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Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700
Transparencia

CREDOR
Razão Social: PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Fantasia: PIM PAO ALIMENTOS
Pessoa: Jurídica
CNPJ: 6158041000197

Empenho Ano Tipo Data Vlr. Empenhado Vlr. Liquidado Vlr. Pago Descrição Funcional Programática Natureza Órgão/Unidade Fonte
1684 2014 OR 2014-02-18 584.00 R$  584,00 R$  584,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE CAFE DA MANHÇ PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DAS UPAS EM PLANTAO DE ATENDIMENTO, CONFORME PREGAO 20/2013. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10781 2014 GL 2014-11-25 416.64 R$  416,64 R$  416,64 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS),PARA SER DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAéDE EM PLANTÇO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA?ÇO CONTRA SARAMPO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2343 2014 OR 2014-03-06 600.00 R$  600,00 R$  600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DAS UPAïS QUE FAZEM PLANTAO DE ATENDIMENTO, CONFORME PREGAO 20/2013. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11359 2014 GL 2014-12-17 1156.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10316 2014 OR 2014-11-06 470.40 R$  470,40 R$  470,40 VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?åES DE LANCHES PARA ATENDER AS A?åES DA VIGIL¶NCIA DURANTE A CAMPANHA DE LICITA?ÇO, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
509 2014 OR 2014-01-20 728.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO EM PLANTÇO, CONFORME PREGAO 20/2013. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
5613 2014 GL 2014-06-09 894.00 R$  894,00 R$  894,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
2818 2014 OR 2014-03-19 568.00 R$  568,00 R$  568,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE CAFE DA MANHA PARA OS SERVIDORES QUE REALIZA PLANTAO DE ATENDIMENTO NA UPA, CONFORME PREGAO 20/2013. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
9609 2014 OR 2014-10-17 289.00 R$  289,00 R$  289,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES PARA ATENDER OS SERVIDORES PLANTONISTAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1027 2014 OR 2014-01-31 590.00 R$  590,00 R$  590,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES EM PLANTÇO DO UPA, CONFORME PREGÇO 20/2013. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
8841 2014 OR 2014-09-19 1011.50 R$  1.011,50 R$  1.011,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE LANCHES CAF DA MANHÇ PARA OS PLANTONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11246 2014 GL 2014-12-12 1794.69 R$  1.794,69 R$  1.794,69 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE LANCHES · SER DESTINADOS PARA OS SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
11247 2014 GL 2014-12-12 578.00 R$  578,00 R$  578,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE LANCHES · SER DESTINADOS PARA OS SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
10207 2014 OR 2014-11-03 907.46 R$  907,46 R$  907,46 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), PARA ATENDER SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
202000000
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
10748 2014 OR 2014-11-25 490.00 R$  490,00 R$  490,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHO),PARA COMPANHA DE VACINA?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 DIRETOR DO FUNDO
100000000
Recursos Ordinários
1809 2015 OR 2015-03-04 1060.63 R$  1.060,63 R$  1.060,63 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES · SER DESTINADO PARA O CAF DA MANHÇ DOS PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
114000000
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
8774 2015 GL 2015-08-24 765.85 R$  765,85 R$  765,85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES EM PLANTÇO DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8452 2015 OR 2015-08-14 353.92 R$  353,92 R$  353,92 VALOR QUE SE EMPENHA REF. GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES DA UPA EM PLANTÇO DE ATENDIMENTO NA CAMPNHA DE VACINA?ÇO, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4167 2015 GL 2015-05-05 472.64 R$  472,64 R$  472,64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NA CAMPANHA DE VACINA?ÇO, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
114000000
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
5374 2015 GL 2015-06-10 2768.80 R$  2.768,80 R$  2.768,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E LANCHES INDIVIDUAIS) PARA COFFE BREAK DA 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014. 07.001.10.122.0036.2125 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
07 Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
001 Gabinete do Secretario
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12985 2015 GL 2015-11-06 2940.00 R$  1.716,00 R$  1.716,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA UPA EM PLANTÇO DE ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
100000000
Recursos Ordinários
4808 2015 GL 2015-05-26 336.00 R$  336,00 R$  336,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA PLANTONISTAS DA CAMPANHA DE VACINA?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4811 2015 GL 2015-05-26 1251.37 R$  1.251,37 R$  1.251,37 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4812 2015 GL 2015-05-26 672.00 R$  672,00 R$  672,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA CURSO DE CAPACITA?ÇO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9485 2015 GL 2015-09-08 1665.50 R$  1.665,50 R$  1.665,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
100000000
Recursos Ordinários
3006 2015 GL 2015-04-14 1179.12 R$  1.179,12 R$  1.179,12 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE LANCHES E COFFE BREAK EM CURSO DE CAPACITA?ÇO PARA ATENDER OS SERVIDORES DA UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1154 2015 GL 2015-02-12 647.36 R$  647,36 R$  647,36 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA CAF DA MANHÇ DOS SERVIDORES PLANTONISTA NA UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2118 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7913 2015 GL 2015-08-04 1445.00 R$  768,74 R$  768,74 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇ+O DE G-NEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA, CONF. PREGAO 83/2014 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
907 2015 OR 2015-02-09 1433.44 R$  1.433,44 R$  1.433,44 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA CAF DA MANHÇ PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
6545 2015 GL 2015-07-06 748.51 R$  748,51 R$  748,51 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES EM PLANTÇO DE ATENDIMETO NO UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2271 2015 GL 2015-03-19 285.00 R$  285,00 R$  285,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS PARA COFFE BREAK DO CURSO DE FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
114000000
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
6914 2015 GL 2015-07-14 907.20 R$  907,20 R$  907,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA COFFE BREAK DA 7¦ CONFERÒNCIA DA SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2113 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
6916 2015 GL 2015-07-14 716.72 R$  716,72 R$  716,72 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA, CONF. PREGÇO 83/2014. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13146 2016 GL 2016-10-04 1800.00 R$  1.362,00 R$  1.362,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UPA, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12420 2016 GL 2016-09-15 684.40 R$  684,40 R$  684,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO,CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
114000000
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
13194 2016 GL 2016-10-06 1327.50 R$  483,80 R$  483,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PRONTOS PARA FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DO HOSPITAL DO CANCER, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13195 2016 GL 2016-10-06 1770.00 R$  1.770,00 R$  1.770,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PRONTOS PARA FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DO HOSPITAL DO CANCER, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7364 2016 GL 2016-05-09 3120.00 R$  3.120,00 R$  3.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13626 2016 GL 2016-10-20 1770.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LACHES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NA UPA, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11437 2016 GL 2016-08-17 336.00 R$  336,00 R$  336,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA BOMBEIRO DO FUTURO, CONF. PREGÇO 38/2016. 08.001.8.244.0046.1245 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
2123 2016 GL 2016-02-12 432.00 R$  432,00 R$  432,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE A€ÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
123000000
Transferências de Convênios - Saúde
10235 2016 GL 2016-07-15 712.00 R$  712,00 R$  712,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PRONTOS PARA CAPACITA€ÇO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, UTILIZAR RECURSO CONVENIO IGD SUAS, CONF. PREGÇO 38/2016. 08.001.8.243.0025.2020 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
129000000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
6751 2016 OR 2016-04-28 480.85 R$  480,85 R$  480,85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES DA VIGIL¶NCIA EM SAéDE QUE ESTARÇO A SERVI€O DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
114000000
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
9880 2016 GL 2016-07-06 252.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. PREGÇO 38/2016. 08.001.8.244.0046.1245 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
001 Fundo Municipal de Assistencia Social
100000000
Recursos Ordinários
5342 2016 GL 2016-03-28 1950.00 R$  1.674,00 R$  1.674,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGAO 99/2015. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1746 2016 GL 2016-02-01 1800.00 R$  1.725,00 R$  1.725,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UPA, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14266 2016 GL 2016-11-04 1050.00 R$  915,00 R$  915,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UPA EM PLANTÇO, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11574 2016 GL 2016-08-22 840.00 R$  840,00 R$  840,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS DO UPA, CONF. PREGÇO 99/2015. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11170 2017 GL 2017-07-18 864.00 R$  864,00 R$  864,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL DESTINADOS A SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15136 2017 ES 2017-11-06 1495.20 R$  1.485,60 R$  1.485,60 VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12209 2017 GL 2017-08-14 1238.40 R$  1.228,80 R$  1.228,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14567 2017 GL 2017-10-11 1072.00 R$  1.072,00 R$  1.072,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE INDIVIDUAL) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13518 2017 GL 2017-09-14 725.40 R$  725,40 R$  725,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DIA D, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
114000000
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
14570 2017 GL 2017-10-11 988.80 R$  988,80 R$  988,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11711 2017 GL 2017-08-01 752.00 R$  752,00 R$  752,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAL DESTINADO A SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1883 2017 GL 2017-01-27 7258.00 R$  7.258,00 R$  7.258,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 38/2016. 04.001.12.361.0051.2167 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
16487 2017 GL 2017-12-15 1120.00 R$  886,40 R$  886,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14391 2017 GL 2017-10-05 837.00 R$  837,00 R$  837,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DIA D, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7870 2017 GL 2017-05-17 1056.00 R$  1.056,00 R$  1.056,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7871 2017 GL 2017-05-17 585.90 R$  585,90 R$  585,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM TRABALHO NA CAMPANHA INFLUENZA DIA D NO DIA 20/05/2017, CONF.PREGÇO 48/2017. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Secretaria Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15313 2018 GL 2018-11-13 211.20 R$  211,20 R$  211,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHO ASSADO/BOLOS DIVERSOS) PARA COFFE BREAK PARA PROFESSORES/COORDENADORES, CONF. PREGAO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10646 2018 GL 2018-08-03 293.55 R$  293,55 R$  293,55 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK DESTINADO AO CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
6508 2018 GL 2018-05-07 1254.00 R$  1.254,00 R$  1.254,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE SALGADINHOS ASSADOS PARA 1¦ CONFERENCIA DE DISCUSSÇO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO QUE ACONTECERµ NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E FORMA€ÇO EM PSICOMOTRICIDADE PROFESSORES AEE NO DIA 25 DE MAIO,PREGAO 33/18. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
14168 2018 GL 2018-10-17 240.90 R$  240,90 R$  240,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK DESTINADO A FORMA€ÇO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA€ÇO COM COORDENADORES MUNICIPAIS NO DIA 18/10/2018, CONF. PREGÇO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10666 2018 GL 2018-08-03 86.24 R$  86,24 R$  86,24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÇO DO MUTIRÇO DE CIRURGIA OFTALMIOLOGICA QUE ACONTECERµ NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
16153 2018 GL 2018-12-04 616.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGAO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2109 2018 GL 2018-02-08 1056.00 R$  1.056,00 R$  1.056,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SER DESTINADO AOS SERVIDORES DO UPA, CONF. PREGÇO 48/2017 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12348 2018 GL 2018-09-11 567.15 R$  567,15 R$  567,15 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
11131 2018 GL 2018-08-14 1016.40 R$  927,08 R$  927,08 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDICIDUAL PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
6161 2018 GL 2018-05-02 1088.00 R$  1.088,00 R$  1.088,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
5500 2018 GL 2018-04-20 111.60 R$  111,60 R$  111,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LANCHE INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES QUE IRÇO PARTICIPAR DO MUTIRÇO DE CIRURGIA DE CATARATA A SER REALIZADA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
6546 2018 GL 2018-05-07 1088.00 R$  534,40 R$  534,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
8563 2018 GL 2018-06-22 28.50 R$  28,50 R$  28,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI€O DE GENERO ALIMENTICIOS (SALGADINHOS ASSADO) PARA EVENTO PROJETO SHOW DA TRUPE P DE HISTORIA QUE SERµ REALIZADA NO PARQUE ECOLOGICO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, CONF. PREGAO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
12405 2018 GL 2018-09-12 917.60 R$  917,60 R$  917,60 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA NACIONAL ANTIRRABICA A REALIZAR-SE NO DIA 15/09/2018, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13047 2018 GL 2018-09-20 40.70 R$  40,70 R$  40,70 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES EM TRABALHO NO MUTIRÇO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO A SER REALIZADO NO AME NO DIA 22/09/2018, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13048 2018 GL 2018-09-20 51.80 R$  51,80 R$  51,80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES EM TRABALHO NA CAMPANHA ANTIRRABICA NO BAIRRO MARIO RAITER NO DIA 22/09/2018, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13167 2018 GL 2018-09-24 954.80 R$  930,16 R$  930,16 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO D DE LANCHE NDIVIDUAL PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2228 2018 GL 2018-02-16 124.00 R$  124,00 R$  124,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER SERVIDORES QUE TRABALHARÇO NO MUTIRÇO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12922 2018 GL 2018-09-19 924.00 R$  924,00 R$  924,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES(CAFE DA MANHA) PARA SERVIDORES EM PLANTÇO NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
6260 2018 GL 2018-05-02 1120.00 R$  1.120,00 R$  1.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS NO UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3083 2018 GL 2018-03-01 1056.00 R$  1.056,00 R$  1.056,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA UPA, CONF.PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10011 2018 GL 2018-07-19 1016.40 R$  933,24 R$  933,24 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES(CAFE DA MANHÇ) PARA SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13704 2018 GL 2018-10-05 448.40 R$  448,40 R$  448,40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
16456 2018 GL 2018-12-21 570.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DA SEC. DE AGRICULTURA, PREGAO 33/2018. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
2702 2018 OR 2018-02-23 108.50 R$  108,50 R$  108,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CURSOS VOLTADO PARA SAéDE, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15757 2018 GL 2018-11-30 211.20 R$  211,20 R$  211,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFEE BREAK DESTINADO A FORMA€ÇO DE PROFESSORES E ORIENTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. PREGÇO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4883 2018 GL 2018-04-04 1056.00 R$  1.056,00 R$  1.056,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA ATENDER SERVIDORES EM PLANTÇO DA UPA - SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
11282 2018 GL 2018-08-16 847.30 R$  847,30 R$  847,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÇO DA CAMAPNHA DE VACINA€ÇO CONTR AINFLUENZA QUE SERµ REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15544 2018 GL 2018-11-23 96.20 R$  96,20 R$  96,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10334 2018 GL 2018-07-27 59.20 R$  59,20 R$  59,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE IRÇO TRABALHAR NO MUTIRÇO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO A SER REALIZADO NO AME NO DIA 28/07/2018, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14225 2018 GL 2018-10-18 296.00 R$  296,00 R$  296,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS · SERVI€O DO AME NO MUTIRÇO DE CIRURGIA CATARATA/PTERIGIO, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13275 2018 GL 2018-09-27 74.00 R$  74,00 R$  74,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL DESTINADOS A CAMPANHA ANTIRRµBICA A SER REALIZADA NO DISTRITO DE PRIMAVERINHA NO DIA 29/09/2018, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1066 2018 GL 2018-01-16 1216.00 R$  1.216,00 R$  1.216,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 48/2017. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
18472 2019 GL 2019-12-18 1050.00 R$  1.050,00 R$  1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER UPA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15746 2019 GL 2019-10-18 60.00 R$  60,00 R$  60,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 06.001.20.606.0002.2035 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 Gabinete do Secretário
100000000
Recursos Ordinários
14920 2019 GL 2019-09-27 304.92 R$  304,92 R$  304,92 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CAMPANHA ANTIRRABICA - SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14423 2019 GL 2019-09-17 692.85 R$  692,85 R$  692,85 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE SALGADINHOS PARA FORMA€ÇO DE MOTORISTAS E PROFESSORES , CONF. PREGÇO 45/2019. REQUISI€ÇO: 10367. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5213 2019 GL 2019-04-02 924.00 R$  871,64 R$  871,64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL DESTINADO A SERVIDORES COM JORNADA DE 13HS DA UPA, DE ACORDO COM LEGISLA€ÇO TRABALHISTA, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15759 2019 GL 2019-10-18 692.39 R$  692,39 R$  692,39 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SEMEC NAS ATIVIDADES DE SEGURAN€A DO TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
15762 2019 GL 2019-10-18 60.00 R$  60,00 R$  60,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS) PARA EQUIPES DE MOTORISTA DA SEMEC EM CURSO DE SEGURAN€A DO TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA DOS ERVIDOR, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
15763 2019 GL 2019-10-18 104.97 R$  104,97 R$  104,97 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E SUCO DE FRUTAS) PARA EQUIPES DE COORDENADORES DA SEMEC EM CURSO DE SEGURAN€A DO TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.006.13.392.0015.2069 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
006 Fundo Municipal de Cultura
100000000
Recursos Ordinários
12097 2019 GL 2019-08-02 1225.00 R$  1.225,00 R$  1.225,00 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA SERVIDORES PLANTONISTA DA UPA, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15764 2019 GL 2019-10-18 231.17 R$  231,17 R$  231,17 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS, SUCO DE FRUTAS E CHA GELADO) PARA EQUIPES DE PROFESSORES DE EDUCA€ÇO FISICA EM CURSO NA SEMEC, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
15765 2019 GL 2019-10-18 90.20 R$  90,20 R$  90,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E CHA) PARA CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
8316 2019 GL 2019-05-28 1050.00 R$  1.050,00 R$  1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DO UPA, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15770 2019 GL 2019-10-18 144.30 R$  144,30 R$  144,30 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHA GELADO, SALGADINHO) PARA CURSO DE FORMA€ÇO DE COORDENADORES, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
4550 2019 GL 2019-03-20 25.90 R$  25,90 R$  25,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE IRÇO TRABALHAR NO DIA 23/03/2019 NO AME NO MUTIRÇO DA CAMPANHA DE TELE ELETROCARDIOGRAMA, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
17123 2019 GL 2019-11-12 78.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIÇO µ REALIZAR-SE NA CASA DOS CONSELHOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 11.001.4.122.0002.2084 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
11 Sec. Municipal de Governo
001 Gabinete do Secretario
100000000
Recursos Ordinários
8795 2019 OR 2019-06-04 255.00 R$  255,00 R$  255,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE SALGADINHOS ASSADOS PARA COFFE BREAK CURSO DE CONTEN€ÇO ACUSTICA, CONF. PREGÇO 45/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
20
001
100000000
Recursos Ordinários
4598 2019 GL 2019-03-21 366.10 R$  366,10 R$  366,10 VALOR QUE SE EMPENHA REF. COFFE BREAK DESTINADO AO CURSO EMPODERA ODONTO EM PARCERIA COM ABO E CRO QUE SERµ REALIZADO NO DIA 29/03 NA CAMARA DE VEREADORES, CONF. AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PREGÇO 33/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1911 2019 GL 2019-02-01 1078.00 R$  1.078,00 R$  1.078,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES PARA ATENDER SERVIDORES DA UPA COM JORNADA DE 12 HORAS DE ACORDO COM LEGISLA€ÇO TRABALHISTA, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
16904 2019 GL 2019-11-07 101.64 R$  101,64 R$  101,64 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL DESTINADO AOS SERVIDORES QUE IRÇO TRABALHAR NO MUTIRÇO DE CIRURGIAS DE CATARATA NOS DIAS 09 E 10/11/2019 NO AME, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7389 2019 GL 2019-05-10 296.00 R$  296,00 R$  296,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES EM SERVI€O NO MUTIRÇO DE CIRURGIAS DE CATARATAS A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/05/2019 NO AME, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9957 2019 GL 2019-06-26 360.00 R$  360,00 R$  360,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHO) PARA 29¦ REUNIÇO DOS PROCONS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONF. PREGÇO 45/2019. 02.001.4.122.0002.2005 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
02 Gabinete do Prefeito
001 Gabinete do Prefeito
100000000
Recursos Ordinários
12488 2019 GL 2019-08-08 276.00 R$  276,00 R$  276,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE SALGADINHOS PARA COFFE BREAK DO TREINAMENTO DE FORMA€ÇO CONTINUADA DOS PROFESSORES, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
14312 2019 GL 2019-09-13 130.68 R$  130,68 R$  130,68 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHE INDIVIDUAL PARA AME, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1024 2019 GL 2019-01-17 7045.00 R$  7.045,00 R$  7.045,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHO, BOLOS, SANDUICHES E CHµ GELADO) PARA TREINAMENTO DOS COORDENADORES NA SEMANA PEDAGOCICA, CONF. PREGAO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
17075 2019 GL 2019-11-12 744.15 R$  744,15 R$  744,15 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE PREVEN€ÇO AO SARAMPO, C¶NCER DE MAMA E C¶NCER DE COLO DE éTERO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15019 2019 GL 2019-10-01 1225.00 R$  1.225,00 R$  1.225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA ATENDER SERVIDORES DA UPA COM JORNADA DE TRABALHO 12 HORAS, CONF. JORNADA TRABALHISTA, PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
6814 2019 GL 2019-05-02 910.20 R$  910,20 R$  910,20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA, CONF. PREGÇO 74/2018. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3908 2019 GL 2019-03-11 584.95 R$  584,95 R$  584,95 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM CURSO DE FORMA€ÇO DE PROFESSORES E GESTORES, CONF. PREGÇO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
13775 2019 GL 2019-09-03 1225.00 R$  1.225,00 R$  1.225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DA UPA-SAUDE COM JORNADA DE 12 HORAS, CONF. LEGISLA€ÇO TRABALHISTA, PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
6846 2019 GL 2019-05-02 924.00 R$  924,00 R$  924,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA ATENDER SERVIDORES COM JORNADA DE 12HS NA UPA, CONF. LEGISLA€ÇO TRABALHISTA, PREGÇO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
17297 2019 GL 2019-11-18 300.00 R$  300,00 R$  300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER EVENTO DA FORMATURA DO MUNDO DO TRABALHO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. PETI CONTA: 50157-3, COD: 160 08.005.8.244.0032.2158 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
005 Gabinete do Secretário
329000000
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
11760 2019 GL 2019-07-26 348.48 R$  348,48 R$  348,48 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA III MUTIRÇO DE CIRURGIA DE CATARATA, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
809 2019 GL 2019-01-11 1078.00 R$  902,44 R$  902,44 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES) PAR APLANTONISTAS DO UPA CONFORME PREGAO 74/2018 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2913 2019 GL 2019-02-21 510.60 R$  425,50 R$  425,50 VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES QUE IRÇO PARTICIPAR DO MULTIRAO DE CIRURGIA DE CATARATA QUE ACONTECERµ NO AME NO PERIODO DE 22 AT 24 DE FEVEREIRO DE 2019, PREGAO 74/2018. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
18190 2019 GL 2019-12-12 108.90 R$  108,90 R$  108,90 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA SERVIDORES PLANTONISTAS, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
10190 2019 GL 2019-07-01 420.00 R$  420,00 R$  420,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE SALGADINHOS ASSADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CURSO DA DEFESA CIVIL NOS DIAS 03 µ 07/07/2019, CONF. PREGÇO 45/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
20
001
100000000
Recursos Ordinários
3542 2019 GL 2019-03-01 924.00 R$  924,00 R$  924,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTA DO UPA, CONF. PREGAO 74/2018. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
16756 2019 GL 2019-11-05 209.92 R$  209,92 R$  209,92 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK DESTINADO A FORMA€ÇO DE COORDENADORES SOBRE A AVALIA€ÇO DOS NIVEIS DA ESCRITA DO PRIMEIRO AO TERCEIRO ANO E AVALIA€ÇO DIAGNOSTICA DO QUARTO AO NONO ANO, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
18211 2019 OR 2019-12-12 264.99 R$  264,99 R$  264,99 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENROS ALIMENTICIOS (LANCHE), CONF. PREGAO 45/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
16765 2019 GL 2019-11-05 180.00 R$  180,00 R$  180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK DESTINADO AO PRIMEIRO ENCONTRO DE LIBRAS - CURSO DE INCLUSÇO, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
16767 2019 GL 2019-11-05 616.98 R$  616,98 R$  616,98 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK DESTINADO A CAPACITA€ÇO DE FORMADORES DO CEMFOR COM O GRUPO APRENDE BRASIL "ALFABETIZA€ÇO, HABILIDADES E COMPETENCIAS", CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
5184 2019 GL 2019-04-02 6135.65 R$  6.135,65 R$  6.135,65 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DE FORMA€ÇO DE PROFESSORES MÒS DE ABRIL DE 2019, PREGÇO 33/2018. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
13198 2019 GL 2019-08-22 130.68 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES DO AME, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2115 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13417 2019 GL 2019-08-27 624.22 R$  624,22 R$  624,22 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM FORMA€ÇO DE PROFESSORES, CONF. PREGÇO 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
10271 2019 GL 2019-07-02 1225.00 R$  1.225,00 R$  1.225,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA SERVIDORES COM JORNADA DE 12 HORAS NA UPA, DE ACORDO COM LEGISLA€ÇO TRABALHISTA, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
5440 2020 GL 2020-04-03 2450.00 R$  1.099,00 R$  1.099,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES DA UPA COM JORNADA DE TRABALHO DE 12 HORAS, CONF. LEGISLA€ÇO TRABALHISTA, PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15039 2020 GL 2020-11-13 2625.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES COM JORNADA DE TRABALHO DE 12 HRS/UPA, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13334 2020 GL 2020-09-29 378.00 R$  371,00 R$  371,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR EM CAMPANHA NACIONAL ANTIRRABICA, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14534 2020 GL 2020-10-29 210.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3388 2020 GL 2020-02-27 90.00 R$  90,00 R$  90,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK DESTINADA A CAPACITA€ÇO OFERTADA AOS ODONTOLOGOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 45/2019. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
2328 2020 GL 2020-02-07 97.86 R$  97,86 R$  97,86 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 45/2019. UTILIZAR RECURSO CONTA FMDCA CONTA 45950 FONTE 3.00. 08.002.8.243.0027.2156 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
08 Secretaria Municipal de Assistencia Social
002 Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent
300000000
Recursos Ordinarios
13122 2020 GL 2020-09-24 1740.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 32/2020. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X. 15.001.10.302.0052.2193 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
146074000
Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
13529 2020 GL 2020-10-02 2250.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES COM JORNADA DE TRABALHO DE 12 HORAS - LOCAL: UPA, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
624 2020 GL 2020-01-06 2100.00 R$  2.100,00 R$  2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES (CAF DA MANHÇ) PARA ATENDER SERVIDORES COM JORNADA DE TRABALHO 12 HRS/UPA, CONF. LEGISLA€ÇO TRABALHISTA, PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13334 2020 GL 2020-09-29 378.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR EM CAMPANHA NACIONAL ANTIRRABICA, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
989 2020 GL 2020-01-14 11166.50 R$  11.166,50 R$  11.166,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE COFFE BREAK PARA SEMANA PEDAGàGICA DE FORMA€ÇO DE PROFESSORES DA REDE PéBLICA MUNICIPAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 04.001.12.122.0049.2043 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
001 Gabinete do Secretario
101000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
9379 2020 GL 2020-07-01 2250.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES DA UPA COM JORNADA DE TRABALHO DE 12 HORAS, CONF. LEGISLACAO TRABALHISTA, PREGAO 32/2020. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9913 2020 GL 2020-07-14 1450.00 R$  1.450,00 R$  1.450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 - AG:1917-8 CONTA CORRENTE 11335-2 PREGAO 32/2020. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
15418 2020 GL 2020-11-24 546.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9913 REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-9, CONF. PREGAO 32/2020. UTILIZAR RECURSO CNTA CORRENTE 11.335-2 BRASIL MP COVID-19. O.F. 7639 DESPEA POSTERIORI AUTORIZADA PELA SAUDE 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1957 2020 GL 2020-02-04 1050.00 R$  1.050,00 R$  1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES COM JORNADA DE TRABALHO 12 HRS/UPA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
7364 2020 GL 2020-05-21 1500.00 R$  1.500,00 R$  1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA UPA EM ESCALA ININTERRUPTA DE PLANTÇO, CONF. LEI TRABALHISTA, PREGAO 32/2020. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4032 2020 GL 2020-03-06 181.50 R$  175,00 R$  175,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA REEDUCANDOS NA REFORMA DO CISP PRA€A DA JUVENTUDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
20
001
100000000
Recursos Ordinários
1983 2020 GL 2020-02-05 175.00 R$  175,00 R$  175,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER A SEC. DE SEG. PéBLICA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 20.001.6.181.0002.2148 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
20
001
100000000
Recursos Ordinários
13529 2020 GL 2020-10-02 2250.00 R$  2.043,75 R$  2.043,75 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES COM JORNADA DE TRABALHO DE 12 HORAS - LOCAL: UPA, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
3537 2020 GL 2020-02-28 1225.00 R$  1.092,00 R$  1.092,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES COM JORNADA DE TRABALHO DE 12 HRS/UPA, CONFORME LEGISLA€ÇO TRABALHISTA. PREGÇO PRESENCIAL 45/2019. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
4659 2020 GL 2020-03-17 270.60 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SEGURAN€A PUBLICA TRANSITO E DEFESA CIVIL , PARA ATENDER A DEFESA CIVIL CURSO VOLUNTARIO CONF PREGÇO PRESENCIAL 45/2019 20.001.6.181.0002.2148 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
20
001
100000000
Recursos Ordinários
14705 2020 GL 2020-11-05 562.50 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 32/2020. RECURSO FONTE 146.074. 15.001.10.302.0052.2193 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
001 Diretor do Fundo
146074000
Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
12447 2020 GL 2020-09-11 2625.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES COM JORNADA DE TRABALHO DE HRS/UPA, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.0.00.00
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102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9913 2020 GL 2020-07-14 1450.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 - AG:1917-8 CONTA CORRENTE 11335-2 PREGAO 32/2020. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.0.00.00
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102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
9379 2020 GL 2020-07-01 2250.00 R$  2.250,00 R$  2.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES DA UPA COM JORNADA DE TRABALHO DE 12 HORAS, CONF. LEGISLACAO TRABALHISTA, PREGAO 32/2020. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.0.00.00
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Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
12447 2020 GL 2020-09-11 2625.00 R$  2.268,75 R$  2.268,75 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES COM JORNADA DE TRABALHO DE HRS/UPA, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.302.0005.2114 33.90.30.0.00.00
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8485 2020 GL 2020-06-09 1500.00 R$  1.267,50 R$  1.267,50 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM ESCALAS ININTERRUPTAS DE PLANTAO NA UPA, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.07.00.00
GENEROS DE ALIMENTACAO
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Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
13122 2020 GL 2020-09-24 1740.00 R$  1.040,00 R$  1.040,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, CONF. PREGAO 32/2020. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X. 15.001.10.302.0052.2193 33.90.30.0.00.00
15 Fundo Municipal de Saude
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146074000
Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
13975 2020 GL 2020-10-15 868.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER SERVIDORES QUE IRÇO TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE E MULTIVACINA€ÇO, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.301.0004.2110 33.90.30.0.00.00
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102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
14231 2020 GL 2020-10-22 427.00 R$  0,00 R$  0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA SERVIDORES QUE IRÇO TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL ANTIRRµBICA, CONF. PREGAO 32/2020. 15.001.10.304.0006.2120 33.90.30.0.00.00
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102000000
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Empenhado para este credor

R$  162.904,94

Total sem anulações: R$  169.653,64
Total anulado: R$  6.748,70
Liquidado

R$  140.173,86

86.05% sobre o Empenhado.
A liquidar: R$  22.731,08
Pago

R$  140.173,86

100.00% sobre o Liquidado.
86.05% sobre o Empenhado.
Pagamentos Ano a Ano
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