFLETOS E PLOTAGEM, CONF. PREGÇO 129/2018. 09.001.22.661.0002.2086 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
13987 2019 GL 2019-09-06 100.00 R$  100,00 R$  100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE BANNER PARA AS COMEMORA€åES DO DIA 07 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE BOA ESPERAN€A, CONF. PREGAO 129/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9138 2019 GL 2019-06-07 7870.00 R$  7.870,00 R$  7.870,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7636 2019 OR 2019-05-15 450.00 R$  450,00 R$  450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA 18 DE MAIO FA€A BONITO, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FMAS MAC CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4651 2019 GL 2019-03-22 3344.00 R$  3.344,00 R$  3.344,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TOLDO, LONA E ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS BOM JESUS, CONF. PREGÇO 123/2018. 04.001.12.365.0016.2168 33.90.30.24.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
13050 2019 GL 2019-08-20 285.01 R$  285,01 R$  285,01 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.004.8.244.0018.2153 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
100000000
Recursos Ordinários
4652 2019 GL 2019-03-22 220.00 R$  220,00 R$  220,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FOLDERS PARA DIVULGA€ÇO DE INFORMATIVO SOBRE O ASPECTO DE AUTISMO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 129/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6416 2019 GL 2019-04-24 1800.00 R$  1.800,00 R$  1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE UM TOLDO EM LONA ESPECIAL PARA A DELEGACIA JUDICIARIA CIVIL, UTILIZAR RECURSO FUMSEP, CONF. OFICIO 011/2019 DO CONSEP. 20.001.6.181.0021.1004 33.90.30.24.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
20
001
100000000
Recursos Ordinários
13052 2019 GL 2019-08-20 189.84 R$  189,84 R$  189,84 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.004.8.244.0018.2153 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
100000000
Recursos Ordinários
7900 2019 GL 2019-05-22 666.18 R$  666,18 R$  666,18 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO EM VEICULO, CONFORME PREGAO 89/2018 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
7901 2019 GL 2019-05-22 250.00 R$  250,00 R$  250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO EM VEICULO, CONFORME PREGAO 89/2018 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
16910 2019 GL 2019-11-07 50.00 R$  50,00 R$  50,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRµFICOS - BANNER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CULTURA, TEMA DO MATERIAL : CONSCIÒNCIA NEGRA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018. 04.006.13.392.0015.2069 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
006 Fundo Municipal de Cultura
100000000
Recursos Ordinários
5335 2019 GL 2019-04-04 1250.00 R$  1.250,00 R$  1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 89/2018. 04.001.12.361.0040.2055 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7091 2019 GL 2019-05-06 5005.80 R$  5.005,80 R$  5.005,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE PLOTAGEM PARA PROGRAMA FRUTICULTURA, CONF. PREGAO 129/2018. 06.001.20.606.0011.1019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
2820 2019 GL 2019-02-19 1198.00 R$  1.198,00 R$  1.198,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BLOCOS E FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14487 2019 GL 2019-09-18 78.09 R$  78,09 R$  78,09 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE GRµFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CREAS, CONFORME PREGÇO N§ 129/2018 08.001.8.244.0032.2160 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
11248 2019 GL 2019-07-17 864.00 R$  864,00 R$  864,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO PARA PLACA DE REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO VERDE, CONF. PREGÇO 89/2018 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9955 2019 GL 2019-06-26 88.50 R$  88,50 R$  88,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE BANNER PARA 29¦ REUNIÇO TECNICA DOS PROCONS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONF. PREGÇO 129/2018. 02.001.4.122.0002.2005 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
02 Gabinete do Prefeito
001 Gabinete do Prefeito
100000000
Recursos Ordinários
15578 2019 GL 2019-10-11 751.98 R$  751,98 R$  751,98 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS - ADESIVO (FORMATO 16 X 25 CM, VINIL, IMPRESSÇO DIGITAL, APLICA€ÇO INTERNA COM FUNDO BRANCO), PARA O CRAS PRA€A CEU, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 129/2018. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
1017 2019 GL 2019-01-17 3807.50 R$  3.807,50 R$  3.807,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE BLOCOS E FOLDERS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7099 2019 GL 2019-05-06 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS VINIL PARA TRATOR NOVO EQUILIBRIO, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
13064 2019 GL 2019-08-20 236.00 R$  236,00 R$  236,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS PARA SEC. DE TRANSPORTE VEICULO L.011, CONF. PREGAO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
14702 2019 GL 2019-09-23 81.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE PLACA DE PVC 20X10 PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF.PREGÇO 129/2018. 07.001.10.122.0050.2125 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
001 Gabinete do Secretario
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4862 2019 GL 2019-03-27 100.00 R$  100,00 R$  100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL EM VEICULO V-131 DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 89/2018. 11.001.4.122.0002.2084 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
11 Sec. Municipal de Governo
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8576 2019 GL 2019-05-31 375.00 R$  375,00 R$  375,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICA€ÇO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICA€ÇO DE VEICULOS T.42/T.51/M.53, CONF. PREGÇO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
732 2019 GL 2019-01-09 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO NA VAM V-142 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO 89/2018 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
8581 2019 GL 2019-05-31 1000.00 R$  1.000,00 R$  1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICA€ÇO D EADESIVOS VINIL NOS VEICULOS T.26/T.39/T.41/ T.34/M.48/M.99/V.53/K.23, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
2836 2019 GL 2019-02-19 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS PLACA AUTOMOTIVA DO VEICULO V.96, CONF. PREGAO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
2837 2019 GL 2019-02-19 245.00 R$  245,00 R$  245,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS PLACA AUTOMOTIVA DO VEICULO T.37, CONF. PREGAO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
7403 2019 GL 2019-05-10 187.50 R$  187,50 R$  187,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS PARA APLICA€ÇO EM VEICULOS, CONF. PREGÇO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
15599 2019 GL 2019-10-14 192.50 R$  192,50 R$  192,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNER PARA EVENTO DE HORTI FRUTI, CONF. PREGÇO 129/2018. 06.001.20.606.0011.1019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
13629 2019 GL 2019-08-30 35.60 R$  35,60 R$  35,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE FICHA DE INSCRI€ÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EXPE€ÇO VEICULAR DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 129/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
13630 2019 GL 2019-08-30 261.75 R$  261,75 R$  261,75 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EXPE€ÇO VEICULAR DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 129/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
11276 2019 GL 2019-07-18 450.14 R$  450,14 R$  450,14 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FOLDERS E PANFLETOS PARA CAMPANHA "NÇO DÒ ESMOLA DE CIDADANIA" DO CREAS, CONF. PREGÇO 129/2018. 08.001.8.244.0032.2160 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
1043 2019 GL 2019-01-18 1125.00 R$  1.125,00 R$  1.125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVI€OS DE PERSONALIZACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME PREGAO 89/2018 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9738 2019 GL 2019-06-24 92.80 R$  92,80 R$  92,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE BANNER PARA SINALIZA€ÇO DA SALA DE COMPRAS NO PORTÇO DO AME, CONF. PREGÇO 129/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
13087 2019 GL 2019-08-20 256.00 R$  256,00 R$  256,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11012 2019 GL 2019-07-15 19.25 R$  19,25 R$  19,25 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNER PARA DIVULGA€ÇO DO PROJETO SORRISO SUSTENTAVEL DA VIGILANCIA, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11013 2019 GL 2019-07-15 1466.00 R$  1.466,00 R$  1.466,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE FICHA CNTROLE, FOLDER, BANNER E PANFLETOS, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2870 2019 GL 2019-02-20 1186.04 R$  1.186,04 R$  1.186,04 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE ADESIVOS PARA MANUTEN€ÇO DO CADASTRO UNICO, UTILIZAR CONTA IGDF/ CONTA 50158-1, CONF. PREGAO 129/2018. 08.001.8.244.0028.2014 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1301 2019 GL 2019-01-22 95.20 R$  95,20 R$  95,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE CRACHA EM PVC PARA AGENTES DE ENDEMIA, CONF. PREGAO 129/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4690 2019 GL 2019-03-22 150.00 R$  150,00 R$  150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FOLDERS PARA DIVULGA€ÇO DE INFORMATIVO SOBRE O ASPECTO DE AUTISMO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 129/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8624 2019 GL 2019-06-03 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE ADESIVO PAR AIDENTIFICA€ÇO DE CAMINHÇO MELOSO, CONF. PREGÇO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
1591 2019 GL 2019-01-25 375.00 R$  375,00 R$  375,00 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS, CONF. PREGAO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
1592 2019 GL 2019-01-25 250.00 R$  250,00 R$  250,00 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVI€O D APLICACAO DE ADESIVOS AUTOMOTIVO, CONF. PREGAO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
16711 2019 GL 2019-11-05 3220.00 R$  3.220,00 R$  3.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O GRµFICO EM CONFEC€åES DE BANNER, E BLOCOS DE RECEITUµRIOS, REFERENTE A PARTICIPA€ÇO DO I FàRUM MATO-GROSSENSE EM PROMO€ÇO DA SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11031 2019 GL 2019-07-15 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O D EAPLICA€ÇO DE ADESIVO PARA O VEICULO T.63, CONF. PREGAO 89/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
2050 2019 GL 2019-02-05 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA DO IPTU 2019 DA SEC.MUN. DE FAZENDA, CONF. PREGAO 129/2018. 03.001.4.123.0002.2078 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
03 Secretaria Municipal de Fazenda
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8941 2019 GL 2019-06-06 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL PARA IDENTIFICA€ÇO DO VEICULO V-077 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 89/2018. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8943 2019 GL 2019-06-06 875.00 R$  875,00 R$  875,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL PARA IDENTIFICA€ÇO DE VEICULOS NOVOS INCORPORADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
10747 2019 GL 2019-07-09 462.00 R$  462,00 R$  462,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE CRACHA E PLACAS DE PVC PARA VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11792 2019 GL 2019-07-29 57.75 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE BANNER PARA DEPTO DE CULTURA, CONF. PREGÇO 129/2018. 04.006.13.392.0015.2069 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
006 Fundo Municipal de Cultura
100000000
Recursos Ordinários
10748 2019 GL 2019-07-09 3980.00 R$  3.980,00 R$  3.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS CONFEC€ÇO DE ADESIVOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1601 2019 GL 2019-01-25 965.00 R$  965,00 R$  965,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS PERSONALIZACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO 89/2018 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
2332 2019 GL 2019-02-11 501.48 R$  501,48 R$  501,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE ADESIVAGEM AUTOMOTIVA, CONF. PREGAO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
6848 2019 GL 2019-05-02 8360.00 R$  8.360,00 R$  8.360,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TOLDO TIPO JANELA E LONA ESPECIAL PARA NOVAS INTALA€åES DO RENASCER, CONF. PREGÇO 123/2018. 15.001.10.302.0005.2163 33.90.30.24.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2062 2019 GL 2019-02-05 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE ADESIVAGEM SUTOMOTIVO, CONF. PREGÇO 89/2018. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
1560 2019 GL 2019-01-24 96.25 R$  96,25 R$  96,25 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE BANNER PARA CAMPANHA DE HA SENÖASE NAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7982 2019 GL 2019-05-23 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO PARA VEICULO V-104 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 89/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10024 2019 GL 2019-06-28 25.00 R$  25,00 R$  25,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL EM VEICULO DE USO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, CONF. PREGÇO 89/2018. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
5090 2019 GL 2019-04-01 534.37 R$  534,37 R$  534,37 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL PARA IDENTIFICA€ÇO DE VEICULO V-144 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
12857 2019 GL 2019-08-15 125.37 R$  125,37 R$  125,37 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE ADESIVOS PARA O VEICULO V.103, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.39.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
17309 2019 GL 2019-11-18 51.50 R$  51,50 R$  51,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE PLOTAGEM - IMPRESSÇO DE CERTIFICADOS PARA A FORMATURA DO MUNDO DO TRABALHO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018. PETI CONTA: 50157-3, COD: 160 08.005.8.244.0032.2158 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
8654 2019 GL 2019-06-03 67.50 R$  67,50 R$  67,50 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE SINALIZA€ÇO (PLACAS DE PVC) PARA O PA€O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 129/2018. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.16.00.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
1626 2019 GL 2019-01-25 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL EM VEICULO L-13 EM USO DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9236 2019 GL 2019-06-10 1079.80 R$  1.079,80 R$  1.079,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PLACA DE PVC E BANNER PARA PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 129/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.16.00.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
10778 2019 GL 2019-07-10 833.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CRACHA EM PVC PARA IDENTIFICA€ÇO DE FUNCIONARIOS EM EVENTOS ESPORTIVOS, CONF. PREGÇO 129/2018. 13.001.27.812.0010.2076 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
10779 2019 GL 2019-07-10 2579.30 R$  2.579,30 R$  2.579,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PANFLETOS E BANNER PARA JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 13.001.27.812.0010.2076 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12293 2019 GL 2019-08-06 1621.85 R$  1.621,85 R$  1.621,85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE ADESIVO PARA CAMPANHA IMPOSTO DE RENDA, CONF. PREGÇO 129/2018. UTILIZAR RECURSO CONTA FMDCA CONTA 45950-X FONTE 1.00. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
17316 2019 GL 2019-11-18 498.00 R$  498,00 R$  498,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O GRµFICO - ADESIVOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TR¶NSITO, EM CUMPRIMENTO DE NOTIFICA€ÇO JUDICIAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 129/2018. 20.001.6.181.0002.2098 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
20
001
100000000
Recursos Ordinários
1627 2019 GL 2019-01-25 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL EM VEICULO L-12 EM USO DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONF. PREGÇO 89/2018. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
2924 2019 GL 2019-02-21 25.00 R$  25,00 R$  25,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNER PARA DIVULGA€ÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO NO INCENTIVO A LEITURA NO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 129/2018. 04.006.13.392.0015.2069 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
006 Fundo Municipal de Cultura
100000000
Recursos Ordinários
15210 2019 GL 2019-10-02 1575.00 R$  1.575,00 R$  1.575,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS PARA CONFEC€ÇO DE BLOCOS E REQUISICOES, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2645 2019 GL 2019-02-15 25.00 R$  25,00 R$  25,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNER PARA SER UTILIZADO NA DIVULGA€ÇO DO CONECTA BIBLIOTECA NO INCENTIVO A LEITURA, CONF. PREGÇO 129/2018. 04.006.13.392.0015.2140 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
006 Fundo Municipal de Cultura
100000000
Recursos Ordinários
12585 2019 GL 2019-08-12 316.23 R$  316,23 R$  316,23 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS ADESIVO PARA OUVIDORIA, CONF. PREGÇO 129/2018. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
3644 2019 GL 2019-03-07 173.25 R$  173,25 R$  173,25 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE BANNER PARA XXII MOSTRA DO ENCONTRO ESTADUAL, CONF. PREGAO 129/2018. 07.001.10.122.0050.2125 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
001 Gabinete do Secretario
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2930 2019 GL 2019-02-21 26400.00 R$  26.400,00 R$  26.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LONA E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALA€ÇO DE TOLDO NO CEMEIS JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGÇO 123/2018. 04.001.12.365.0016.2168 33.90.30.24.00.00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10197 2019 GL 2019-07-01 1296.00 R$  1.296,00 R$  1.296,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
10198 2019 GL 2019-07-01 1297.06 R$  1.297,06 R$  1.297,06 VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA, CONF. PREGÇO 89/2018. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
20
001
100000000
Recursos Ordinários
1775 2019 GL 2019-01-30 1000.00 R$  1.000,00 R$  1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS M.81/M.101/M.103/M.104/T.43/T.45/T-46/T.60, CONF. PREGAO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
11377 2019 GL 2019-07-22 780.00 R$  780,00 R$  780,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE BLOCOS IMPRESSOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7491 2019 GL 2019-05-14 544.00 R$  544,00 R$  544,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS FOLDER E PANFLETOS PARA CAMPANHA DE DENGUE NO JONAS PINHEIRO E 5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 07.001.10.122.0050.2125 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
001 Gabinete do Secretario
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
6919 2019 GL 2019-05-03 2859.40 R$  2.859,40 R$  2.859,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
1656 2019 GL 2019-01-28 625.00 R$  625,00 R$  625,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGAO 89/2018 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
4922 2019 GL 2019-03-28 3750.00 R$  3.750,00 R$  3.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 89/2018. 04.001.12.361.0040.2055 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
849 2019 GL 2019-01-14 125.00 R$  125,00 R$  125,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL DO VEICULO V.122, CONF. PREGAO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.19.00.00
MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
5717 2019 GL 2019-04-11 1342.00 R$  1.342,00 R$  1.342,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FOLDERS PARA REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS PARA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS REALIZADO PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2162 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
5720 2019 GL 2019-04-11 385.00 R$  385,00 R$  385,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNERS E PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA 8¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.122.0007.2122 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
5722 2019 GL 2019-04-11 2970.00 R$  2.970,00 R$  2.970,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BLOCOS E PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9568 2019 GL 2019-06-17 546.87 R$  546,87 R$  546,87 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE APLICA€ÇO DE ADESIVO VINIL PARA SINALIZA€ÇO DE SALAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
3352 2019 GL 2019-02-28 25.00 R$  25,00 R$  25,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 129/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
937 2019 GL 2019-01-15 250.00 R$  250,00 R$  250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTUROS SERVI€O DE APLICA€ÇO DE ADESIVO AUTOMOTIVO, CONF. PREGAO 89/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
4546 2019 GL 2019-03-20 125.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE ADESIVAGEM AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 89/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
14507 2020 GL 2020-10-28 24.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 111/2019. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.0.00.00
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
12782 2020 GL 2020-09-17 127.20 R$  127,20 R$  127,20 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A CONFECCAO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO PRESENCIAL 111/2019 05.001.15.451.0002.2102 33.90.30.0.00.00
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
5662 2020 GL 2020-04-07 24.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 111/2019. 03.001.4.123.0002.2078 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
03 Secretaria Municipal de Fazenda
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8531 2020 GL 2020-06-10 900.00 R$  900,00 R$  900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ATENDER A SEC. DE TRANSPORTE, CONF. COMPRA DIRETA 219/2020. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
3353 2020 GL 2020-02-21 8100.00 R$  8.100,00 R$  8.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS MOBILIµRIOS E UTENSÖLIOS PARA ESCRITàRIO, CONF. CONTRATO 66/2020, DISPENSA LICITA€ÇO 4/2020, COM VIGÒNCIA 21/02/2020 AT 21/08/2020. 04.001.12.361.0016.2167 33.90.39.17.00.00
MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
12144 2020 GL 2020-09-02 534.52 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS, BANNERS, FAIXA, E PLACAS PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE VACINAS DE SORRISO, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
5438 2020 GL 2020-04-03 117.81 R$  117,81 R$  117,81 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE BLOCO RECEITUµRIO MDICO - TIPO B, AUTORIZADO PELA VISA N§ 075397130001-77, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12145 2020 GL 2020-09-02 1197.20 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER, PLACA PVC, FAIXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9027 2020 GL 2020-06-23 6000.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7700 2020 GL 2020-05-25 1725.00 R$  1.725,00 R$  1.725,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS E BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 111/2019. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12551 2020 GL 2020-09-14 456.00 R$  456,00 R$  456,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER PARA SER UTILIZADO EM PRANCHA M-130, CONF. PREGAO 111/2019. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.0.00.00
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
12874 2020 GL 2020-09-21 72.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS QUE SERA UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS E NA SALA DOS MOTORISTAS. PREGAO PRESENCIAL 111/2019 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12876 2020 GL 2020-09-21 60.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE PLACAS DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. PREGAO PRESENCIAL 111/2019 15.001.10.302.0005.2114 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8732 2020 GL 2020-06-17 48.00 R$  48,00 R$  48,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS PARA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRA€A CEU, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 47414-2 - FONTE 1.43, CONF. PREGÇO 111/2019. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
143000000
Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social
8761 2020 GL 2020-06-18 147.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE ROTULOS EM ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
11229 2020 GL 2020-08-13 250.71 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ATENDER A COMPDEC, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
9641 2020 GL 2020-07-06 39.00 R$  39,00 R$  39,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.0.00.00
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9823 2020 GL 2020-07-10 158.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8762 2020 GL 2020-06-18 1512.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE ROTULOS EM ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
6957 2020 GL 2020-05-14 17600.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS E PLAQUETAS - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA, CONF. CONTRATO 143/2020, DISPENSA DE LICITA€ÇO 31/2020, COM VIGENCIA 14/05/2020 ATE 13/06/2020. 10.001.4.122.0002.2011 33.90.39.05.00.00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
6958 2020 GL 2020-05-14 63.00 R$  63,00 R$  63,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI€O DE CONFECAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SEC. DE CIDADE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 111/2019. 14.001.15.452.0034.2104 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
14 Secretaria Municipal de Cidade
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8545 2020 GL 2020-06-10 72.00 R$  72,00 R$  72,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DA OPERACAO DE AULA VIRTUAL DO PROGRAMA PROERD, CONF. PREGAO 111/2019. 04.001.12.361.0016.2167 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1443 2020 GL 2020-01-27 96.00 R$  96,00 R$  96,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBO, CONF. PREGÇO 111/2019. 08.001.8.243.0027.2021 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
11229 2020 GL 2020-08-13 250.71 R$  250,71 R$  250,71 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ATENDER A COMPDEC, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
12170 2020 GL 2020-09-03 474.00 R$  474,00 R$  474,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A USO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8282 2020 GL 2020-06-05 24.00 R$  24,00 R$  24,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 111/2019. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8617 2020 GL 2020-06-15 158.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA PARA ATENDER A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
11550 2020 GL 2020-08-20 211.00 R$  211,00 R$  211,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO EM PLACAS DE PVC PARA IDENTIFICACAO DOS LOCAIS DE PROCEDIMENTO NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
13512 2020 GL 2020-10-02 390.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.0.00.00
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
12808 2020 GL 2020-09-17 635.16 R$  635,16 R$  635,16 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
10761 2020 GL 2020-07-31 48.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 111/2019. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.0.00.00
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
7231 2020 GL 2020-05-18 78.00 R$  78,00 R$  78,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 111/2019. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
11554 2020 GL 2020-08-20 31.00 R$  31,00 R$  31,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CARIMBO PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOIAL, CONF. PREGAO 111/2019. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
13178 2020 GL 2020-09-24 3083.00 R$  3.083,00 R$  3.083,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE BANNERS, FAIXAS, E CARIMBOS, PARA ATENDER O CCI, CONF. PREGAO 111/2019. 08.004.8.244.0018.2153 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
100000000
Recursos Ordinários
9807 2020 GL 2020-07-09 117.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONF. PREGÇO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.0.00.00
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
1202 2020 GL 2020-01-21 790.00 R$  790,00 R$  790,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA DIVULGA€ÇO DO FESTIVAL ESPORTIVO E RECRETIVO PRA€A DA JUVENTUDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
6455 2020 GL 2020-04-30 120.00 R$  120,00 R$  120,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SEC. DE FAZENDA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 03.001.4.123.0002.2078 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
03 Secretaria Municipal de Fazenda
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9807 2020 GL 2020-07-09 117.00 R$  117,00 R$  117,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONF. PREGÇO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.0.00.00
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
11926 2020 GL 2020-08-31 102.00 R$  102,00 R$  102,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 111/2019. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.0.00.00
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
5702 2020 GL 2020-04-07 720.00 R$  720,00 R$  720,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14816 2020 GL 2020-11-06 110.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBO PARA ATENDER O PROGRAMA CRIAN€A FELIZ, CONF. PREGAO 111/2019. FMAS SORRISO CRIAN€A FELIZ CONTA: 11334-4, FONTE: 129. 08.001.8.244.0027.2194 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
6725 2020 GL 2020-05-07 48.00 R$  48,00 R$  48,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 14.001.15.452.0034.2104 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
14 Secretaria Municipal de Cidade
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9641 2020 GL 2020-07-06 39.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.0.00.00
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9505 2020 GL 2020-07-02 1454.20 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER OS PSF'S ROTA DO SOL E SANTA CLARA, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7717 2020 GL 2020-05-25 234.00 R$  234,00 R$  234,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITA€ÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
10938 2020 GL 2020-08-05 2400.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12551 2020 GL 2020-09-14 456.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER PARA SER UTILIZADO EM PRANCHA M-130, CONF. PREGAO 111/2019. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.0.00.00
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9509 2020 GL 2020-07-02 2999.70 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE ADESIVOS PARA ARQUIVAMENTO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO - ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 3.29, CONF. COMPRA DIRETA N. 240/2020, E OFICIOS EM ANEXO. 08.001.8.244.0028.2014 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
329000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
9823 2020 GL 2020-07-10 158.00 R$  158,00 R$  158,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13543 2020 GL 2020-10-02 72.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 111/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X. 15.001.10.302.0052.2193 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
146074000
Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
10948 2020 GL 2020-08-06 23.80 R$  23,80 R$  23,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCO RECEITURAIO TIPO B, PERANTE AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA N§ 0574/2020, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12170 2020 GL 2020-09-03 474.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A USO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10761 2020 GL 2020-07-31 48.00 R$  48,00 R$  48,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 111/2019. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.0.00.00
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
2386 2020 GL 2020-02-11 281.00 R$  281,00 R$  281,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS E CONFEC€ÇO DE BANNERS, PARA ATENDER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 09.001.22.661.0002.2086 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
10498 2020 GL 2020-07-28 395.00 R$  395,00 R$  395,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3426 2020 GL 2020-02-27 1522.00 R$  1.522,00 R$  1.522,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONF. PREGÇO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8336 2020 GL 2020-06-08 39.00 R$  39,00 R$  39,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
2391 2020 GL 2020-02-11 790.00 R$  790,00 R$  790,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER EVENTOS DA SEC. DE ESPORTES, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
4235 2020 GL 2020-03-11 869.00 R$  869,00 R$  869,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL NA INTERDI€ÇO DE PONTE SOBRE O RIO VERDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
20
001
100000000
Recursos Ordinários
10961 2020 GL 2020-08-06 8850.00 R$  8.850,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PROTECAO DE MESAS E BALCOES DE ATENDIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADES, CONF. PREGAO 61/2020. COVID EPI CONTA: 11373-5, FONTE: 129.074 08.001.8.244.0052.2192 33.90.30.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129074000
Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
13371 2020 GL 2020-09-30 892.50 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
13437 2020 GL 2020-10-01 48.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
13822 2020 GL 2020-10-08 1305.36 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€AO DE BANNER PARA UNIDADE DE SAUDE PSF S JONAS PINHEIRO E PORANGA, CONF. PREGAO 11/2020. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13374 2020 GL 2020-09-30 72.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BANNER PARA DIVULGA€AO DE NOTA DO IDEB DA ESCOLA MUN. PROF. IVETE LOURDES ARENHARDT, CONF. PREGAO 111/2019. 04.001.12.361.0016.2167 33.90.39.0.00.00
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
14080 2020 GL 2020-10-19 24.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONF PREGAO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.0.00.00
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
4555 2020 GL 2020-03-13 860.16 R$  860,16 R$  860,16 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CRAS PARA CEU,CRAS SÇO DOMINGOS E CRAS SÇO JOSE CONF PREGÇO PRESENCIAL 119/2019 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
8042 2020 GL 2020-06-01 120.00 R$  120,00 R$  120,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGAO 111/2019. 08.001.8.243.0027.2021 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
13178 2020 GL 2020-09-24 3083.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE BANNERS, FAIXAS, E CARIMBOS, PARA ATENDER O CCI, CONF. PREGAO 111/2019. 08.004.8.244.0018.2153 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
100000000
Recursos Ordinários
13832 2020 GL 2020-10-08 41.40 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€AO DE BANNER PARA PSF MARIO RAITER, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8907 2020 GL 2020-06-22 316.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
5757 2020 GL 2020-04-08 48.00 R$  48,00 R$  48,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO CARIMBO PARA ATENDER O DEPTO DE COMRAS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
10817 2020 GL 2020-08-03 393.40 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS E FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
13371 2020 GL 2020-09-30 892.50 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
9373 2020 GL 2020-07-01 39.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECAO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.0.00.00
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
13374 2020 GL 2020-09-30 72.00 R$  72,00 R$  72,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BANNER PARA DIVULGA€AO DE NOTA DO IDEB DA ESCOLA MUN. PROF. IVETE LOURDES ARENHARDT, CONF. PREGAO 111/2019. 04.001.12.361.0016.2167 33.90.39.0.00.00
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6789 2020 GL 2020-05-08 35.70 R$  35,70 R$  35,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO - TIPO B, PERANTE AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA N. 0402/2020. PREGAO PRESENCIAL 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11091 2020 GL 2020-08-10 4980.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12105 2020 GL 2020-09-02 2251.50 R$  2.251,50 R$  2.251,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PREGAO 111/2019. 09.001.22.661.0002.2086 33.90.39.0.00.00
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
5775 2020 GL 2020-04-08 272.00 R$  272,00 R$  272,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
13005 2020 GL 2020-09-23 24.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 111/2019. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.0.00.00
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
10498 2020 GL 2020-07-28 395.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7330 2020 GL 2020-05-21 720.00 R$  720,00 R$  720,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC€ÇO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E RECLAVEIS, CONF. COMPRA DIRETA 197/2020. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
2676 2020 GL 2020-02-17 210.00 R$  210,00 R$  210,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACAS PVC PARA USO DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 06.001.20.606.0011.1095 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
15417 2020 GL 2020-11-24 115.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BANNER E FAIXAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAE, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.302.0005.2149 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10938 2020 GL 2020-08-05 2400.00 R$  2.400,00 R$  2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12629 2020 GL 2020-09-15 110.00 R$  110,00 R$  110,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
13278 2020 GL 2020-09-28 449.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE FAIXAS E CARIMBOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO 111/2019. FMAS BL PSB CONTA 50.162X, FONTE 129. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
2206 2020 GL 2020-02-07 48.00 R$  48,00 R$  48,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBO PARA ATENDER OS CRAS SÇO DOMINGOS E CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4599 2020 GL 2020-03-16 377.00 R$  377,00 R$  377,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI€OS GRµFICOS DE CONFEC€ÇO DE BANNERS, FAIXA, E CARIMBO, PARA ATENDER A SEC. DE DESENV. ECONâMICO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 09.001.22.661.0002.2086 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
4601 2020 GL 2020-03-16 227.00 R$  227,00 R$  227,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNERS E CARIMBOS, PARA ATENDER A SEC. DESENV. ECONâMICO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 09.001.22.661.0002.2086 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
4014 2020 GL 2020-03-06 465.57 R$  465,57 R$  465,57 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FOLDERS PARA ATENDER O CRAS PRA€A CEU, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
7354 2020 GL 2020-05-21 382.00 R$  382,00 R$  382,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 111/2019. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12629 2020 GL 2020-09-15 110.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
13437 2020 GL 2020-10-01 48.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12782 2020 GL 2020-09-17 127.20 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF A CONFECCAO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. PREGAO PRESENCIAL 111/2019 05.001.15.451.0002.2102 33.90.30.0.00.00
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
12144 2020 GL 2020-09-02 534.52 R$  534,52 R$  534,52 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS, BANNERS, FAIXA, E PLACAS PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE VACINAS DE SORRISO, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11550 2020 GL 2020-08-20 211.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO EM PLACAS DE PVC PARA IDENTIFICACAO DOS LOCAIS DE PROCEDIMENTO NO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12145 2020 GL 2020-09-02 1197.20 R$  1.197,20 R$  1.197,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER, PLACA PVC, FAIXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11091 2020 GL 2020-08-10 4980.00 R$  4.980,00 R$  4.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10163 2020 GL 2020-07-21 240.00 R$  240,00 R$  240,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SEC. SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
11554 2020 GL 2020-08-20 31.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CARIMBO PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOIAL, CONF. PREGAO 111/2019. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
2970 2020 GL 2020-02-18 87.00 R$  87,00 R$  87,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRµFICOS - CONFEC€ÇO DE BANNER, E CONFEC€ÇO DE CARIMBOS, PARA ATENDER O CEMFOR, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
13900 2020 GL 2020-10-13 2377.95 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 111/2019. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.0.00.00
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
4315 2020 GL 2020-03-11 179.20 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PLACAS PAR AO ABATEDOURO DE FRANGOS, CONF. PREGÇO 111/2019. 06.001.20.606.0011.1095 33.90.30.44.00.00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
13512 2020 GL 2020-10-02 390.00 R$  390,00 R$  390,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.0.00.00
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
13005 2020 GL 2020-09-23 24.00 R$  24,00 R$  24,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 111/2019. 12.001.26.782.0002.2126 33.90.39.0.00.00
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
14428 2020 GL 2020-10-26 119.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BLOCOS RECEITUARIOS - TIPO B - AUTORIZADO PELA VIG. SANITµRIA ESTADUAL, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8732 2020 GL 2020-06-17 48.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS PARA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRA€A CEU, UTILIZAR RECURSO COFINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 47414-2 - FONTE 1.43, CONF. PREGÇO 111/2019. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
143000000
Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social
15198 2020 GL 2020-11-23 395.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
8154 2020 GL 2020-06-03 1500.00 R$  1.500,00 R$  1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS PARA FARMµCIA CIDADÇ CENTRAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 15.001.10.303.0003.2106 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4639 2020 GL 2020-03-17 39.00 R$  39,00 R$  39,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS, CONF. PREGÇO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9727 2020 GL 2020-07-08 72.00 R$  72,00 R$  72,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER O CRAS SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 111/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
5843 2020 GL 2020-04-13 395.00 R$  395,00 R$  395,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 111/2019. 08.005.8.244.0002.2019 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
11330 2020 GL 2020-08-17 48.00 R$  48,00 R$  48,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGAO 111/2019. 08.001.8.243.0027.2021 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
12808 2020 GL 2020-09-17 635.16 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGAO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
8617 2020 GL 2020-06-15 158.00 R$  158,00 R$  158,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA PARA ATENDER A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
11330 2020 GL 2020-08-17 48.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGAO 111/2019. 08.001.8.243.0027.2021 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
13543 2020 GL 2020-10-02 72.00 R$  72,00 R$  72,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 111/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X. 15.001.10.302.0052.2193 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
146074000
Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
11843 2020 GL 2020-08-26 3067.00 R$  3.067,00 R$  3.067,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E PLAQUETAS PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, CONF. PREGAO 111/2019. 09.001.22.661.0002.2090 33.90.39.0.00.00
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8761 2020 GL 2020-06-18 147.00 R$  147,00 R$  147,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE ROTULOS EM ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
8762 2020 GL 2020-06-18 1512.00 R$  1.512,00 R$  1.512,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE ROTULOS EM ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12714 2020 GL 2020-09-16 186.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS TIPO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SECRETARIA DE CIDADES, CONF. PREGÇO 111/2019. 14.001.15.452.0034.2104 33.90.39.0.00.00
14 Secretaria Municipal de Cidade
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
10817 2020 GL 2020-08-03 393.40 R$  393,40 R$  393,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS E FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
12874 2020 GL 2020-09-21 72.00 R$  72,00 R$  72,00 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS QUE SERA UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS E NA SALA DOS MOTORISTAS. PREGAO PRESENCIAL 111/2019 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12451 2020 GL 2020-09-11 150.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, E CONFECCAO DE CARIMBO, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REAB. RENASCER), CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.302.0005.2163 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12876 2020 GL 2020-09-21 60.00 R$  60,00 R$  60,00 VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE PLACAS DE PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA. PREGAO PRESENCIAL 111/2019 15.001.10.302.0005.2114 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9761 2020 GL 2020-07-08 3000.00 R$  3.000,00 R$  3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BLOCOS DE RECEITURARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8191 2020 GL 2020-06-03 643.46 R$  643,46 R$  643,46 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SEC. DE CIDADE, CONF. COMPRA DIRETA 211/2020. 14.001.15.452.0034.2104 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
14 Secretaria Municipal de Cidade
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
15237 2020 GL 2020-11-23 569.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNER E PLACA PVC PARA ATENDER O PSF JD ITALIA E FARMµCIA 24 HORAS, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9373 2020 GL 2020-07-01 39.00 R$  39,00 R$  39,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECAO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.0.00.00
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
5884 2020 GL 2020-04-14 96.00 R$  96,00 R$  96,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO INTEGRADO DE FISCALIZA€ÇO - NIF, CONF. PREGÇO 111/2019. 03.001.4.123.0002.2078 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
03 Secretaria Municipal de Fazenda
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
5888 2020 GL 2020-04-14 48.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBO PARA ATENDER O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
7158 2020 GL 2020-05-18 220.01 R$  220,01 R$  220,01 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS, E CONFECCAO DE IMPRESSOS, PARA ATENDER A OUVIDORIA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
11370 2020 GL 2020-08-17 375.47 R$  375,47 R$  375,47 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ATENDER O DEPTO. DE TRANSITO, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2098 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
9027 2020 GL 2020-06-23 6000.00 R$  6.000,00 R$  6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4104 2020 GL 2020-03-09 39.00 R$  39,00 R$  39,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
10948 2020 GL 2020-08-06 23.80 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCO RECEITURAIO TIPO B, PERANTE AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA N§ 0574/2020, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14730 2020 GL 2020-11-05 8850.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O CONFEC€AO PLACAS EM ACRILICO PARA PROTECAO DE MESAS E BALCOES DE ATENDIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADES, CONF. PREGAO 61/2020/ CONFORME OFICIO 1201SEMAS OF. 1170 COVID19 EPI CONTA: 11373-5, FONTE: 129.074 08.001.8.244.0052.2192 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129074000
Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
12451 2020 GL 2020-09-11 150.00 R$  150,00 R$  150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, E CONFECCAO DE CARIMBO, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REAB. RENASCER), CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.302.0005.2163 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9727 2020 GL 2020-07-08 72.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER O CRAS SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO 111/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
11370 2020 GL 2020-08-17 375.47 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ATENDER O DEPTO. DE TRANSITO, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2098 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
12105 2020 GL 2020-09-02 2251.50 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PREGAO 111/2019. 09.001.22.661.0002.2086 33.90.39.0.00.00
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
13278 2020 GL 2020-09-28 449.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE FAIXAS E CARIMBOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO 111/2019. FMAS BL PSB CONTA 50.162X, FONTE 129. 08.001.8.244.0018.2152 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4942 2020 GL 2020-03-20 395.00 R$  395,00 R$  395,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O GRµFICO DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTES, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 13.001.27.812.0002.2075 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
10961 2020 GL 2020-08-06 8850.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA PROTECAO DE MESAS E BALCOES DE ATENDIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADES, CONF. PREGAO 61/2020. COVID EPI CONTA: 11373-5, FONTE: 129.074 08.001.8.244.0052.2192 33.90.30.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129074000
Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
1388 2020 GL 2020-01-24 54.00 R$  54,00 R$  54,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE BANNERS PARA ATENDER EVENTOS DA SEMEC NO ANO DE 2020, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
14226 2020 GL 2020-10-22 84.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFEC€ÇO DE BANNER PARA INFORMATIVOS NAS UNIDADES DE SAéDE MUNICIPAIS, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10163 2020 GL 2020-07-21 240.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SEC. SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.0.00.00
20
001
100000000
Recursos Ordinários
3324 2020 GL 2020-02-21 742.00 R$  742,00 R$  742,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA, CONF. PREGÇO 111/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
20
001
100000000
Recursos Ordinários
10687 2020 GL 2020-07-30 2600.00 R$  2.600,00 R$  2.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ROTULOS PARA EMBALAGENS DE FRANGOS DE CRIACAO DO ABATEDOURO, AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. COMPRA DIRETA 264/2020. 06.001.20.606.0011.1095 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
12714 2020 GL 2020-09-16 186.00 R$  186,00 R$  186,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS TIPO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SECRETARIA DE CIDADES, CONF. PREGÇO 111/2019. 14.001.15.452.0034.2104 33.90.39.0.00.00
14 Secretaria Municipal de Cidade
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
7185 2020 GL 2020-05-18 632.00 R$  632,00 R$  632,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
11843 2020 GL 2020-08-26 3067.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS E PLAQUETAS PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, CONF. PREGAO 111/2019. 09.001.22.661.0002.2090 33.90.39.0.00.00
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9505 2020 GL 2020-07-02 1454.20 R$  1.454,20 R$  1.454,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER OS PSF'S ROTA DO SOL E SANTA CLARA, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9509 2020 GL 2020-07-02 2999.70 R$  2.999,70 R$  2.999,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE ADESIVOS PARA ARQUIVAMENTO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO - ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 3.29, CONF. COMPRA DIRETA N. 240/2020, E OFICIOS EM ANEXO. 08.001.8.244.0028.2014 33.90.39.0.00.00
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
329000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
522 2020 GL 2020-01-03 142.00 R$  142,00 R$  142,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADO PELA SUSAF, CNF. PREGÇO 111/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
5648 2020 GL 2020-04-07 48.00 R$  48,00 R$  48,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONF. PREGÇO 111/2019. 10.001.4.122.0002.2010 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
10 Secretaria Municipal de Administracao
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
10687 2020 GL 2020-07-30 2600.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE ROTULOS PARA EMBALAGENS DE FRANGOS DE CRIACAO DO ABATEDOURO, AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. COMPRA DIRETA 264/2020. 06.001.20.606.0011.1095 33.90.39.0.00.00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
11926 2020 GL 2020-08-31 102.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 111/2019. 05.001.15.451.0002.2102 33.90.39.0.00.00
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
5930 2020 GL 2020-04-15 74.70 R$  74,70 R$  74,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE BLOCOS NUMERADOS PARA USO DO NUCLEO INTEGRADO DE FISCALIZA€ÇO - NIF, CONF. PREGÇO 111/2019. 03.001.4.123.0002.2078 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
03 Secretaria Municipal de Fazenda
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
2093 2020 GL 2020-02-06 1460.00 R$  1.460,00 R$  1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRµFICOS PARA ATENDER O AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. 09.001.22.661.0002.2086 33.90.39.63.00.00
SERVICOS GRAFICOS
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
9761 2020 GL 2020-07-08 3000.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BLOCOS DE RECEITURARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8907 2020 GL 2020-06-22 316.00 R$  316,00 R$  316,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 111/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.39.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Empenhado para este credor

R$  366.374,32

Total sem anulações: R$  395.099,97
Total anulado: R$  28.725,65
Liquidado

R$  305.516,15

83.39% sobre o Empenhado.
A liquidar: R$  60.858,17
Pago

R$  296.666,15

97.10% sobre o Liquidado.
80.97% sobre o Empenhado.
A pagar: R$  8.850,00
Pagamentos Ano a Ano
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