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Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700
Transparencia

CREDOR
Razão Social: SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Fantasia: SUPERMERCADO REAL
Pessoa: Jurídica
CNPJ: 1020470000180

Empenho Ano Tipo Data Vlr. Empenhado Vlr. Liquidado Vlr. Pago Descrição Funcional Programática Natureza Órgão/Unidade Fonte
1925 2014 GL 2014-02-24 1251.17 R$  1.251,17 R$  1.251,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2181 2014 OR 2014-02-28 418.30 R$  418,30 R$  418,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµS MATE GRANEL), PARA ATENDER AS ESCOLAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2685 2014 OR 2014-03-14 11.00 R$  11,00 R$  11,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE DOIS PANOS DE PRATO PARA ATENDER O CURSO DE EMBUTIDOS DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3721 2014 OR 2014-04-14 49.80 R$  49,80 R$  49,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3977 2014 OR 2014-04-22 312.00 R$  312,00 R$  312,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO CARNE BOVINA PARA CONFEC?ÇO DE SALAMES PARA DEGUSTA?AO NA EXPORRISO, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7810 2014 OR 2014-08-26 49.57 R$  49,57 R$  49,57 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS COPA/COZINHA (DETERGENTE LIQUIDO,SAPONµCEO,FàSFORO), PARA SER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PADARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1444 2014 OR 2014-02-12 163.60 R$  163,60 R$  163,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3722 2014 OR 2014-04-14 524.01 R$  524,01 R$  524,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS SÇO JOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9972 2014 OR 2014-10-24 90.45 R$  90,45 R$  90,45 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,DOCE DE LEITE,TEMPERO COMPLETO), PARA SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2687 2014 OR 2014-03-14 199.15 R$  199,15 R$  199,15 VALOR QUE SE EMPENHA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE EMBUTIDOS DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8084 2014 OR 2014-09-03 80.40 R$  80,40 R$  80,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20LTS · SER DESTINADO PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 74/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
9426 2014 OR 2014-10-10 107.05 R$  107,05 R$  107,05 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATRIAIS DE COPA E COZINHA (DETERGENTE,COADOR DE PANO ,SAPONµCEO,FILTRO PARA CHIMARRÇO), PARA ATENDER AS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4236 2014 GL 2014-04-29 3941.97 R$  3.941,97 R$  3.941,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8085 2014 OR 2014-09-03 80.40 R$  80,40 R$  80,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20LTS · SER DESTINADO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 74/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9427 2014 GL 2014-10-10 779.55 R$  779,55 R$  779,55 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CANELA,ADO?ANTE,CANJICA,MILHO P/ PIPOCA,ERVA MATE,GELATINA,REFRIGERANTE), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2185 2014 OR 2014-02-28 3310.20 R$  3.310,20 R$  3.310,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL E PRODUTO DE HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.365.0051.2142 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
3460 2014 OR 2014-04-07 131.00 R$  131,00 R$  131,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCOS, BISCOITOS SALGADOS E BISCOITOS TIPO ROSQUINHAS DOCE), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ORGANIZA?AO DO EVENTO EXPORRISO 2014, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4237 2014 OR 2014-04-29 802.00 R$  802,00 R$  802,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7567 2014 OR 2014-08-21 197.47 R$  197,47 R$  197,47 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS EM COFFEE BREAK NOS EVENTOS QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DE EDUCA?ÇO,CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8086 2014 GL 2014-09-03 80.40 R$  80,40 R$  80,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20LTS · SER DESTINADO PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 74/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9162 2014 OR 2014-10-01 712.50 R$  712,50 R$  712,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1930 2014 OR 2014-02-24 305.44 R$  305,44 R$  305,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A APAE, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8087 2014 OR 2014-09-03 80.40 R$  80,40 R$  80,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20LTS · SER DESTINADO PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 74/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9163 2014 OR 2014-10-01 380.00 R$  380,00 R$  380,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE GRANE), PARA ATENDER AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8088 2014 OR 2014-09-03 80.40 R$  80,40 R$  80,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL 20LTS · SER DESTINADO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 74/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9164 2014 GL 2014-10-01 1286.50 R$  1.286,50 R$  1.286,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (DETERGENTE, SAPONµCEO), PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.003.12.365.0051.2142 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
3463 2014 OR 2014-04-07 1207.50 R$  1.207,50 R$  1.207,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?åES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTINADOS PARA ORGANIZA?AO DO EVENTO EXPORRISO 2014, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9165 2014 GL 2014-10-01 1622.50 R$  1.622,50 R$  1.622,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (CREME DENTAL,AMACIANTE,DETERGENTE, SAPONµCEO), PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.003.12.361.0051.2058 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
3730 2014 OR 2014-04-14 1284.51 R$  1.284,51 R$  1.284,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CAPS, CONFORME I PREGAO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
8928 2014 OR 2014-09-25 124.70 R$  124,70 R$  124,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, OREGANO, TEMPERO COMPLETO), PARA ATENDER O PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2699 2014 OR 2014-03-17 172.75 R$  172,75 R$  172,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CASA DA MULHER, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
2972 2014 OR 2014-03-26 4409.09 R$  4.409,09 R$  4.409,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9981 2014 OR 2014-10-24 142.50 R$  142,50 R$  142,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2700 2014 OR 2014-03-17 789.69 R$  789,69 R$  789,69 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DA MULHER, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
7127 2014 GL 2014-08-01 872.20 R$  872,20 R$  872,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA SER DESTINADA · SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1937 2014 GL 2014-02-24 5223.58 R$  5.223,58 R$  5.223,58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4245 2014 GL 2014-04-29 736.47 R$  736,47 R$  736,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CASEC, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8654 2014 OR 2014-09-15 8.67 R$  8,67 R$  8,67 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PILHA AA COM 04 UNIDADES PARA ATENDER AO CREAS DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2702 2014 OR 2014-03-17 101.08 R$  101,08 R$  101,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4246 2014 GL 2014-04-29 355.50 R$  355,50 R$  355,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE BISCOITOS TIPO ROSQUINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO CASEC, CONFORME PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2703 2014 OR 2014-03-17 110.25 R$  110,25 R$  110,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA /HIGIENIZA?AO E PRODUTOS DE COPA/COZINHA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8096 2014 GL 2014-09-03 1542.00 R$  1.542,00 R$  1.542,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
928 2014 OR 2014-01-29 46.80 R$  46,80 R$  46,80 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS CREAS, CONFORME REQUISI?ÇO 415/2014 E PREGÇO 51/2013 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
929 2014 OR 2014-01-29 209.80 R$  209,80 R$  209,80 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS CREAS, CONFORME REQUISI?ÇO 414/2014 E PREGÇO 51/2013 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1693 2014 OR 2014-02-18 170.80 R$  170,80 R$  170,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2126 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4249 2014 GL 2014-04-29 13295.74 R$  13.295,74 R$  13.295,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4250 2014 GL 2014-04-29 7281.80 R$  7.281,80 R$  7.281,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÇO 22/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8937 2014 GL 2014-09-25 321.20 R$  321,20 R$  321,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,BISCOITO,DOCE DE FRUTA,DOCE DE LEITE,FERMENTO,OREGANO,QUEIJO MUSSARELA, TEMPERO COMPLETO), PARA ALIMENTA?ÇO DA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10237 2014 GL 2014-11-05 388.96 R$  388,96 R$  388,96 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, UTILIZAR RECURSO SCFV, CONF. PREGÇO 65/2014 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8938 2014 OR 2014-09-25 399.10 R$  399,10 R$  399,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA,CEREAL INFANTIL), PARA ALIMENTA?ÇO DA APAE, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10238 2014 OR 2014-11-05 52.12 R$  52,12 R$  52,12 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS, UTILIZAR RECURSOS PFMC, CONF. PREGÇO 65/2014 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1946 2014 GL 2014-02-24 912.25 R$  912,25 R$  912,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
10240 2014 GL 2014-11-05 850.38 R$  850,38 R$  850,38 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, UTILIZAR RECURO PACI, CONF. PREGÇO 65/2014 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
292 2014 OR 2014-01-07 69.00 R$  69,00 R$  69,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE ALIMENTA?AO ESPECIAL (FORMULA INFANTIL, COMPOSTO DE FIBRAS), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLCA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 83/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
8664 2014 OR 2014-09-15 111.74 R$  111,74 R$  111,74 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADO PARA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
293 2014 OR 2014-01-07 2623.05 R$  2.623,05 R$  2.623,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISI?ÇO DE FRALDAS GIRIATRICAS PARA ATENDER PACIENTES EM SITUA?ÇO DE VULNERABILIDADE ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PREGAO 017/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
9994 2014 GL 2014-10-24 4219.99 R$  4.219,99 R$  4.219,99 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA REDE PéBLICA MUNICIPAL DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
7325 2014 GL 2014-08-14 12340.00 R$  12.340,00 R$  12.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ASSISTÒNCIA SOCIAL NA CONCESSÇO DE BENEFICIOS EVENTUAIS AS FAMILIAS EM SITUA?ÇO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, UTILIZAR RECURSOS DO CONVÒNIO 9717-3 PREGÇO 119/2013. 08.001.8.244.0003.2013 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
129000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
9995 2014 GL 2014-10-24 948.20 R$  948,20 R$  948,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE E BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA REDE PéBLICA MUNICIPAL DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1463 2014 OR 2014-02-12 1574.79 R$  1.574,79 R$  1.574,79 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMENTA?AO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGAO 89/2013 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2714 2014 OR 2014-03-17 240.00 R$  240,00 R$  240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GARRAFAS TERMICAS DESTINADOS PARA O CURSO DE EMBUTIDOS QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1951 2014 OR 2014-02-24 115.30 R$  115,30 R$  115,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2715 2014 OR 2014-03-17 307.60 R$  307,60 R$  307,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CURSO DE EMBUTIDOS QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4256 2014 GL 2014-04-29 399.10 R$  399,10 R$  399,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO BISCOITOS TIPO ROSQUINHAS, CEREAL INFANTIL E BISCOITO DOCE PARA APAE, CONFORME PREGÇO 22/2014. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8668 2014 GL 2014-09-15 292.44 R$  292,44 R$  292,44 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
704 2014 OR 2014-01-23 407.70 R$  407,70 R$  407,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DE USO EM COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO GANHA TEMPO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2011 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4257 2014 GL 2014-04-29 321.20 R$  321,20 R$  321,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DA APAE, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
707 2014 OR 2014-01-23 109.50 R$  109,50 R$  109,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8949 2014 GL 2014-09-25 4790.48 R$  4.790,48 R$  4.790,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,BISCOITO,CANELA,COCO RALADO,DOCE DE LEITE,DOCE DE FRUTAS,FERMENTO, LEITE EM Pà, OREGANO, QUEIJO,TEMPERO, TRIGO), PARA REFEI?åES DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
708 2014 OR 2014-01-23 104.87 R$  104,87 R$  104,87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8950 2014 GL 2014-09-25 1263.80 R$  1.263,80 R$  1.263,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE,BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA,CEREAL INFANTIL), PARA ALIMENTA?ÇO DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9196 2014 OR 2014-10-03 79.84 R$  79,84 R$  79,84 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MANDIOCA, VINAGRE), PARA ATENDER EVENTO DE HOMENAGEN ENTRE ATLETAS MEDALHISTAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10002 2014 GL 2014-10-24 12418.24 R$  12.418,24 R$  12.418,24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
709 2014 OR 2014-01-23 129.84 R$  129,84 R$  129,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10003 2014 GL 2014-10-24 8545.00 R$  8.545,00 R$  8.545,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS(BARRA CEREAL,BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA,BISCOITO CHOCOLATE,P ÇO INTEGR), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
237 2014 OR 2014-01-02 3836.82 R$  3.836,82 R$  3.836,82 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2465 2014 OR 2014-03-10 10.00 R$  10,00 R$  10,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTO DE HIGIENE PARA ATENDER O CURSOS DE DERIVADO DO LEITE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10517 2014 GL 2014-11-13 573.85 R$  573,85 R$  573,85 VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI?OS NA MANUTEN?ÇO DAS ESTRADAS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 65/2014. 12.001.26.782.0037.2126 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7075 2014 GL 2014-08-01 2524.47 R$  2.524,47 R$  2.524,47 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NAS COMPETI?åES E EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7076 2014 OR 2014-08-01 128.00 R$  128,00 R$  128,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MELANCIAS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ALUNOS CARENTES DA ESCOLINHA DE ATLETISMO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
949 2014 OR 2014-01-30 466.20 R$  466,20 R$  466,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME REQUISI?ÇO 435/2014 E PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2466 2014 OR 2014-03-10 1584.18 R$  1.584,18 R$  1.584,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTINADO A ALIMENTA?AO DOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NOS EVENTOS, CONFORME PREGAO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3000 2014 OR 2014-03-26 754.99 R$  754,99 R$  754,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 121/2013 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4786 2014 GL 2014-05-20 3105.60 R$  3.105,60 R$  3.105,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10010 2014 OR 2014-10-24 127.50 R$  127,50 R$  127,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS(ARROZ,OREGANO,TEMPERO COMPLETO), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
7341 2014 GL 2014-08-14 3221.32 R$  3.221,32 R$  3.221,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NO II JOGOS INTERCOMUNIDADES NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO NO DISTRITO DE PRIMAVERA, CONF. PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10260 2014 GL 2014-11-05 90.88 R$  90,88 R$  90,88 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR RECUROS SCFV, CONF. PREGÇO 65/2014 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2469 2014 OR 2014-03-10 16.00 R$  16,00 R$  16,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE FRUTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGAO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3006 2014 OR 2014-03-26 321.20 R$  321,20 R$  321,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APAE, CONFORME PREGAO 121/2013 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7083 2014 GL 2014-08-01 3947.19 R$  3.947,19 R$  3.947,19 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA ALIMENTA?ÇO DE 300 ALUNOS DAS ESCOLINHAS DE MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÇO DO 3§ FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO NA PRA?A DA INTEGRA?ÇO,CONF.PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7861 2014 GL 2014-08-28 4400.00 R$  4.400,00 R$  4.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS TAMANHO M E G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 38/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10015 2014 GL 2014-10-24 333.40 R$  333,40 R$  333,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4275 2014 GL 2014-04-29 1502.66 R$  1.502,66 R$  1.502,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10016 2014 GL 2014-10-24 399.10 R$  399,10 R$  399,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA APAE, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10536 2014 OR 2014-11-14 64.19 R$  64,19 R$  64,19 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O VIII EVENTO FACES DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.006.13.392.0054.2140 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
006 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
100000000
Recursos Ordinários
3280 2014 OR 2014-04-01 2384.00 R$  2.384,00 R$  2.384,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4793 2014 GL 2014-05-20 2521.70 R$  2.521,70 R$  2.521,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS SERVIDORES QUE REALIZAM SERVI?OS EM OUTRAS LOCALIDADES · SERVI?OS DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2126 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2472 2014 OR 2014-03-10 792.20 R$  792,20 R$  792,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, GINASIO E CASA DOS ATLETAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5284 2014 OR 2014-06-03 298.20 R$  298,20 R$  298,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1973 2014 GL 2014-02-24 7469.65 R$  7.469,65 R$  7.469,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE FRALDAS GIRIATRICAS PARA ATENDER USUµRIOS DA SAUDE PéBLICA, CONFORME PREGAO 17/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1974 2014 OR 2014-02-24 391.00 R$  391,00 R$  391,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE FORMULA INFANTIL COMPOSTO DE FIBRAS PREBIOTICAS PARA ATENDER USUµRIOS DA SAUDE PéBLICA QUE NECESSITAM DE ALIMENTO ESPECIAL, CONFORME PREGAO 83/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
8700 2014 GL 2014-09-16 184.66 R$  184,66 R$  184,66 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL FARDO COM 12 GARRAFAS E CHµ MATE 200GR), PARA ATENDER A SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2236 2014 OR 2014-03-06 231.34 R$  231,34 R$  231,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4282 2014 OR 2014-04-29 115.30 R$  115,30 R$  115,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS PARA O PROGRAMA EJA, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2742 2014 OR 2014-03-17 35.40 R$  35,40 R$  35,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PAPEIS HUGIENICO PARA A SECRETARIA D EINDUSTRIA E COMERCIO, CONFORM PREGAO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3015 2014 OR 2014-03-26 115.30 R$  115,30 R$  115,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA EJA , CONFORME PREGAO 121/2013 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8702 2014 OR 2014-09-16 257.15 R$  257,15 R$  257,15 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VLOCO DESODORIZADOR, INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO E COADOR DE PANO), DESTINADO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10025 2014 GL 2014-10-24 1083.47 R$  1.083,47 R$  1.083,47 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1200 2014 OR 2014-02-04 230.00 R$  230,00 R$  230,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGÇO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1980 2014 OR 2014-02-24 97.60 R$  97,60 R$  97,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10814 2014 GL 2014-11-27 200.84 R$  200,84 R$  200,84 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDE A SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1201 2014 OR 2014-02-04 4780.00 R$  4.780,00 R$  4.780,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGÇO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1981 2014 GL 2014-02-24 1104.91 R$  1.104,91 R$  1.104,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10816 2014 OR 2014-11-27 35.00 R$  35,00 R$  35,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROER, CONF. PREGÇO 69/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10817 2014 OR 2014-11-27 183.60 R$  183,60 R$  183,60 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE REFRIGERANTE PARA ATENDER A SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4518 2014 OR 2014-05-07 321.00 R$  321,00 R$  321,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAS DE COPA/COZINHA (PANO DE PRATO E GUARDANAPO DE PAPEL), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA NA ORGANIZACAO DA EXPORRISO 2014, PREGÇO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6856 2014 GL 2014-07-28 939.40 R$  939,40 R$  939,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHAS E CEREAL INFANTIL), DESTINADOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8708 2014 OR 2014-09-16 286.39 R$  286,39 R$  286,39 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,AMACIANTE,DETERGENTE,SAPONµCEO E COADOR DE PANO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6857 2014 GL 2014-07-28 1774.64 R$  1.774,64 R$  1.774,64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, OREGANO E TEMPERO COMPLETO), DESTINADOS PARA PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8709 2014 OR 2014-09-16 632.00 R$  632,00 R$  632,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL COPO 497 ML FARDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COM O JOGOS DO COMRCIO, CONF. PREGÇO 74/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9486 2014 OR 2014-10-13 381.00 R$  381,00 R$  381,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA SEM CHEIRO, PALITO DE FàSFORO),PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10031 2014 GL 2014-10-24 628.05 R$  628,05 R$  628,05 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CASEC DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8710 2014 OR 2014-09-16 21.67 R$  21,67 R$  21,67 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERA FARDO COM 12 GARRAFAS DE 500ML E µGUA MINERAL CAIXA C/48 COPOS DE 300ML PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COM O JOGOS DO COMRCIO, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10032 2014 GL 2014-10-24 379.20 R$  379,20 R$  379,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
10819 2014 OR 2014-11-27 17.70 R$  17,70 R$  17,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE FARINHA DE TRIGO PARA SER DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS EM COFFE BREAK DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5836 2014 GL 2014-06-16 3975.54 R$  3.975,54 R$  3.975,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2488 2014 OR 2014-03-10 3864.45 R$  3.864,45 R$  3.864,45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.365.0051.2142 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
5837 2014 GL 2014-06-16 3127.90 R$  3.127,90 R$  3.127,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE BISCOITOS DOCE TIPO ROSQUINHAS SABORES CHOCOLATE E COCO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8712 2014 OR 2014-09-16 237.14 R$  237,14 R$  237,14 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE (AMACIENTE,DETERGENTE,SAPONµCEO,COADOR), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11072 2014 GL 2014-12-08 1574.52 R$  1.574,52 R$  1.574,52 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLàGICO E SOCIAL ATRAVS DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
8713 2014 GL 2014-09-16 289.30 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE,ERVA MATE), PARA SER DESTINADO PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5303 2014 OR 2014-06-03 128.20 R$  128,20 R$  128,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6863 2014 GL 2014-07-28 4306.58 R$  4.306,58 R$  4.306,58 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9491 2014 OR 2014-10-13 560.30 R$  560,30 R$  560,30 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (CREME DENTAL,INSETICIDA,AMACIENTE, PALITO DE FàSFORO), PARA ATENDER AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2492 2014 OR 2014-03-10 702.10 R$  702,10 R$  702,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.361.0051.2058 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
5304 2014 GL 2014-06-03 7012.74 R$  7.012,74 R$  7.012,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5842 2014 OR 2014-06-16 272.42 R$  272,42 R$  272,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2494 2014 OR 2014-03-10 1791.75 R$  1.791,75 R$  1.791,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.361.0051.2058 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
3031 2014 OR 2014-03-26 1368.40 R$  1.368,40 R$  1.368,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E BOMBONS), PARA ATENDER OS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DO CRAS SAO DOMINGOS NAS COMEMORA?åES ALUSIVA A PµSCOA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9494 2014 GL 2014-10-13 2263.02 R$  2.263,02 R$  2.263,02 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL E LEITE DESNATADO), PARA ATENDER A PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
10287 2014 GL 2014-11-05 957.28 R$  957,28 R$  957,28 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10826 2014 GL 2014-11-27 1339.62 R$  1.339,62 R$  1.339,62 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS POLITICAS DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3032 2014 OR 2014-03-26 1359.70 R$  1.359,70 R$  1.359,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E BOMBONS E PIRULITOS), PARA ATENDER OS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DO CRAS SAO DOMINGOS NAS COMEMORA?åES ALUSIVA A PµSCOA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4300 2014 GL 2014-04-29 1671.76 R$  1.671,76 R$  1.671,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM EVENTOS ESTADUAIS E NACIONAIS, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7890 2014 GL 2014-08-29 44.24 R$  44,24 R$  44,24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTA?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CURSOS DO PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9495 2014 GL 2014-10-13 11401.00 R$  11.401,00 R$  11.401,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDA INFANTIL TAM. M E G, FRALDA GIRIµTRICA TAM. M E G), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
10041 2014 GL 2014-10-24 491.04 R$  491,04 R$  491,04 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10288 2014 OR 2014-11-05 43.74 R$  43,74 R$  43,74 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
582 2014 GL 2014-01-22 5092.64 R$  5.092,64 R$  5.092,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7630 2014 GL 2014-08-21 5038.58 R$  5.038,58 R$  5.038,58 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL UTILIZAR NA PRODU?ÇO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVÒNCIA. CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10042 2014 GL 2014-10-24 654.00 R$  654,00 R$  654,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
735 2014 OR 2014-01-24 4746.00 R$  4.746,00 R$  4.746,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
583 2014 GL 2014-01-22 17477.27 R$  17.477,27 R$  17.477,27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5846 2014 OR 2014-06-16 67.48 R$  67,48 R$  67,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ E BISCOITOS), QUE SERµ DESTINADOS PARA A APAE CONFORME PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
584 2014 GL 2014-01-22 673.44 R$  673,44 R$  673,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5310 2014 GL 2014-06-03 1073.50 R$  1.073,50 R$  1.073,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5847 2014 OR 2014-06-16 18.40 R$  18,40 R$  18,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE QUATRO PACOTES BISCOITOS DE CHOCOLATES QUE SERµ DESTINADOS PARA APAE, CONFORME PREGÇO 22/2014. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
585 2014 GL 2014-01-22 115.30 R$  115,30 R$  115,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
3036 2014 OR 2014-03-26 813.39 R$  813,39 R$  813,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6871 2014 GL 2014-07-28 7494.30 R$  7.494,30 R$  7.494,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA,BARRA DE CEREAL, PÇP INTEGRAL), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 22/2014 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8993 2014 GL 2014-09-25 14051.81 R$  14.051,81 R$  14.051,81 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEI?ÇO DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
586 2014 GL 2014-01-22 722.33 R$  722,33 R$  722,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2500 2014 OR 2014-03-10 47.20 R$  47,20 R$  47,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AO CRAS PRA?A PEC, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2026 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6872 2014 GL 2014-07-28 13254.22 R$  13.254,22 R$  13.254,22 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7895 2014 GL 2014-08-29 705.57 R$  705,57 R$  705,57 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8994 2014 GL 2014-09-25 12627.50 R$  12.627,50 R$  12.627,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BARRA DE CEREAL,BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, PÇO INTEGRAL),PARA SER UTILIZADO NA REFEI?ÇO DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
587 2014 GL 2014-01-22 55.50 R$  55,50 R$  55,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2501 2014 OR 2014-03-10 179.68 R$  179,68 R$  179,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS PRA?A PEC, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2026 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5577 2014 GL 2014-06-05 873.60 R$  873,60 R$  873,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE AGUA MINERAL PARA O EVENTO DA PEDALADA ECOLOGICA DA SEC. DE ESPORTES, PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7635 2014 GL 2014-08-22 1765.24 R$  1.765,24 R$  1.765,24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,OREGANO,TEMPERO COMPLETO), PARA SER DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
11342 2014 GL 2014-12-16 204.95 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIÒNIZA?ÇO E LIMPEZA (CHINELO,BLOCO DESODORIZADOR,AMACIANTE,DETERGENTE), PARA ATENDER A CASA DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
7636 2014 OR 2014-08-22 399.10 R$  399,10 R$  399,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS DE CHOCOLATE, BISCOITOS TIPO ROSQUINHAS E CEREIAIS), PARA SER DESTINADOS PARA APAE, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8726 2014 OR 2014-09-16 141.40 R$  141,40 R$  141,40 VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REF. PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA (INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO, COADOR), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10834 2014 GL 2014-11-27 1097.56 R$  1.097,56 R$  1.097,56 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4061 2014 OR 2014-04-25 3.80 R$  3,80 R$  3,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO FOLHA DUPLA PARA OS CURSOS DO PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4308 2014 OR 2014-04-29 116.18 R$  116,18 R$  116,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5315 2014 OR 2014-06-03 246.60 R$  246,60 R$  246,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
5852 2014 OR 2014-06-16 133.20 R$  133,20 R$  133,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE BISCOITOS SALGADOS E E DOCE DE FRUTAS PARA SER DESTINADO PARA O CASE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7637 2014 GL 2014-08-22 379.20 R$  379,20 R$  379,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BISCOITOS DOCE TIPO ROSQUINHAS PARA SER DESTINADOS AO CASEC., CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8727 2014 OR 2014-09-16 142.50 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4062 2014 OR 2014-04-25 251.86 R$  251,86 R$  251,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
5316 2014 GL 2014-06-03 1769.28 R$  1.769,28 R$  1.769,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
5853 2014 OR 2014-06-16 118.50 R$  118,50 R$  118,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE BISCOITOS DOCE TIPO ROSQUINHAS PARA SER DESTINADOS AO CASEC CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6613 2014 OR 2014-07-17 50.55 R$  50,55 R$  50,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?åES DE CARNES BOVINA QUE SERµ DESTINADO PARA PALESTRA SOBRE PRODUTORES DE LEITE, CONF. PREGÇO 89/2013. 06.001.20.605.0018.2031 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7638 2014 GL 2014-08-22 12814.48 R$  12.814,48 R$  12.814,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2505 2014 OR 2014-03-10 467.95 R$  467,95 R$  467,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONVENIO CAIXA ECONOMICA, CONFORME PREGAO 51/2013. 14.001.15.452.0028.2104 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4310 2014 OR 2014-04-29 49.80 R$  49,80 R$  49,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7191 2014 GL 2014-08-04 2675.15 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER UTILIZADOS PELA SEC. DE ESPORTE NO EVENTO DOS JOGOS DE PRIMAVERA , REF. PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1231 2014 OR 2014-02-06 485.42 R$  485,42 R$  485,42 VALOR QUE SE EMPENHA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
7640 2014 OR 2014-08-22 177.18 R$  177,18 R$  177,18 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
7902 2014 OR 2014-08-29 619.64 R$  619,64 R$  619,64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO ATRAVS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10584 2014 GL 2014-11-18 869.00 R$  869,00 R$  869,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL COPO 497 ML PARA ATENDER O EVENTOS DOS JOGOS ABERTOS, CONF. PREGÇO 74/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8477 2014 OR 2014-09-08 578.60 R$  578,60 R$  578,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10301 2014 GL 2014-11-05 3035.14 R$  3.035,14 R$  3.035,14 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR RECURSOS SCFV, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
995 2014 OR 2014-01-30 134.05 R$  134,05 R$  134,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A A?ÇO SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 427/2014 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3046 2014 GL 2014-03-26 12650.64 R$  12.650,64 R$  12.650,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5321 2014 OR 2014-06-03 39.20 R$  39,20 R$  39,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5858 2014 OR 2014-06-16 45.36 R$  45,36 R$  45,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DESTINADOS AO EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8733 2014 OR 2014-09-16 283.96 R$  283,96 R$  283,96 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL FARDO COM 12 GARRAFAS), PARA ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS DO RESIDÒNCIAL SANTA MARIA II DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. PREGÇO 65/2014. 14.001.15.452.0028.2104 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2510 2014 OR 2014-03-10 605.40 R$  605,40 R$  605,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER SECRETARIA DE ADMINSITRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4068 2014 OR 2014-04-25 172.75 R$  172,75 R$  172,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA CASA ABRIGO DA MULHER, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
5322 2014 OR 2014-06-03 56.60 R$  56,60 R$  56,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10310 2014 GL 2014-11-06 2575.80 R$  2.575,80 R$  2.575,80 VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà,LEITE INTEGRAL,LEITE DESNATADO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1763 2014 OR 2014-02-18 170.80 R$  170,80 R$  170,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PAR ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2511 2014 OR 2014-03-10 76.00 R$  76,00 R$  76,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHA MATE E DE ERVAS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9006 2014 GL 2014-09-25 1532.32 R$  1.532,32 R$  1.532,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,OREGANO, TEMPERO COMPLETO), PARA O PROGRAMA MIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2513 2014 OR 2014-03-10 23.50 R$  23,50 R$  23,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHA MATE GRANEL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4071 2014 OR 2014-04-25 1314.06 R$  1.314,06 R$  1.314,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA ABRIGO DA MULHER, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
1000 2014 OR 2014-01-30 20.75 R$  20,75 R$  20,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI?ÇO 503/2014 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2514 2014 OR 2014-03-10 168.90 R$  168,90 R$  168,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3546 2014 OR 2014-04-09 2080.00 R$  2.080,00 R$  2.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CEM CAIXAS DE AGUA MINERAL 300ML PARA S JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4319 2014 GL 2014-04-29 608.00 R$  608,00 R$  608,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ADM, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6887 2014 GL 2014-07-28 355.50 R$  355,50 R$  355,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS DOCE TIPO ROSQUINHA), DESTINADAS PARA MERENDA DO CASEC, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7648 2014 OR 2014-08-22 181.85 R$  181,85 R$  181,85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5592 2014 GL 2014-06-05 1399.00 R$  1.399,00 R$  1.399,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PANOS DE CHÇO, PANOS DE PRATOS, TOALHAS DE ROSTO, FLANELAS E FILTROS PARA CAF DESTINADOS PARA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
5865 2014 GL 2014-06-16 756.65 R$  756,65 R$  756,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DESTINADOS AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 121/2013 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
6888 2014 GL 2014-07-28 714.50 R$  714,50 R$  714,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS PARA MERENDA DO CASEC, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7649 2014 GL 2014-08-22 855.95 R$  855,95 R$  855,95 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
10062 2014 ES 2014-10-24 950.00 R$  950,00 R$  950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE), PARA ATENDER A CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
5329 2014 OR 2014-06-03 309.50 R$  309,50 R$  309,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5866 2014 OR 2014-06-16 308.60 R$  308,60 R$  308,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE BISCOITOS DOCE TIPO ROSQUINHAS E CEREAIS INFANTIL PARA SER DESTEINADOS PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
10317 2014 GL 2014-11-06 1698.52 R$  1.698,52 R$  1.698,52 VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?åES DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES · SER DESENCOLVIDAS PELO CENTRO DE CAPACITA?ÇO - CAPS, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
9012 2014 OR 2014-09-25 750.22 R$  750,22 R$  750,22 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO SALGADO,DOCE DE FRUTA, TEMPERO COMPLETO), PARA O CASEC, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10318 2014 GL 2014-11-06 8077.75 R$  8.077,75 R$  8.077,75 VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?åES DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES · SER DESENCOLVIDAS PELO CENTRO DE CAPACITA?ÇO - CAPS, CONF. PREGÇO 89/2014. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
3815 2014 OR 2014-04-16 424.80 R$  424,80 R$  424,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CHµS DE ERVA SORTIDAS E MATE GRANEL CAIXA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4836 2014 GL 2014-05-21 3680.76 R$  3.680,76 R$  3.680,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO JOSE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8488 2014 GL 2014-09-08 1170.94 R$  1.170,94 R$  1.170,94 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8743 2014 OR 2014-09-16 289.30 R$  289,30 R$  289,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9532 2014 OR 2014-10-14 7.25 R$  7,25 R$  7,25 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE EM CONSERVA), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10319 2014 GL 2014-11-06 16860.00 R$  16.860,00 R$  16.860,00 VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?åES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
3816 2014 OR 2014-04-16 1063.00 R$  1.063,00 R$  1.063,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PANOS PARA CHÇO, PANOS DE PRATOS E TOLHAS DE ROSTO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4837 2014 OR 2014-05-21 51.60 R$  51,60 R$  51,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS SÇO JOSE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9014 2014 OR 2014-09-25 497.70 R$  497,70 R$  497,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA), PARA REFEI?åES NO CASEC, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8745 2014 OR 2014-09-16 481.29 R$  481,29 R$  481,29 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PALHA, INSETICIDA, DETERGENTE,SAPONµCEO,COADOR DE PANO, PALITO DE FàSFORO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6894 2014 OR 2014-07-28 115.30 R$  115,30 R$  115,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS PARA MERENDA DO EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
10322 2014 GL 2014-11-06 729.35 R$  729,35 R$  729,35 VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?åES DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES · SER DESENCOLVIDAS PELA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1254 2014 OR 2014-02-07 475.71 R$  475,71 R$  475,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENCAO A PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5336 2014 GL 2014-06-03 870.00 R$  870,00 R$  870,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ESPORTE DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8493 2014 OR 2014-09-08 436.10 R$  436,10 R$  436,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1255 2014 OR 2014-02-07 100.40 R$  100,40 R$  100,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENCAO A PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4330 2014 GL 2014-04-29 450.30 R$  450,30 R$  450,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO DE ATEN?ÇO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5103 2014 OR 2014-05-29 165.00 R$  165,00 R$  165,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE TOALHAS DE ROSTO FELPUDA PARA SEC.DE GOVERNO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.20.00.00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4331 2014 GL 2014-04-29 274.00 R$  274,00 R$  274,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE ATEN?ÇO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1010 2014 OR 2014-01-31 956.54 R$  956,54 R$  956,54 VALOR QUE SE EMPENHA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME REQUISI?ÇO 472/2014 E PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
1779 2014 OR 2014-02-19 407.40 R$  407,40 R$  407,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8749 2014 OR 2014-09-16 289.30 R$  289,30 R$  289,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9822 2014 GL 2014-10-20 245.81 R$  245,81 R$  245,81 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO BATIZADO DE CAPOEIRA GRUPO CANAÇ, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4579 2014 GL 2014-05-09 7697.30 R$  7.697,30 R$  7.697,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 382KG DE BOLO RECHEADO PARA COMEMORA?ÇO ALUSIVA AO ANIVERSµRIO DA CIDADE NA EXPORRISO 2014. PREGÇO 51/2013. 09.001.23.692.0053.2095 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2034 2014 OR 2014-02-25 640.00 R$  640,00 R$  640,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHA DE ERVAS), PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2793 2014 OR 2014-03-18 3966.50 R$  3.966,50 R$  3.966,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENIZA?AO E LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4342 2014 OR 2014-04-30 39.93 R$  39,93 R$  39,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE BISCOITOS SABORES DIVERSOS, BISCOITOS SORTIDOS, BISCOITOS SALGADO PARA CONFRATERNIZACAO NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
8500 2014 GL 2014-09-08 3703.00 R$  3.703,00 R$  3.703,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
2035 2014 OR 2014-02-25 680.00 R$  680,00 R$  680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
4343 2014 OR 2014-04-30 174.00 R$  174,00 R$  174,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 30 UNIDADES DE PANOS DE CHÇO PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
10859 2014 OR 2014-12-01 514.20 R$  514,20 R$  514,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS, UTILIZAR RECUROS PFMC, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2036 2014 OR 2014-02-25 4032.50 R$  4.032,50 R$  4.032,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE E DANEAMENTO, CONFORME PREGAO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
243 2014 OR 2014-01-02 1146.13 R$  1.146,13 R$  1.146,13 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A?ÇO SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3572 2014 OR 2014-04-10 118.10 R$  118,10 R$  118,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4582 2014 GL 2014-05-09 466.00 R$  466,00 R$  466,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 20KG DE COSTELA INTEIRA E 20KG DE CARNE FRALDINHA PARA ALIMENTA?ÇO DA GUARDA DE T¶NSITO NO EVENTO DA EXPORRISO 2014, CONFORME PREGÇO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6907 2014 OR 2014-07-28 321.20 R$  321,20 R$  321,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
244 2014 OR 2014-01-02 32.35 R$  32,35 R$  32,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE A?ÇO SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6908 2014 OR 2014-07-28 399.10 R$  399,10 R$  399,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOS DOCE TIPO ROSQUINHA E CEREAIS INFANTIS), PARA ATENDER A APAE. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8505 2014 GL 2014-09-08 1096.80 R$  1.096,80 R$  1.096,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHA MATE E ERVA MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4856 2014 GL 2014-05-21 4062.00 R$  4.062,00 R$  4.062,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS TAMANHO P,M, G E GG PARA OS PACIENTES ACAMADOS DA REDE PUBLICA QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.36.00.00
MATERIAL HOSPITALAR
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
8508 2014 GL 2014-09-08 1016.20 R$  1.016,20 R$  1.016,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA MANUTEN?ÇO DAS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3316 2014 OR 2014-04-01 266.55 R$  266,55 R$  266,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CASA ABRIGO DA MULHER, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
4352 2014 GL 2014-04-30 276.97 R$  276,97 R$  276,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS PARA CURSO DE APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
7675 2014 OR 2014-08-22 1124.19 R$  1.124,19 R$  1.124,19 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10868 2014 GL 2014-12-01 1017.79 R$  1.017,79 R$  1.017,79 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADO AO PREPARO DE REFEI?åES PARA OS ATLETAS EM COMPETI?åES ESPORTIVAS,CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3317 2014 OR 2014-04-01 3084.04 R$  3.084,04 R$  3.084,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA ABRIGO DA MULHER, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
4860 2014 GL 2014-05-21 3610.00 R$  3.610,00 R$  3.610,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE FàRMULA INFANTIL LEITE ESPECIAL NINHO+1 E NUTREN KIDS PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA QUE NECESSITAM DO PRODUTO, CONFORME PREGÇO 83/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
8510 2014 GL 2014-09-08 2867.00 R$  2.867,00 R$  2.867,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER D UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5361 2014 OR 2014-06-04 871.20 R$  871,20 R$  871,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, PREGÇO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7677 2014 OR 2014-08-22 132.17 R$  132,17 R$  132,17 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CRAVO DA ÖNDIA,A?éCAR,MEL DE ABELHA,SUCO ARTIFICIAL), PARA SER DESTINADOS AS ATIVIDADE DO PROGRAMA GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA, CONF. 65/2014. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4862 2014 OR 2014-05-21 873.60 R$  873,60 R$  873,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 42 CAIXAS DE µGUA MINERAL PARA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5362 2014 OR 2014-06-04 64.00 R$  64,00 R$  64,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GARRAFA TRMICA PARA SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7678 2014 GL 2014-08-22 7919.80 R$  7.919,80 R$  7.919,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BARRA DE CEREAL DIET,BISCOITO TIPO ROSQUINHA,PÇO INTEGRAL), PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8512 2014 GL 2014-09-08 712.50 R$  712,50 R$  712,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE GRANEL), PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8513 2014 OR 2014-09-08 380.00 R$  380,00 R$  380,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE GRANEL), PARA SER UTILIZADOS PELAS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
3584 2014 OR 2014-04-10 113.60 R$  113,60 R$  113,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZA?AO E COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO, CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4357 2014 GL 2014-04-30 3219.48 R$  3.219,48 R$  3.219,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4864 2014 OR 2014-05-21 151.55 R$  151,55 R$  151,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DOS ATLETAS DE HANDEBOL, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7680 2014 OR 2014-08-22 89.93 R$  89,93 R$  89,93 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PALHA,INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO, FàSFORO), DESTINADOS PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7681 2014 GL 2014-08-22 1007.55 R$  1.007,55 R$  1.007,55 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3330 2014 OR 2014-04-02 1538.94 R$  1.538,94 R$  1.538,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA?AO DOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETI?OES, CONFORME PREGAO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8516 2014 GL 2014-09-08 407.39 R$  407,39 R$  407,39 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10100 2014 GL 2014-10-24 801.60 R$  801,60 R$  801,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10104 2014 GL 2014-10-29 721.10 R$  721,10 R$  721,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
5373 2014 OR 2014-06-04 1339.65 R$  1.339,65 R$  1.339,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6403 2014 OR 2014-07-09 188.05 R$  188,05 R$  188,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10105 2014 GL 2014-10-29 553.40 R$  553,40 R$  553,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA PARA ATENDER O PA?O MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.6.183.0033.2098 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1279 2014 OR 2014-02-07 652.14 R$  652,14 R$  652,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CRAS SAO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4879 2014 OR 2014-05-22 39.70 R$  39,70 R$  39,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS.PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5374 2014 OR 2014-06-04 115.00 R$  115,00 R$  115,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8784 2014 OR 2014-09-17 68.17 R$  68,17 R$  68,17 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (ESCOVA MULTIUSO, INSETICIDA,DETERGENTE, SAPONµCEO,PALITO DE FàSFORO), PARA O CENTRO DE CONV. DA 3¦ IDADE , CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
9777 2014 OR 2014-10-17 386.05 R$  386,05 R$  386,05 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CAMOMILA,NOS MOSCADA,CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATEMDER SEC.DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.6.183.0033.2098 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4880 2014 OR 2014-05-22 222.61 R$  222,61 R$  222,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS DIVERSOS, OLEO DE SOJA E ERVA DOCE), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS.PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7691 2014 OR 2014-08-22 89.84 R$  89,84 R$  89,84 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (CANJICA,FARINHA DE TRIGO,CHOCOLATE EM Pà, FERMENTO,SUCO), DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8473 2014 OR 2014-09-05 140.00 R$  140,00 R$  140,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL SEM GµS COPO 300ML), PARA SER UTILIZADA NODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO ATRAVS DA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 69/2014 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9776 2014 GL 2014-10-17 501.70 R$  501,70 R$  501,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SUBPREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7692 2014 OR 2014-08-22 64.81 R$  64,81 R$  64,81 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8786 2014 GL 2014-09-17 2475.39 R$  2.475,39 R$  2.475,39 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE TERCEIRA IDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5377 2014 GL 2014-06-04 1981.63 R$  1.981,63 R$  1.981,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
5378 2014 OR 2014-06-04 498.80 R$  498,80 R$  498,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
9580 2014 GL 2014-10-16 1082.60 R$  1.082,60 R$  1.082,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLITICAS SOCIAIS DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4884 2014 GL 2014-05-22 3644.72 R$  3.644,72 R$  3.644,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PADARIA - CCI ONDE SE FABRICA LANCHES PARA AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9581 2014 GL 2014-10-16 907.94 R$  907,94 R$  907,94 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (CREME DENTAL,CONDICIONADOR,SHAMPOO,CREME,A. BARBEAR,DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO,DESODORIZADOR,AMACIANTE), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS, REF.PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4885 2014 OR 2014-05-22 46.80 R$  46,80 R$  46,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA DA PADARIA DO CCI - ONDE SÇO FEITOS OS LANCHES QUE SÇO SERVIDOR DURANTES A OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7697 2014 OR 2014-08-22 656.26 R$  656,26 R$  656,26 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8792 2014 GL 2014-09-17 2158.17 R$  2.158,17 R$  2.158,17 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1566 2014 OR 2014-02-12 9.00 R$  9,00 R$  9,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7699 2014 GL 2014-08-22 532.79 R$  532,79 R$  532,79 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8794 2014 OR 2014-09-17 68.17 R$  68,17 R$  68,17 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1568 2014 GL 2014-02-12 459.81 R$  459,81 R$  459,81 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4378 2014 GL 2014-04-30 1541.00 R$  1.541,00 R$  1.541,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5154 2014 OR 2014-05-30 3150.07 R$  3.150,07 R$  3.150,07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ATLETAS QUE IRµ PARTICIPAR DA 3¦ ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE ATLETISMO. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5389 2014 OR 2014-06-04 53.40 R$  53,40 R$  53,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3609 2014 OR 2014-04-11 490.00 R$  490,00 R$  490,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA (COADORES, FILTROS DE PAPEL, FLANELAS E PANOS DE PRATO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2579 2014 OR 2014-03-12 4.40 R$  4,40 R$  4,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE ESPONJA DE LA DE A?O PARA COPA E COZINHA DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA COPA MATO GROSSO DE HANDEBOL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAR?O,CONFORME PREGAO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4384 2014 GL 2014-04-30 600.30 R$  600,30 R$  600,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7707 2014 OR 2014-08-22 475.44 R$  475,44 R$  475,44 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (PACOTES DE PAPEL HIGIÒNICO BRANCO), DESTINADOS PARA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10112 2014 GL 2014-10-29 1121.61 R$  1.121,61 R$  1.121,61 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2580 2014 OR 2014-03-12 2239.31 R$  2.239,31 R$  2.239,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?AO DOS ATLETAS DA COPA MATO GROSSO DE HANDEBOL QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAR?O,CONFORME PREGAO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10113 2014 GL 2014-10-29 638.63 R$  638,63 R$  638,63 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
814 2014 OR 2014-01-27 365.37 R$  365,37 R$  365,37 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SUB PREFEITURA NO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2127 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2312 2014 OR 2014-03-06 138.30 R$  138,30 R$  138,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA A MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2803 2014 OR 2014-03-18 129.54 R$  129,54 R$  129,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7711 2014 GL 2014-08-22 838.34 R$  838,34 R$  838,34 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL FARDO COM 12 GARRAFAS DE 500ML, µGUA MINERAL CAIXA COM 48 COPOS DE 300ML, CHµ MATE GRANEL 200ML, ERVA MATE C/ A?éCAR 1KG), DESTINADOS PARA SEC. GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11172 2014 OR 2014-12-11 181.70 R$  181,70 R$  181,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA), PARA MERENDA CASEC. CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10652 2014 GL 2014-11-19 1154.65 R$  1.154,65 R$  1.154,65 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA (INSETICIDA,AMACIANTE,SAPONµCEO,COADOR,FàSFORO), PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11173 2014 GL 2014-12-11 439.71 R$  439,71 R$  439,71 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO,BISCOITO,ARROZ,DOCE DE LEITE,TEMPERO COMPLETO), PARA MERENDA CASEC. CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5161 2014 OR 2014-05-30 1925.30 R$  1.925,30 R$  1.925,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETI?åES, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10653 2014 GL 2014-11-19 712.50 R$  712,50 R$  712,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE), PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE E SANEAMENTO, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1581 2014 GL 2014-02-12 2577.00 R$  2.577,00 R$  2.577,00 VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LEMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1582 2014 GL 2014-02-12 258.50 R$  258,50 R$  258,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHA MATE), DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3362 2014 OR 2014-04-04 270.30 R$  270,30 R$  270,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?åES DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4393 2014 OR 2014-04-30 18.56 R$  18,56 R$  18,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÇO 51/2013 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9890 2014 GL 2014-10-23 388.56 R$  388,56 R$  388,56 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE DE SOJA COM SABOR DE FRUTAS E LEITE DE SOJA ORIGINAL), PARA SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3363 2014 OR 2014-04-04 533.76 R$  533,76 R$  533,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?åES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4394 2014 GL 2014-04-30 798.00 R$  798,00 R$  798,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGÇO 51/2013 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9323 2014 GL 2014-10-07 712.50 R$  712,50 R$  712,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE), PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
11179 2014 GL 2014-12-11 620.50 R$  620,50 R$  620,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA), PARA MERENDA CEMEIS. CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10381 2014 GL 2014-11-06 997.50 R$  997,50 R$  997,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
11180 2014 GL 2014-12-11 2043.94 R$  2.043,94 R$  2.043,94 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA CEMEIS DA REDE PéBLICA. CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3325 2014 GL 2014-04-01 247.38 R$  247,38 R$  247,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA HIGIENIZA?AO A SEREM UTILIZADOS NO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7220 2014 GL 2014-08-06 3835.90 R$  3.835,90 R$  3.835,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10382 2014 GL 2014-11-06 2463.12 R$  2.463,12 R$  2.463,12 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3367 2014 OR 2014-04-04 1454.25 R$  1.454,25 R$  1.454,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALUZADAS NO CRAS SAO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7268 2014 GL 2014-08-08 1299.70 R$  1.299,70 R$  1.299,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE,ERVA MATE C/ A?éCAR), PARA SER DESTINADA · SEC. SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10383 2014 GL 2014-11-06 2447.98 R$  2.447,98 R$  2.447,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10135 2014 OR 2014-10-30 103.69 R$  103,69 R$  103,69 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1026 2014 GL 2014-01-31 37254.00 R$  37.254,00 R$  37.254,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BµSICAS, CONFORME PREGÇO 119/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9611 2014 GL 2014-10-17 6119.00 R$  6.119,00 R$  6.119,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS (LEITE EM Pà,FARINHA DE ARROZ , FARINHA DE MILHO), PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
4401 2014 GL 2014-04-30 5957.49 R$  5.957,49 R$  5.957,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE IND,. E COMERCIO, CONFORME REQUISI?åES 3362 , 3366 E PREGÇO 51/2013. 09.001.23.692.0034.2088 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
10137 2014 GL 2014-10-30 32250.00 R$  32.250,00 R$  32.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 119/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
11185 2014 GL 2014-12-11 3014.60 R$  3.014,60 R$  3.014,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, BARRA DE CEREAL DIET), PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
4643 2014 GL 2014-05-15 414.30 R$  414,30 R$  414,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DOS EVENTOS QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10138 2014 GL 2014-10-30 8268.30 R$  8.268,30 R$  8.268,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS POLITICAS DE ASSISTÒNCIA DO CRAS SÇO JOSE, UTILIZAR RECURSOS SCFV, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
11186 2014 GL 2014-12-11 6342.13 R$  6.342,13 R$  6.342,13 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
6967 2014 GL 2014-07-29 1760.00 R$  1.760,00 R$  1.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS TAMANHO M E G PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 38/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7310 2014 GL 2014-08-12 5021.20 R$  5.021,20 R$  5.021,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE COPA/COZINHA · SER DESTINADO PARA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2867 2014 OR 2014-03-24 476.41 R$  476,41 R$  476,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAPRODU?AO INDUSTRIAL DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4146 2014 GL 2014-04-25 2137.00 R$  2.137,00 R$  2.137,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
3373 2014 OR 2014-04-04 24.60 R$  24,60 R$  24,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE FLANELAS PARA SER UTILIZADAS NA LIMPEZA E HIGIENIZA?AO DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7722 2014 OR 2014-08-25 436.10 R$  436,10 R$  436,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA SER DESTINADA · SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9341 2014 OR 2014-10-08 28.00 R$  28,00 R$  28,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA COM SAL), PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10142 2014 OR 2014-10-30 510.15 R$  510,15 R$  510,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO 65/2014. 14.001.15.452.0028.2104 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10921 2014 GL 2014-12-03 879.75 R$  879,75 R$  879,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (UVAS PASSA,BACON,VINAGRE,REFRIGERANTE), PARA SER DESTINADO AS ATIVIDADE DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2869 2014 OR 2014-03-24 1488.55 R$  1.488,55 R$  1.488,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO INDUSTRIAL DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO REALIZADO PELO CRAS SÇO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3374 2014 OR 2014-04-04 664.70 R$  664,70 R$  664,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7723 2014 GL 2014-08-25 1151.14 R$  1.151,14 R$  1.151,14 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9342 2014 OR 2014-10-08 34.50 R$  34,50 R$  34,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA DE PALHA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3375 2014 OR 2014-04-04 2383.18 R$  2.383,18 R$  2.383,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES),DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4650 2014 OR 2014-05-15 98.15 R$  98,15 R$  98,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI?OS NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2126 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9876 2014 OR 2014-10-23 28.50 R$  28,50 R$  28,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE), PARA ATENDER A SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 65/2014 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2872 2014 OR 2014-03-24 1485.20 R$  1.485,20 R$  1.485,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9875 2014 OR 2014-10-23 78.16 R$  78,16 R$  78,16 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (VASSOURA DE PALHA, DETERGENTE), PARA ATENDER A SEC. DE GOVERNO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014 11.001.4.122.0021.2082 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11193 2014 GL 2014-12-11 679.34 R$  679,34 R$  679,34 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,OREGANO,TEMPERO), PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2873 2014 OR 2014-03-24 1477.19 R$  1.477,19 R$  1.477,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9346 2014 OR 2014-10-08 191.60 R$  191,60 R$  191,60 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SUCO ARTIFICIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9135 2014 GL 2014-10-01 1342.74 R$  1.342,74 R$  1.342,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
3380 2014 OR 2014-04-04 510.27 R$  510,27 R$  510,27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9348 2014 OR 2014-10-08 26.20 R$  26,20 R$  26,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA, DETERGENTE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ASSISTÒNCIA SOCIAL. REF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10398 2014 GL 2014-11-06 35.00 R$  35,00 R$  35,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (µGUA MINERAL), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONF. PREGÇO 69/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3894 2014 OR 2014-04-16 531.50 R$  531,50 R$  531,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PANOS PARA CHÇO, PANOS PARA PRATO E TOALHAS DE ROSTO PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.20.00.00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7730 2014 GL 2014-08-25 1969.20 R$  1.969,20 R$  1.969,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS (µGUA MINERAL FARDO C/12 GARRAFAS, µGUA MINERAL CAIXA C/48 COPOS, CHµ MATE E ERVA MATEI 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7995 2014 OR 2014-09-01 289.30 R$  289,30 R$  289,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), DESTINADOS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9349 2014 OR 2014-10-08 45.35 R$  45,35 R$  45,35 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA,FARINHA DE TRIGO, ACHOCOLATADO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10934 2014 GL 2014-12-04 8400.00 R$  8.400,00 R$  8.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDAS GIRIµTRICAS E INFANTIS TAM M,G) PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA SAéDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1352 2014 GL 2014-02-11 1655.10 R$  1.655,10 R$  1.655,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS PéBLICAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7996 2014 GL 2014-09-01 649.20 R$  649,20 R$  649,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADO PARA SEC. DE OBRAS E SERV. PéBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
10935 2014 GL 2014-12-04 1810.00 R$  1.810,00 R$  1.810,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDA INFANTIL E GIRIµTRICA TAM. M,G), PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO NA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2358 2014 OR 2014-03-07 182.30 R$  182,30 R$  182,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTEN?AO DO CREAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2335 2014 GL 2014-03-06 7454.75 R$  7.454,75 R$  7.454,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE FRALDAS GIRIATRICAS TAMANHOS P,M,G E GG PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE QUE NECESSITAREM, CONFORME PREGAO 17/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
3383 2014 OR 2014-04-04 1437.25 R$  1.437,25 R$  1.437,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NA PADARIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4927 2014 OR 2014-05-22 46.80 R$  46,80 R$  46,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA OFICINA DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 51/2013 E CONVÒNIO 42897-3. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8843 2014 GL 2014-09-19 13779.00 R$  13.779,00 R$  13.779,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE (FRALDA INFANTIL TM M E G E FALDA GIRIµTRICA TAM M E G), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10936 2014 GL 2014-12-04 2385.40 R$  2.385,40 R$  2.385,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL,LEITE DESNATADO), PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO NA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
11199 2014 OR 2014-12-11 150.00 R$  150,00 R$  150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE CHOCOLATE,BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA),PARA MERENDA DA APAE. CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3384 2014 OR 2014-04-04 22.60 R$  22,60 R$  22,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADOS PELA PADARIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4928 2014 GL 2014-05-22 3709.12 R$  3.709,12 R$  3.709,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE TRABALHOS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 51/2013 E CONVÒNIO 42897-3. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10937 2014 GL 2014-12-04 413.52 R$  413,52 R$  413,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL,LEITE DESNATADO), PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO NA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11200 2014 OR 2014-12-11 277.54 R$  277,54 R$  277,54 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1355 2014 OR 2014-02-11 563.70 R$  563,70 R$  563,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA SEC. DE ADM, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
11452 2014 OR 2014-12-18 158.57 R$  158,57 R$  158,57 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A ESCOL MUNICIPAL PROF. MARIA PALOSCHI DISTRITO MOROCà UTILIZAR REDURSOS DO PROGRAMA PDDE/CONTA 6510-2, PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1356 2014 OR 2014-02-11 79.00 R$  79,00 R$  79,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE E CHµ DE ERVAS), DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL SEC. DE ADM, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8574 2014 OR 2014-09-10 590.05 R$  590,05 R$  590,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL FARDO COM 12 GARRAFAS E µGUA MINERAL CAIXA COM 48 COPOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MIINHA VIDA RESIDENCIAL SANTA MARIA II NO GINASIO DOMINGÇO, PREGÇO 65/2014. 14.001.15.452.0028.2104 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7736 2014 GL 2014-08-25 1053.84 R$  1.053,84 R$  1.053,84 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE COPA/COZINHA · SER DESTINADO SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3901 2014 OR 2014-04-16 370.00 R$  370,00 R$  370,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PANOS DE CHÇO, PANOS DE PRATO, COADORES DE PANO E TOALHAS PARA ROSTO, DESTINADAS PARA SEC. DE EDUCA?AO CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.20.00.00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4932 2014 OR 2014-05-23 37.50 R$  37,50 R$  37,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 10 PACOTES DE SUCOS SORTIDOS PARA CURSO QUE SERµ REALIZADO NO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO ATRAVS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7737 2014 OR 2014-08-25 436.10 R$  436,10 R$  436,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA SER DESTINADO - SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÇO 65/2014. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8848 2014 GL 2014-09-19 2857.02 R$  2.857,02 R$  2.857,02 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL E LEITE DESNATADO · SER DESTINADO PARA PACIENTES CARENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
9356 2014 OR 2014-10-08 35.94 R$  35,94 R$  35,94 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,DETERGENTE,SAPONµCEO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3389 2014 OR 2014-04-04 1429.15 R$  1.429,15 R$  1.429,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS PELO CRAS SAO DOMINGOS, PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3902 2014 OR 2014-04-16 47.00 R$  47,00 R$  47,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CHµ MATE GRANEL PARA A SEC. DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4933 2014 OR 2014-05-23 157.75 R$  157,75 R$  157,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA CURSO QUE SERµ REALIZADO NO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO ATRAVS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8003 2014 OR 2014-09-01 888.07 R$  888,07 R$  888,07 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK EM EVENTOS DA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10409 2014 GL 2014-11-10 218.05 R$  218,05 R$  218,05 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA,FARINHA DE TRIGO,ACHOCOLATADO,REFRIGERANTE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, UTILIZAR CONVENIO PACI, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
11205 2014 OR 2014-12-11 100.48 R$  100,48 R$  100,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, TEMPERO COMPLETO), PARA MERENDA PARA PROGRAMA EJA CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
610 2014 OR 2014-01-23 72.30 R$  72,30 R$  72,30 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013. 03.001.4.122.0032.2138 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3390 2014 OR 2014-04-04 11.30 R$  11,30 R$  11,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADOS PELO CRAS SAO DOMINGOS, PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4934 2014 GL 2014-05-23 45150.00 R$  45.150,00 R$  45.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 700 CESTAS BµSICAS ( BISCOITOS,CAF, OVOS,SARDINHA,MACARRÇO,A?éCAR,ARROZ,FARINHA DE TRIGO E MANDIOCA,FEIJÇO,àLEO,SAL E SABÇO EM BARRA),CONF.PREGÇO 119/2013. 08.001.8.244.0003.2013 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
129000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
10410 2014 OR 2014-11-10 29.18 R$  29,18 R$  29,18 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (INSETICIDA,AMACIANTE,DETERGENTE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SAO DOMINGO, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
611 2014 OR 2014-01-23 880.91 R$  880,91 R$  880,91 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE ALIMENTA?ÇO SOLICITADO PELO FUNREBOM DESTINADO AO COMANDO REGIONAL DO BOMBEIRO CONFORME PREGAO 89/2013. 03.001.4.122.0032.2138 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3904 2014 OR 2014-04-16 282.00 R$  282,00 R$  282,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CHµ MATE GRANEL DESTINADOS PARA AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.365.0051.1155 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10944 2014 GL 2014-12-04 6291.50 R$  6.291,50 R$  6.291,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITEEM Pà,FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE MILHO), PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11458 2014 GL 2014-12-18 598.79 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2367 2014 OR 2014-03-07 605.04 R$  605,04 R$  605,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2618 2014 OR 2014-03-12 484.88 R$  484,88 R$  484,88 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO BOA ESPERAN?A SEGURAN?A PUBLICA, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.6.183.0021.2083 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6209 2014 GL 2014-07-01 2419.13 R$  2.419,13 R$  2.419,13 VALOR PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO PARA ALIMENTA?ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE ATLETISMO, CONF. PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6465 2014 GL 2014-07-14 1274.67 R$  1.274,67 R$  1.274,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
2368 2014 OR 2014-03-07 120.30 R$  120,30 R$  120,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA ATENDER O CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7742 2014 GL 2014-08-25 2537.56 R$  2.537,56 R$  2.537,56 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL, LEITE DESNATADO), PARA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11460 2014 GL 2014-12-18 755.40 R$  755,40 R$  755,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS (AGUµ MINERAL 20LTS), PARA ATENDER O CREAS DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 74/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4675 2014 OR 2014-05-16 78.73 R$  78,73 R$  78,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE BISCOITOS E SUCOS PARA OS PARTICIPANTES QUE IRµ REALIZAR CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 04/2014. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
7743 2014 GL 2014-08-25 11318.00 R$  11.318,00 R$  11.318,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10947 2014 GL 2014-12-04 1138.35 R$  1.138,35 R$  1.138,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM Pà,FARINHA DE ARROZ,FARINHA DE MILHO), PARA ATENDER PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 89/2014. 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11461 2014 GL 2014-12-18 755.40 R$  755,40 R$  755,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS µGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, UTILIZAR RECURO SCFV, CONF. PREGÇO 74/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
616 2014 OR 2014-01-23 10143.00 R$  10.143,00 R$  10.143,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
4940 2014 OR 2014-05-23 232.65 R$  232,65 R$  232,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONVÒNIO 42897-3 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
617 2014 OR 2014-01-23 10534.70 R$  10.534,70 R$  10.534,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1367 2014 OR 2014-02-11 14.10 R$  14,10 R$  14,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE GRANEL), DESTINADOS PARA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONFORME PREGAO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1867 2014 OR 2014-02-21 3011.00 R$  3.011,00 R$  3.011,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM PRODUZIDOS PELAS PADARIA E DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4941 2014 OR 2014-05-23 628.60 R$  628,60 R$  628,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, CONVÒNIO 42897-3, PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5709 2014 OR 2014-06-11 512.16 R$  512,16 R$  512,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERµ DESTINADOS · EQUIPE DA SEC. DE TRANSPORTES QUE TRABALHA NA MANUTEN?ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. 12.001.26.782.0037.2126 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1368 2014 OR 2014-02-11 167.00 R$  167,00 R$  167,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONFORME PREGAO 51/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6471 2014 GL 2014-07-14 417.05 R$  417,05 R$  417,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PARA O CASEC, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2625 2014 OR 2014-03-12 56.40 R$  56,40 R$  56,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CHµ MATE GRANEL PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6472 2014 GL 2014-07-14 237.00 R$  237,00 R$  237,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS DOCE TIPO ROSQUINHAS),PARA O CASEC, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7748 2014 GL 2014-08-25 1214.20 R$  1.214,20 R$  1.214,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS (CHINELO DE BORRACHA INFANTIL E ADULTO,APARELHO DE BARBEAR,CORTADOR DE UNHA E FILTRO PARA CHIMARRÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA SEC.D E SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
2626 2014 OR 2014-03-12 63.60 R$  63,60 R$  63,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA, LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7749 2014 GL 2014-08-25 1361.59 R$  1.361,59 R$  1.361,59 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
9090 2014 OR 2014-09-30 12.24 R$  12,24 R$  12,24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2021 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
11469 2014 GL 2014-12-19 352.92 R$  352,92 R$  352,92 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4432 2014 OR 2014-05-05 90.00 R$  90,00 R$  90,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CASA DE ABRIGO DA CRIANCA PREGAO 51/2113 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
4681 2014 OR 2014-05-16 934.00 R$  934,00 R$  934,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEMEC, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6474 2014 GL 2014-07-14 7052.70 R$  7.052,70 R$  7.052,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS TIPO ROSQUINHAS, PÇO INTEGRAL E BARRAS DE CEREAIS), PARA AS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4945 2014 OR 2014-05-23 231.00 R$  231,00 R$  231,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS SÇO JOS, CONVÒNIO 38872-6 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9367 2014 OR 2014-10-08 183.34 R$  183,34 R$  183,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA COM SAL, ACHOCOLATADO, ERVA AMTE E BISCOITO SALGADA), PARA ATENDER AS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1103 2014 OR 2014-02-03 117.60 R$  117,60 R$  117,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4946 2014 GL 2014-05-23 1097.20 R$  1.097,20 R$  1.097,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS SÇO JOS, CONVÒNIO 38872-6 E PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6476 2014 GL 2014-07-14 9520.94 R$  9.520,94 R$  9.520,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
1104 2014 ES 2014-02-03 3904.92 R$  3.904,92 R$  3.904,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9094 2014 GL 2014-09-30 24832.50 R$  24.832,50 R$  24.832,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO,SABONETE,CAF,OVOS,MACARRÇO,A?éCAR,ARROZ,FARINHA,FEIJÇO,LEITE EM Pà,àLEO,SAL,SABÇO EM BARRA), PARA ATENDER A NECESSIDADE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS, CONF. PREGÇO 119/2013. 08.001.8.244.0003.2013 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
129000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
10699 2014 OR 2014-11-24 110.60 R$  110,60 R$  110,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINA?ÇO DE SARAMPO QUE SERµ REALIZADA PELA SEC. DE SAéDE,74/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10700 2014 OR 2014-11-24 356.40 R$  356,40 R$  356,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES), PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINA?ÇO SARAMPO QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1376 2014 OR 2014-02-11 14.10 R$  14,10 R$  14,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHA MATE GRANEL), DESTINADO A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
4686 2014 GL 2014-05-16 2332.00 R$  2.332,00 R$  2.332,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9096 2014 OR 2014-09-30 162.00 R$  162,00 R$  162,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE REFRIGERANTE 2,5 LITROS PARA ATENDER AS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1377 2014 OR 2014-02-11 54.60 R$  54,60 R$  54,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. DE IND. E COMERCIO, CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8021 2014 GL 2014-09-01 28.32 R$  28,32 R$  28,32 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE µGUA MINERAL CAIXA COM 48 COPOS DE 300ML PARA EVENTO DE ENTREGA DAS CHAVES DO RESIDENCIAL SANTA MARIA II NO GINµSIO DE ESPORTES DOMINGÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 14.001.15.452.0028.2104 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8599 2014 OR 2014-09-15 89.93 R$  89,93 R$  89,93 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA/HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,INSETICIDA, DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2383 2014 OR 2014-03-07 576.00 R$  576,00 R$  576,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHµ DE ERVAS SORTIDOS) PARA ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8600 2014 OR 2014-09-15 60.70 R$  60,70 R$  60,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇOGÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA,BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2384 2014 OR 2014-03-07 74.40 R$  74,40 R$  74,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 51/2013. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2639 2014 OR 2014-03-13 244.00 R$  244,00 R$  244,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PIPOCA DOCE PARA O EVENTO DE INAUGURA?AO DA ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE NO BAIRRO NOVA ALIAN?A UTILIZAR RECUROSOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONVENIO 029560644/2012 CAIXA ECON. FEDERAL, PREGAO 51/2013. 14.001.15.452.0028.2104 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9374 2014 GL 2014-10-08 2066.50 R$  2.066,50 R$  2.066,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BALA MASTIGµVEL,PIRULITO,PICOL DE LEITE E DE FRUTA, MILHO PARA PIPOCA), PARA ATENDER A SECRETARIA NA COMEMORA?ÇO ALUSIVA AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10402 2014 GL 2014-11-06 51600.00 R$  51.600,00 R$  51.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL EM BENEFÖCIOS SOCIAIS CESTAS BµSICAS, CONF. PREGÇO 119/2013. 08.001.8.244.0003.2013 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4690 2014 GL 2014-05-16 918.00 R$  918,00 R$  918,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6483 2014 GL 2014-07-14 2819.43 R$  2.819,43 R$  2.819,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9375 2014 GL 2014-10-08 7823.00 R$  7.823,00 R$  7.823,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BALA MASTIGµVEL, PIRULITO,PICOL DE LEITE E DE FRUTA,MILHO PARA PIPOCA), PARA ATENDER A SECRETARIA NA COMEMORA?ÇO AO DIA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3156 2014 OR 2014-03-27 1872.00 R$  1.872,00 R$  1.872,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE AGUA MINERAL CAIXA COM 24 COPOS PARA ATENDER O 10§ FESTIVAL ESPORTIVO DA PRA?A DA JUVENTUDE, CONFORME PREGAO 89/2013 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6484 2014 GL 2014-07-14 886.40 R$  886,40 R$  886,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS TIPO ROSQUINHAS),PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
3406 2014 OR 2014-04-04 18.56 R$  18,56 R$  18,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA?AO E CULTURA, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4956 2014 GL 2014-05-23 1651.09 R$  1.651,09 R$  1.651,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DO CAMPEONATO DE CAPOEIRA QUE SERµ REALIZADO PELA SE. DE ESPORTES.PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6625 2014 GL 2014-07-17 22575.00 R$  22.575,00 R$  22.575,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 119/2013. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2138 2014 GL 2014-02-26 157.76 R$  157,76 R$  157,76 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS CONFORME REQUISI?AO 1295/2014 E 1131/2014 DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3162 2014 OR 2014-03-27 195.80 R$  195,80 R$  195,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9383 2014 GL 2014-10-08 62.15 R$  62,15 R$  62,15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE INSETICIDA E DETERGENTE PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7524 2014 GL 2014-08-21 4539.60 R$  4.539,60 R$  4.539,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
8040 2014 GL 2014-09-02 468.90 R$  468,90 R$  468,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADA NO PREPARO DE REFEI?åES DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETI?åES ESPORTIVAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9652 2014 OR 2014-10-17 44.24 R$  44,24 R$  44,24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MANDIOCA, SAL AMONIACO,VINAGRE,POLVILHO), PARA ATENDER AS POLITICAS DA ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10439 2014 OR 2014-11-11 210.96 R$  210,96 R$  210,96 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO POSITIVO,CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6493 2014 GL 2014-07-14 321.20 R$  321,20 R$  321,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS QUE SERµ DESTINADOS PARA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7525 2014 GL 2014-08-21 980.80 R$  980,80 R$  980,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS DE CHOCOLATE, BISCOITOS TIPO ROSQUINHAS E CEREAIS INFANTIS),DESTINADO PARA CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
641 2014 OR 2014-01-23 213.02 R$  213,02 R$  213,02 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SUB PREFEITURA BOA ESPERAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2127 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
5948 2014 GL 2014-06-23 2238.92 R$  2.238,92 R$  2.238,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO E BATIZADO DE CAPOEIRA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6494 2014 GL 2014-07-14 399.10 R$  399,10 R$  399,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS DOCES TIPO ROSQUINHAS E CEREAIS INFANTIS), DESTINADOS PARA A APAE, CONF. PREGÇO 22/2014. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9386 2014 GL 2014-10-08 3428.48 R$  3.428,48 R$  3.428,48 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10441 2014 OR 2014-11-11 200.47 R$  200,47 R$  200,47 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
5210 2014 OR 2014-06-02 144.55 R$  144,55 R$  144,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DOS EVENTOS QUE SERµ REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9387 2014 OR 2014-10-08 33.50 R$  33,50 R$  33,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE DETERGENTE LIQUIDO, PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
11239 2014 GL 2014-12-12 2307.25 R$  2.307,25 R$  2.307,25 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE Pà FàRMULA INFANTIL COM FERRO DO 1§ A 6§ MÒS DE VIDA E APàS OS 6§ MÒS DE VIDA, LEITE EM Pà FàRM. INFANTIL SEM LACTOSE), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA, PREGÇO 89/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
3681 2014 OR 2014-04-11 166.40 R$  166,40 R$  166,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
645 2014 OR 2014-01-23 46.45 R$  46,45 R$  46,45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPA E COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A CASA DOS CONSELHOS. 11.001.4.122.0021.2139 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1895 2014 OR 2014-02-21 2203.40 R$  2.203,40 R$  2.203,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
2931 2014 OR 2014-03-25 448.50 R$  448,50 R$  448,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE LEITE EM PO FORMULA INFANTIL COMPOSTO DE FIBRAS PREBIOTICAS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE ALIMENTA?AO ESPECIAL, CONFORME PREGAO 83/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
6499 2014 OR 2014-07-14 97.32 R$  97,32 R$  97,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
9392 2014 OR 2014-10-08 33.36 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CAF PARA ATENDER A MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
5738 2014 GL 2014-06-12 4440.00 R$  4.440,00 R$  4.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENROS ALIMENTA?ÇO ESPECIAL FORMULA INFANTIL PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
9393 2014 OR 2014-10-08 13.40 R$  13,40 R$  13,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
9394 2014 OR 2014-10-08 178.19 R$  178,19 R$  178,19 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA,BOLA MASTIGµVEL,MILHO PARA PIPOCA, ERVA MATE, BISCOITO SALGADO), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS ASSISTÒNCIAIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1393 2014 OR 2014-02-11 267.75 R$  267,75 R$  267,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SEMEC, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10453 2014 GL 2014-11-12 510.10 R$  510,10 R$  510,10 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE CASA ABRIGO DA CRAIN?A, UTILIZAR RECURSO PACI, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
8616 2014 OR 2014-09-15 187.31 R$  187,31 R$  187,31 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE,CANJICA,ACHOCOLATADO EM Pà, ERVA MATE,BISCOITO SALGADO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8617 2014 OR 2014-09-15 53.91 R$  53,91 R$  53,91 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (INSETICIDA, DETERGENTE, E SAPONµCEO), PARA SER DESTINADO AO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1396 2014 OR 2014-02-11 162.20 R$  162,20 R$  162,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (ERVA DOCE, CAMOMILA E CHµ MATE), PARA ATENDER A SEMEC, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2408 2014 OR 2014-03-07 151.80 R$  151,80 R$  151,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO, DESTINADOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4532 2014 OR 2014-05-08 1106.40 R$  1.106,40 R$  1.106,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCA?ÇO E CULTURA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
893 2014 OR 2014-01-29 44.00 R$  44,00 R$  44,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE 20 PACOTES DE FILTRO PARA CHIMARÇO, CONFORME REQUISI?ÇO 387/2014 E PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2410 2014 OR 2014-03-07 340.80 R$  340,80 R$  340,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7540 2014 OR 2014-08-21 321.20 R$  321,20 R$  321,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA APAE, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.367.0051.2054 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
894 2014 OR 2014-01-29 297.90 R$  297,90 R$  297,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA/COZINHA, CONFORME REQUISI?ÇO 385/2014 E PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2411 2014 OR 2014-03-07 2596.46 R$  2.596,46 R$  2.596,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3437 2014 OR 2014-04-07 259.18 R$  259,18 R$  259,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZA?AO DE CURSO DE CHOCOLATE DESTINADOS A CAPACITA?AO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4979 2014 OR 2014-05-23 507.00 R$  507,00 R$  507,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAL COPA/COZINHA(PAPEL TOALHA, PANOS DE CÇO, PANOS DE PRATO, TOALHAS DE ROSTO, FLANELAS ALGODÇO), DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7278 2014 GL 2014-08-12 1543.98 R$  1.543,98 R$  1.543,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO E SOCIAL - CAPS, CONF. PREGÇO 89/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
8621 2014 OR 2014-09-15 136.74 R$  136,74 R$  136,74 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SUCO ARTIFICIAL SORTIDOS E REFRIGERANTES), PARA SER DESTINADOS AO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1400 2014 OR 2014-02-11 225.60 R$  225,60 R$  225,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (CHA MATE), PARA ATENDER AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4874 2014 GL 2014-05-22 2338.00 R$  2.338,00 R$  2.338,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7279 2014 OR 2014-08-12 212.90 R$  212,90 R$  212,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA (PAPEL HIGIÒNICO,CERA LIQUIDA,LIMPADOR MULTI USO, ESPONJA DE LÇ DE A?O, Pµ COLETORA, DESODORIZADOR), DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 89/2013. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
896 2014 OR 2014-01-29 73.50 R$  73,50 R$  73,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME REQUISI?ÇO 383/2014 E PREGÇO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
2943 2014 OR 2014-03-25 38.05 R$  38,05 R$  38,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O PROGRAMA GERA?AO DE TRABALHO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4503 2014 GL 2014-05-07 4164.03 R$  4.164,03 R$  4.164,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA REI?åES DE SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI?OS EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME PREGÇO 51/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7791 2014 OR 2014-08-26 365.52 R$  365,52 R$  365,52 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO · SER DESTINADOS PARA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8060 2014 GL 2014-09-02 1243.61 R$  1.243,61 R$  1.243,61 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A ATRAVS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10460 2014 OR 2014-11-12 24.75 R$  24,75 R$  24,75 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS P. PEC, UTILIZAR RECURSO SCFV,CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1403 2014 OR 2014-02-11 731.50 R$  731,50 R$  731,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA ATENDER AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4504 2014 GL 2014-05-07 2515.05 R$  2.515,05 R$  2.515,05 VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS QUE SERA REALIZADOS PELA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7282 2014 GL 2014-08-12 2008.90 R$  2.008,90 R$  2.008,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS CURSOS OFERECIDOS PELA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL , CONF. PREGÇO 89/2013. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7545 2014 GL 2014-08-21 574.44 R$  574,44 R$  574,44 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA O CASEC, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.365.0051.2053 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7792 2014 OR 2014-08-26 362.70 R$  362,70 R$  362,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CHµ MATE E ERVA MATE · SER DESTINADO PARA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 65/2014. 09.001.22.661.0034.2086 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8061 2014 GL 2014-09-02 685.28 R$  685,28 R$  685,28 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA · SER DESTINADOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
1404 2014 OR 2014-02-11 846.00 R$  846,00 R$  846,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (CHA MATE), PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO 51/2013 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2164 2014 OR 2014-02-28 80.60 R$  80,60 R$  80,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0047.2029 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
2416 2014 OR 2014-03-07 368.42 R$  368,42 R$  368,42 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS SAO JOSE, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
4218 2014 GL 2014-04-28 2181.70 R$  2.181,70 R$  2.181,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DA PESSOA IDOSA, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4505 2014 GL 2014-05-07 1549.00 R$  1.549,00 R$  1.549,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, PREGÇO 51/2013. 10.001.4.122.0027.2010 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
6244 2014 GL 2014-07-02 19350.00 R$  19.350,00 R$  19.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BµSICAS DESTINADOS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 119/2013. 08.001.8.244.0003.2013 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2947 2014 OR 2014-03-25 305.92 R$  305,92 R$  305,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE PANIFICACAO CASEIRA QUE SERA REALIZADO PELO PROGRAMA GERA?AO DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
10463 2014 OR 2014-11-12 243.42 R$  243,42 R$  243,42 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0048.2030 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
2418 2014 GL 2014-03-07 86.54 R$  86,54 R$  86,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTO DE COPA E COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS SAO JOSE, CONFORME REQUISI?AO 1506, 1508 E PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
3706 2014 OR 2014-04-14 56.50 R$  56,50 R$  56,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CINCO PANOS DE CHÇO E CINCOS PANOS DE PRATO PARA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGAO 51/2013. 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7548 2014 OR 2014-08-21 115.30 R$  115,30 R$  115,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA O PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013. 04.005.12.366.0051.2051 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
115000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
11249 2014 GL 2014-12-12 4400.00 R$  4.400,00 R$  4.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDA INFANTIL TAM M E TAM G), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 38/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7286 2014 GL 2014-08-12 1004.67 R$  1.004,67 R$  1.004,67 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES QUE PRESTAM SERVI?O NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ATRAVS DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 89/2013. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
05 SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9144 2014 OR 2014-10-01 418.95 R$  418,95 R$  418,95 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NAS REFEI?åES DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETI?åES ESPORTIVAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
903 2014 OR 2014-01-29 28.20 R$  28,20 R$  28,20 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA/COZINHA (CHµ MATE) PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONFORME SOLICITA?ÇO 23, REQUISI?ÇO 395/2014 E PREGÇO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2127 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1135 2014 OR 2014-02-03 6871.41 R$  6.871,41 R$  6.871,41 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES NO EVENTO DOS JOGOS ABERTOS DE SORRISO, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1915 2014 GL 2014-02-24 22547.87 R$  22.547,87 R$  22.547,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 121/2013 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5483 2014 GL 2014-06-04 8359.80 R$  8.359,80 R$  8.359,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES COM O CAPS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME PREGÇO 51/2013. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
7550 2014 GL 2014-08-21 487.21 R$  487,21 R$  487,21 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO PRODUTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENE (VASSOURA,INSETICIDA,PALHA DE A?O,DETERGENTE,SAPONµCEO,COADOR DE PANO,FàSFORO,FILTRO PARA CHIMARRÇO), DESTINADO P/ SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10201 2014 GL 2014-11-03 430.63 R$  430,63 R$  430,63 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS · SER DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0017.2074 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
904 2014 OR 2014-01-29 38.20 R$  38,20 R$  38,20 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A, CONFORME SOLICITA?ÇO 23, REQUISI?ÇO 397/2014 E PREGÇO 51/2013. 12.001.26.782.0037.2127 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
1136 2014 OR 2014-02-03 229.50 R$  229,50 R$  229,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME PREGÇO 89/2013. 13.001.27.812.0031.2075 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7551 2014 GL 2014-08-21 436.10 R$  436,10 R$  436,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE,ERVA MATE), DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
3966 2014 OR 2014-04-17 2761.50 R$  2.761,50 R$  2.761,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE FàRMULA INFANTIL COM 26 VITAMINAS E MIRAIS E FàRMULA INFANTIL COMPOSTO DE FIBRAS E PREBIàTICOS. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
5228 2014 GL 2014-06-02 1454.50 R$  1.454,50 R$  1.454,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA AS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÇO 51/2013. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5494 2014 OR 2014-06-05 408.40 R$  408,40 R$  408,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS SÇO JOSEï, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7552 2014 GL 2014-08-21 1734.10 R$  1.734,10 R$  1.734,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER DESTINADOS PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2046 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
11253 2014 GL 2014-12-12 1376.92 R$  1.376,92 R$  1.376,92 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (BALA DE GOMA,BALA MASTIGµVEL,BOMBOM DE CHOCOLATE,CHOCOLATE PRETO), PARA ATENDER AS POLITICAS E ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
3711 2014 OR 2014-04-14 59.92 R$  59,92 R$  59,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS CURSOS DO PROGRAMA DE GERA?AO DE EMPREGO E RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO 51/2013. 08.001.8.244.0044.2023 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
6524 2014 GL 2014-07-15 9377.00 R$  9.377,00 R$  9.377,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS E GIRIµTRICAS PARA PACIENTES CARENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
7553 2014 OR 2014-08-21 380.00 R$  380,00 R$  380,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHA MATE), DESTINADOS PARA CEMEIS, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
6525 2014 GL 2014-07-15 1599.06 R$  1.599,06 R$  1.599,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?åES DE LATAS DE LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL E LEITE DESNATADO PARA OS PACIENTES CARENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 38/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
7554 2014 GL 2014-08-21 3284.30 R$  3.284,30 R$  3.284,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENE E COPA/COZINHA (VASSOURA,ESCOVA MULTIUSO,INSETICIDA,PALHA DE A?O,DETERGENTE,SAPONACEO,COADOR DE PANO,FOSFORO), DESTINADO AS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.005.12.361.0051.2045 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5497 2014 OR 2014-06-05 23.20 R$  23,20 R$  23,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PANO DE CÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
7555 2014 GL 2014-08-21 712.50 R$  712,50 R$  712,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
7802 2014 GL 2014-08-26 12648.50 R$  12.648,50 R$  12.648,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. CESTAS C/ AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA · SER DESTINADOS PARA CONCESSÇO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUA?ÇO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA ASS.SOCIAL, CONF. PREGÇO 119/2013. 08.001.8.244.0003.2013 33.90.30.99.00.00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
129000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
11003 2014 OR 2014-12-04 19.96 R$  19,96 R$  19,96 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA), PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 04.001.12.122.0030.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 GABINETE DO SECRETARIO
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2678 2014 OR 2014-03-13 188.90 R$  188,90 R$  188,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013. 09.001.23.692.0034.2088 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
09 SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
001 GABINETE DO SECRETARIO
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
5498 2014 OR 2014-06-05 556.84 R$  556,84 R$  556,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 51/2013. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
9151 2014 GL 2014-10-01 1137.15 R$  1.137,15 R$  1.137,15 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (FOLHA DE LOURO,VINAGRE, FARINHA DE TRIGO,REFRIGERANTE DE 2,5 LT), PARA ATENDER AS ATIVIDADE DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
2175 2014 OR 2014-02-28 451.20 R$  451,20 R$  451,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHµS MATE GRANEL), PARA ATENDER AS EDUCA?ÇO INFANTIL CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.361.0051.2058 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
3716 2014 OR 2014-04-14 2017.15 R$  2.017,15 R$  2.017,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO SOBRE CONCIENTIZA?ÇO SOBRE TR¶NSITO NA SUBPREFEITURA DO DISTRITO BAO ESPERAN?A, PREGÇO 51/2013 11.001.4.122.0033.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
001 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8914 2014 OR 2014-09-25 629.00 R$  629,00 R$  629,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA (DETERGENTES, COADORES DE PANO, CAIXA DE FàSFOROS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.21.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
001 GABINETE DO SECRETARIO
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2178 2014 OR 2014-02-28 1463.00 R$  1.463,00 R$  1.463,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS EDUCA?ÇO INFANTIL CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013. 04.003.12.361.0051.2058 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
003 EDUCAÇÃO BASICA 40%
219000000
Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
5502 2014 OR 2014-06-05 448.25 R$  448,25 R$  448,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS SÇO DOMINGOS, PREGÇO 51/2013. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
8641 2014 GL 2014-09-15 207.55 R$  207,55 R$  207,55 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (BLOCO DESODORIZADOR,DETERGENTE LIQUIDO,SAPONµCEO,COADOR DE PANO,FILTRO PARA CHIMARRÇO), DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÒNCIA DA 3¦ IDADE,CF. PREGÇO 65/14. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5504 2014 OR 2014-06-05 196.80 R$  196,80 R$  196,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGÇO 51/2013. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100000000
Recursos Ordinários
7809 2014 GL 2014-08-26 1181.48 R$  1.181,48 R$  1.181,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PADARIA A. SOCIAL (ESSENCIA DE BAUNILHA,TEMPERO EM Pà,CALDO DE GALINHA,VINAGRE,SARDINHA,BATATA,ACHOCOLATADO, LEITE DE COCO,CREME DE LEITE CORANTE E FERMENTO),CONF. PREGÇO 65/2014. 08.005.8.244.0025.2019 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
005 GABINETE DO SECRETARIO
100000000
Recursos Ordinários
8642 2014 GL 2014-09-15 884.85 R$  884,85 R$  884,85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CANELA EM RAMA,MARGARINA,CANJICA,MILHO PIPOCA,ERVA MATE,GELATINA,BISCOITO), CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
229000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
2594 2015 GL 2015-03-30 2466.21 R$  2.466,21 R$  2.466,21 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MANUTEN?AO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4681 2015 OR 2015-05-22 50.90 R$  50,90 R$  50,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
5890 2015 GL 2015-06-22 135.00 R$  135,00 R$  135,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2,5 LITROS) PARA CONFERÒNCIA DO IDOSO, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.004.8.241.0046.2027 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos
100000000
Recursos Ordinários
2596 2015 GL 2015-03-30 1010.40 R$  1.010,40 R$  1.010,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ MATE, ERVA MATE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2652 2015 GL 2015-03-31 196.28 R$  196,28 R$  196,28 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 05.001.15.451.0035.2102 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
3814 2015 GL 2015-04-27 2623.62 R$  2.623,62 R$  2.623,62 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 109/2014 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
115000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
2863 2015 GL 2015-04-09 203.26 R$  203,26 R$  203,26 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 12.001.26.782.0037.2126 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
12 Secretaria Municipal de Transportes
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
1775 2015 GL 2015-03-03 273.60 R$  273,60 R$  273,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO AABB UTILIZAR NO EVENTO DE COMEMORA?ÇO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.002.8.243.0046.2146 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
002 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent
100000000
Recursos Ordinários
2070 2015 OR 2015-03-12 1105.80 R$  1.105,80 R$  1.105,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2024 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3137 2015 GL 2015-04-20 408.39 R$  408,39 R$  408,39 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3816 2015 GL 2015-04-27 5060.61 R$  5.060,61 R$  5.060,61 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 109/2014 04.005.12.365.0051.2049 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
115000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
5484 2015 GL 2015-06-11 2640.00 R$  2.640,00 R$  2.640,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDA INFANTIL TAM "M" E "G" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 38/2014. 08.001.8.243.0047.2028 33.90.30.22.00.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
6282 2015 GL 2015-06-30 551.93 R$  551,93 R$  551,93 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA?ÇO DOS ATLETAS DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 65/2014. 13.001.27.812.0031.2076 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
2600 2015 GL 2015-03-30 13113.98 R$  13.113,98 R$  13.113,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.361.0051.2050 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
7950 2015 GL 2015-08-05 2139.60 R$  2.139,60 R$  2.139,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO, CONF. PREGÇO 109/2014. 04.005.12.361.0051.2052 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2866 2015 GL 2015-04-09 702.93 R$  702,93 R$  702,93 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE UTILIZAR EM EVENTOS A SECRETARIA, CONF. 65/2014. 06.001.20.606.0029.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 Sec. Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
3139 2015 OR 2015-04-20 50.48 R$  50,48 R$  50,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (DETERGENTE LIQUIDO,SAPONµCEO LIQUIDO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 65/2014. 08.001.8.244.0046.2025 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
5911 2015 GL 2015-06-23 14200.00 R$  14.200,00 R$  14.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DUZENTAS UNIDADES DE CESTAS BµSICAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTABELECIDOS MEDIANTE LEGISLA?ÇO PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÒNCIA SOCIAL,PREGÇO 126/2014. 08.001.8.244.0003.2013 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social